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臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分臨滄市文化和旅游局系統(tǒng)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 臨滄市文化和旅游局系統(tǒng)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

臨滄市文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5.管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營銷開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12.指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市文物局牌子。

臨滄市文化和旅游局設(shè)8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開發(fā)科）、機(jī)關(guān)黨委。

臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制20名,事業(yè)參公編制9名，事業(yè)編制4名，工勤編制3名。設(shè)局長1名（臨滄市文物局局長由臨滄市文化和旅游局局長兼任），副局長5名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，實(shí)有在職人員40人，退休18人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

下屬事業(yè)單位： 臨滄市圖書館事業(yè)編制數(shù)30人，其中：專技編制28人，管理編制1人，工勤編制1人。2019年末財(cái)政全額供養(yǎng)人員為45人，其中：在編在職人員30人，退休人員15人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

臨滄市文物管理所在職人員編制（包括市博物館編制3人）20人，其中：事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，退休 2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

臨滄市文化館在職人員編制（包括非遺中心5人）56人其中：在職實(shí)有56人，退休人員43人，車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，全市文化和旅游工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆二中、三中、四中全會(huì)，省委十屆九次全會(huì)、市委四屆六次全會(huì)、市“兩會(huì)”和省、市宣傳部長會(huì)議、文化旅游局長會(huì)議精神，按照市委、市政府和上級(jí)文化旅游部門的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游發(fā)展，推動(dòng)全市文化旅游業(yè)再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入382億元。一是堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，深化理論武裝，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，強(qiáng)化管黨治黨政治責(zé)任，推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。二是深化文化旅游融合發(fā)展。推進(jìn)項(xiàng)目融合，深化以文促旅，促進(jìn)以旅彰文，科學(xué)編制規(guī)劃。三是大力繁榮文化藝術(shù)發(fā)展。打造一批精品節(jié)目，舉辦好重大藝術(shù)活動(dòng)，深化文藝院團(tuán)改革，積極開展惠民演出。四是提升公共服務(wù)水平。深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，提高服務(wù)效能，抓好創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)旅游廁所建設(shè)。五是加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承與利用。加強(qiáng)文物保護(hù)利用，加強(qiáng)非遺傳承利用，推進(jìn)博物館建設(shè)。六是加快旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。打造健康鄉(xiāng)村全域旅游目的地，培育新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)，提升智慧旅游水平，開展旅游宣傳營銷，凈化整治文旅市場(chǎng)環(huán)境。七是提升開放合作水平。深化對(duì)外文化交流與合作，加大宣傳營銷推廣力度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有145人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 145人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 78人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 4092.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4092.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1240.57萬元。

與上年對(duì)比增加，主要原因；人員工資增加，機(jī)構(gòu)改革旅游合并項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。增加圖書館總分館制項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 4092.97萬元，其中:本年收入4092.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1240.57萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4092.97萬元（本級(jí)財(cái)力4092.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加，主要原因；工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和住房公積金增加。生活補(bǔ)助提高。機(jī)構(gòu)改革旅游合并項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，圖書館總分館制項(xiàng)目增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 4092.97萬元。財(cái)政撥款安排支出 4092.97萬元，其中：基本支出2415.97萬元，與上年對(duì)比減少主要原因是廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出1677萬元，與上年對(duì)比增加，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革旅游合并項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，圖書館總分館制項(xiàng)目增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

207類01款文化旅游體育與傳媒支出3413.93萬，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

208類05款 社會(huì)保障和就業(yè)支出379.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出。

210類 11款 衛(wèi)生健康支出149.43萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療支出。

221類02款住房保障支出149.6萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資595.95萬元（其中：基本支出595.95萬元）。

津貼補(bǔ)貼435.49萬元（其中：基本支出435.49萬元）。

獎(jiǎng)金99.74萬元（其中：基本支出99.74萬元）。

績效工資457.30萬元（其中：基本支出457.30萬元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)199.47萬元（其中：基本支出199.47萬元）

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)87.54萬元（其中：基本支出87.54萬元）

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55.77萬元（其中：基本支出55.77萬元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.48萬元（其中：基本支出28.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

住房公積金149.60萬元（其中：基本支出149.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

辦公費(fèi)61.98萬元（其中：基本支出41.98萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。

印刷費(fèi)15.7萬元（其中：項(xiàng)目支出15.7萬元）。

水費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元）

電費(fèi)4.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項(xiàng)目支出2萬元）

郵電費(fèi)7.25萬元（其中：基本支出5.75萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元）

差旅費(fèi)25.87萬元（其中：基本支出9.37萬元，項(xiàng)目支出16.5萬元）。

租賃費(fèi)14萬元（其中：項(xiàng)目支出14萬元）

維修（護(hù)）費(fèi)10.8萬元（其中：項(xiàng)目支出14萬元）

培訓(xùn)費(fèi)2.2萬元（其中：項(xiàng)目支出2.2萬元）

公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元（其中：基本支出2.6萬元）

勞務(wù)費(fèi)8萬元（其中：項(xiàng)目支出8萬元）

委托業(yè)務(wù)費(fèi)760萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出760萬元）

工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.91萬元（其中：基本支出11.91萬元）

福利費(fèi)9.2萬元（其中：基本支出9.2萬元）

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中：基本支出7萬元）

其他交通費(fèi)用42.32萬元（其中：基本支出37.32萬元，項(xiàng)目支出5萬元）

其他商品和服務(wù)支出788.3萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出785.3萬元）

退休費(fèi)172.62萬元（其中：基本支出172.62萬元）

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助175.83萬元（其中：基本支出172.62萬元，項(xiàng)目支出3.21萬元）

專用設(shè)備購置：20萬元，（其中：項(xiàng)目支出20萬元）

資本性支出：16萬元，（其中：項(xiàng)目支出16萬元）

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2020年我單位無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

2020年我單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2020年我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金106萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市文化和旅游局系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34萬元，較上年（減少）1.8萬元，（下降）5.03%，具體變動(dòng)情況如下：機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣電局、體育局轉(zhuǎn)出。

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市文化和旅游局系統(tǒng)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為8萬元，較上年（減少）0.5萬元，（下降）5.88%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國（境）10人次。

減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市文化和旅游局系統(tǒng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12萬元，較上年（減少）0.8萬元，（下降）6.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待70人次。

減少的原因：一是機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市文化和旅游局系統(tǒng)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14萬元，較上年（減少）0.5萬元，（下降）3.45%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，較上年（減少）0.5萬元，（下降）3.45%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

減少的原因：一是機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）微電影藝術(shù)劇院運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好微電影藝術(shù)劇院，為我市在微電影藝術(shù)劇院內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

（二）文藝精品創(chuàng)作發(fā)行專項(xiàng)扶持資金：廣泛開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”、脫貧攻堅(jiān)慰問等惠民創(chuàng)作演出活動(dòng)，不斷提高臨滄文化產(chǎn)品的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。組織好第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨邊交會(huì)等大型文藝創(chuàng)作演出。組織創(chuàng)作3臺(tái)以上大型文藝演出節(jié)目，組織文化下鄉(xiāng)演出不少于20場(chǎng)，組織參加全國、全省文藝賽事并獲獎(jiǎng)。

（三）臨滄文化中心物業(yè)管理費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好臨滄文化中心室外設(shè)施設(shè)備、綠化植被、場(chǎng)地等。管理維護(hù)面積6.6萬平方米，其中：綠化喬木1400余株，灌木地被1.4萬平方米，草皮2600平方米；照明設(shè)備高桿燈5盞、景觀燈16盞、廣場(chǎng)地?zé)?27盞；供水設(shè)施出水口100個(gè)、供水管道8000米、排水溝1000米、排水管道1500米、水體面積4760米；基建設(shè)施廣場(chǎng)鋪磚3.6萬平方米、道路5700平方米。加強(qiáng)文化中心物業(yè)管理，進(jìn)一步提高臨滄文化中心公共文化服務(wù)質(zhì)量，打造好臨滄地標(biāo)性景觀設(shè)施，為我市在臨滄文化中心內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

（四）臨滄市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點(diǎn)、旅行社、娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場(chǎng)所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品、文物經(jīng)營、查處廣播電視等違反相關(guān)法律法規(guī)的行為，開展“掃黃打非”有關(guān)工作。

（五）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞東南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開放、交流、合作更加凸顯，面向南亞東南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

（六）一部手機(jī)游云南經(jīng)費(fèi)：為游客游前、游中、游后提供智慧旅游服務(wù)，實(shí)現(xiàn)臨滄旅游管理數(shù)據(jù)化，行業(yè)智能化，促進(jìn)臨滄旅游持續(xù)健康發(fā)展。

（七）旅游資金項(xiàng)目：一是創(chuàng)新品牌營銷方式，提升“世界佤鄉(xiāng)好地方，避署避寒到臨滄”品牌知名度；二是舉辦美食文化節(jié)，提高臨滄美食文化內(nèi)涵和知名度，助推生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是加強(qiáng)依法治旅，強(qiáng)化“12301”旅游投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)庫建設(shè)，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢、投訴、救援服務(wù)等旅游信息化水平。

（八）文物保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)我市重點(diǎn)文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理、建立健全“四有檔案”，對(duì)我市滄源農(nóng)克硝洞考古發(fā)掘、耿馬勐簡佛洞地遺址發(fā)掘、滄源崖畫等重點(diǎn)古建筑保護(hù)單位進(jìn)行維修；開展“5.18博物館日”和世界文化遺產(chǎn)日宣傳活動(dòng)；實(shí)施重點(diǎn)文物保單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)；申報(bào)第八批國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位及省級(jí)文物保護(hù)單位。

（九）滇緬鐵路博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：加強(qiáng)對(duì)文物的保護(hù)繼承中華民族優(yōu)秀歷史文化遺產(chǎn)，促進(jìn)科學(xué)研究工作，進(jìn)行愛國主義和革命傳統(tǒng)教育，建設(shè)社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明。

（十）微電影博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好微電影博物館免費(fèi)開放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；開展好國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動(dòng)。

（十一）文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成市級(jí)及以上文物保護(hù)單位巡查檢查不少于20次；實(shí)施省級(jí)文物保護(hù)單位臨滄專員公署舊址修繕項(xiàng)目。加強(qiáng)茶馬古道鳳慶魯史段、流浪河磨房群、鳳慶文廟等文保單位微型消防站建設(shè)，不斷完善安全保衛(wèi)制度、值班守護(hù)制度，對(duì)文物庫房、展廳的報(bào)警攝像系統(tǒng)、消防器材堅(jiān)持進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。組織人員深入八縣（區(qū)）開展安全大檢查，確保文物安全。

（十二）滇緬鐵路博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好孟定滇緬鐵路遺址博物館運(yùn)營管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

（十三）《科普之窗》《決策參考》編印費(fèi)：充分發(fā)揮公共圖書館的職能作用，更好的為各部門領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考，為讀者傳送科普知識(shí)、文化信息。

（十四）圖書購置及古籍文獻(xiàn)征集、修復(fù)、保護(hù)經(jīng)費(fèi)：不斷豐富我市公共圖書館館藏文獻(xiàn)資源，提升圖書館的公共文化服務(wù)能力，滿足讀者閱讀需求，提升讀者綜合素質(zhì)。

（十五）公共圖書館總分館制建設(shè)項(xiàng)目：完善公共圖書館的“公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，合理的布局形成區(qū)域內(nèi)的“圖書館群”，實(shí)現(xiàn)服務(wù)效益最大化，到2020年在全市范圍內(nèi)基本形成覆蓋城鄉(xiāng)、均等便捷、實(shí)用高效的公共圖書館總分館服務(wù)體系。

（十六）群眾文化專項(xiàng)資金：廣泛開展群眾文藝演出活動(dòng)，滿足廣大人民群眾的文化需求，樹立文化形象，優(yōu)化文化環(huán)境，努力促進(jìn)我市文化大發(fā)展、大繁榮。

（十七）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：精心組織，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及業(yè)務(wù)專干人員、傳承人培訓(xùn)等工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.74萬元，其中：辦公費(fèi)41.98萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)5.75萬元、差旅費(fèi)9.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.92萬元、福利費(fèi)9.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼37.32萬元、其他商品服務(wù)支出3萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)4.74萬元。與上年對(duì)比減少，原因是臨滄市廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：旅游資金項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》的通知》臨政發(fā)〔2017〕10號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：貫徹落實(shí)國家、省旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和云南旅游強(qiáng)省戰(zhàn)略以及市委市政府加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大部署，抓實(shí)《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年（2020-2022 年）行動(dòng)計(jì)劃》各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：開展資源普查和研究，規(guī)劃建設(shè)一批文化旅游產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目、創(chuàng)建一批文旅融合示范景區(qū)，開發(fā)一批文化旅游名城和鎮(zhèn)、村、街區(qū)，扶持一批紅色旅游示范項(xiàng)目，創(chuàng)意提升一批重點(diǎn)旅游演藝節(jié)目，打造一批有影響力的節(jié)慶賽事品牌，實(shí)施一批智慧IP 文旅融合示范項(xiàng)目，塑造文化和旅游融合發(fā)展品牌。編制《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年（2020-2022 年）行動(dòng)計(jì)劃》、《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《臨滄市“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃》。

六、資金安排情況：2020年市本級(jí)預(yù)算安排80萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年4月前完成《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年（2020-2022 年）行動(dòng)計(jì)劃》的編制并印發(fā)實(shí)施，2020年6月完成《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制工作；2020年12月完成《臨滄市“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃》編制并征求縣區(qū)政府和市直部門意見。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：發(fā)揮臨滄獨(dú)有的民族文化魅力，依托臨滄豐厚多彩的歷史、民族文化資源，挖掘提升旅游產(chǎn)品的文化內(nèi)涵，把文化融入到旅游產(chǎn)品和旅游活動(dòng)的開發(fā)中推動(dòng)全市文化旅游業(yè)再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入382 億元。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：一部手機(jī)游云南

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市“一部手機(jī)游云南”工作方案的通知》臨政辦發(fā)〔2018〕1號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：依托互聯(lián)網(wǎng)，通過“游云南”APP，全面覆蓋游客在臨滄旅游的各項(xiàng)需求，滿足和提升游客吃住行游購?qiáng)实男枨蠛腕w驗(yàn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：一是繼續(xù)優(yōu)化提升現(xiàn)有的智慧化設(shè)備，二是繼續(xù)開展涉旅企業(yè)誠信評(píng)價(jià)，三是完善退換貨中心及投訴平臺(tái)。

六、資金安排情況:2020年度財(cái)政預(yù)算安排100萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年1月至12月繼續(xù)優(yōu)化提升現(xiàn)有的智慧化設(shè)備；2020年6月至12月開展涉旅企業(yè)誠信評(píng)價(jià)，2020年8月至12月完善退換貨中心及投訴平臺(tái)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：為游客游前、游中、游后提供智慧旅游服務(wù)，實(shí)現(xiàn)臨滄旅游管理數(shù)據(jù)化，行業(yè)智能化，促進(jìn)臨滄旅游持續(xù)健康發(fā)展。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南建設(shè)面向南亞東南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號(hào)）、《中國電視藝術(shù)家協(xié)會(huì) 中央新影集團(tuán) 中共云南省委宣傳部 云南省文化廳 云南省新聞出版廣電局 臨滄市人民政府關(guān)于聯(lián)合舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨亞洲微電影金海棠獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)系列活動(dòng)協(xié)議書》的協(xié)定和《云南省“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：自2013年以來，亞洲微電影藝術(shù)節(jié)已經(jīng)在臨滄連續(xù)成功舉辦了七屆。七年來，共征集到世界各地21000多部參賽作品，有30多個(gè)國家200多名國內(nèi)外知名導(dǎo)演、藝術(shù)家、影視明星、制片人和11000多名嘉賓，共同參與和見證了亞洲微電影藝術(shù)節(jié)的茁壯成長，增進(jìn)了亞洲國家之間的文化交流，規(guī)范和引領(lǐng)了全國微電影事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，彰顯了中華文化魅力和時(shí)代風(fēng)采。亞洲微電影藝術(shù)節(jié)已成為臨滄乃至云南的一張重要文化名片，成為全國乃至亞洲一個(gè)獨(dú)具特色、極具影響力的文化活動(dòng)品牌，有力地提升了云南、臨滄的知名度與美譽(yù)度，助推了臨滄文化旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：加強(qiáng)臨滄與緬甸等南亞、東南亞國家的文化交流合作，推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾文化獲得感。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提升臨滄的知名度與美譽(yù)度，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

六、資金安排情況：2020年市本級(jí)預(yù)算安排1000萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)擬于2020年11月6日－8日在臨滄舉辦，期間將繼續(xù)開展開幕式、獲獎(jiǎng)影視明星媒體見面會(huì)、“金海棠獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)晚會(huì)、優(yōu)秀微電影展播等活動(dòng)，屆時(shí)將邀請(qǐng)國內(nèi)外知名影視藝術(shù)家、文化表演團(tuán)隊(duì)、微電影創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)以及一批有影響力的企業(yè)家出席第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞東南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開放、交流、合作更加凸顯，面向南亞東南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文藝精品創(chuàng)作發(fā)行專項(xiàng)扶持資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：臨文旅發(fā)〔2012〕14號(hào)文件

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：為進(jìn)一步加快建設(shè)臨滄旅游發(fā)展環(huán)境，服務(wù)臨滄旅游文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，豐富臨滄旅游文化內(nèi)容。以民族（拉、佤、布、傣，主體民族以佤族）原生態(tài)為主，以寫實(shí)的手法來彰顯民族原生態(tài)特點(diǎn)，用現(xiàn)代元素提升舞臺(tái)表演力和現(xiàn)場(chǎng)視聽感染力，打造一個(gè)富有臨滄邊疆少數(shù)民族文化特色的舞臺(tái)精品劇目-《千古臨滄?茶王國》，不斷提升臨滄知名度和美譽(yù)度，促進(jìn)臨滄民族文化與旅游產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：集中展示臨滄茶地、茶樹、茶人、茶歷史、茶文化，展示臨滄人民勤勞、善良、淳樸的茶人風(fēng)范，面向全國乃至全世界展示臨滄民族文化和茶文化的重要載體。

六、資金安排情況：2020年度財(cái)政預(yù)算安排100萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：1、2020年6月30日前，修改完善《千古臨滄?茶王國》劇本并報(bào)送審；2、2020年6月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》劇目總導(dǎo)演聘任工作；3、2020年7月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》劇目副總導(dǎo)演、編導(dǎo)、執(zhí)排、舞美、音樂、服裝、道具、劇務(wù)等各組主要人員選聘工作；4、2020年11月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》服裝圖片小樣設(shè)計(jì)并送審；5、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》道具設(shè)計(jì)小樣并送審；6、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》舞蹈音樂作曲樂譜并送審；7、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》舞美設(shè)計(jì)圖紙小樣并送審；8、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》舞蹈舞段及案頭工作設(shè)計(jì)小樣并送審；9、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國》舞蹈舞演員挑選工作；10、2021年3月開始進(jìn)入《千古臨滄?茶王國》排練。（聘任確定總導(dǎo)演后，根據(jù)總導(dǎo)演要求，各組責(zé)任人制定工作計(jì)劃送總導(dǎo)演審定并按計(jì)劃實(shí)施）

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：臨滄茶歷史悠久、文化底底蘊(yùn)豐厚、茶葉資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，茶葉是臨滄的驕傲，也是今后的發(fā)展重點(diǎn)。以傳說和延續(xù)的方式作為劇目構(gòu)思的出發(fā)點(diǎn)來打造《千古臨滄茶王國》精品劇目，利用臨滄的地理優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、豐富的民族特色充分打造臨滄茶文化品牌，既是對(duì)臨滄歷史的追尋，也是對(duì)臨滄茶文化的展示，更是臨滄人民對(duì)美好生活的追求和向往。《千古臨滄茶王國》精品劇目將集中展示臨滄茶地、茶樹、茶人、茶歷史、茶文化，展示臨滄人民勤勞、善良、淳樸的茶人風(fēng)范。打造成功后，將作為面向全國乃至全世界展示臨滄民族文化和茶文化的重要載體。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的實(shí)施意見》臨政發(fā)（2017）97號(hào)、《云南省公安消防總隊(duì) 云南省文物局關(guān)于開展州（市）級(jí)文物保護(hù)單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)的通知》云公消發(fā)（2017）91號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：實(shí)施市級(jí)文物保單位“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：按省文物局和消防總隊(duì)文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)的要求，做好固定消防宣傳欄、微型消防站基本器材裝備、消防給水滅火系統(tǒng)、電氣線路改造、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備等購置安裝。

六、資金安排情況：2020年度財(cái)政預(yù)算安排100萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年對(duì)我市臨滄專員公署舊址、青龍橋、允冒佛寺、總佛寺、土司衙門、洞景佛寺等文物保單位“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：實(shí)施文物保單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)，改善我市文物建筑消防安全條件。

臨滄市圖書館2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：《科普之窗》《決策參考》編印費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《云南省公共圖書館免費(fèi)開放管理辦法》（云文社〔2013〕25號(hào)）第一章第二條的規(guī)定：公共圖書館是公共文化服務(wù)的重要陣地，應(yīng)堅(jiān)持公益性、基本性、均等性、便利性原則，利用本館設(shè)施設(shè)備和文獻(xiàn)資源為讀者提供免費(fèi)的基本文化服務(wù)，包括書刊借閱、參考咨詢、展覽、講座和數(shù)字化等服務(wù)。第四章第十四條：公共圖書館免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢、各類培訓(xùn)、講座、展覽及網(wǎng)上知識(shí)信息導(dǎo)航等基本服務(wù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市圖書館

四、項(xiàng)目基本概況：每年編印《科普之窗》《文化信息》等科普刊物，發(fā)放到各機(jī)關(guān)單位、大中專院校，通過文化下鄉(xiāng)活動(dòng)分發(fā)到村民，以滿足讀者需求。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：為更好的傳送科普知識(shí)、文化信息、提供決策參考，充分發(fā)揮公共圖書館的服務(wù)職能，2020年編印發(fā)放《科普之窗》《決策參考》等文化、科普刊物各6期，共2萬份。

六、資金安排情況：2020年市本級(jí)財(cái)政安排《科普之窗》《文化信息》等科普刊物的編制印刷、郵寄分發(fā)費(fèi)用5萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年編印發(fā)放《科普之窗》《決策參考》等文化、科普刊物各6期，共2萬份

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，充分發(fā)揮公共圖書館的職能作用，更好的為各部門領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考，為讀者傳送科普知識(shí)、文化信息。

臨滄市圖書館2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：公共圖書館總分館制建設(shè)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《云南省文化廳等五部門關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)縣級(jí)文化館圖書館總分館制建設(shè)的實(shí)施意見〉的通知》（云文發(fā)〔2018〕8號(hào)）及《臨滄市文化和旅游局關(guān)于印發(fā)臨滄市公共圖書館總分館制建設(shè)實(shí)施方案的通知》（臨文旅發(fā)〔2019〕102號(hào)）的有關(guān)要求，到2020年，全市范圍內(nèi)建立起上下聯(lián)通、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、有效覆蓋的圖書館總分館制，廣大基層群眾享受的基本公共文化服務(wù)內(nèi)容更加豐富，途徑更加便捷，質(zhì)量顯著提升，均等化水平穩(wěn)步提高”，安排臨滄市圖書館中心館數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市圖書館

四、項(xiàng)目基本概況：臨滄市圖書館建筑面積2.1萬平方米，免費(fèi)開放公共服務(wù)區(qū)域面積1.8萬平方米，圖書館總分館制建設(shè)項(xiàng)目以臨滄市圖書館為中心館，通過對(duì)總分館的建設(shè)，完善圖書館的“公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，合理的布局形成區(qū)域內(nèi)的“圖書館群”，實(shí)現(xiàn)服務(wù)效益最大化，基本形成覆蓋城鄉(xiāng)、均等便捷、實(shí)用高效的公共圖書館總分館服務(wù)體系。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：通過統(tǒng)一采購、統(tǒng)一編目、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務(wù)政策、統(tǒng)一管理等方式，建成圖書館總分館制網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)框架，實(shí)現(xiàn)市圖書館負(fù)責(zé)中心館網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)軟件、硬件統(tǒng)一采購，建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)信息與業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)支持與維護(hù)，建立統(tǒng)一的書目查詢系統(tǒng)，強(qiáng)化總館與分館之間的信息存取和利用功能，利用各類新媒體實(shí)現(xiàn)聯(lián)通互動(dòng)，共建共享，進(jìn)一步完善中心館的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)字化建設(shè)。

六、資金安排情況：2020年市本級(jí)財(cái)政安排公共圖書館總分館制建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年6月底前，建成市級(jí)圖書館中心館、8個(gè)縣區(qū)圖書館總館、77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站分館的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)框架，市圖書館負(fù)責(zé)中心館網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)軟件、硬件統(tǒng)一采購，建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)信息與業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)支持與維護(hù)，建立統(tǒng)一的書目查詢系統(tǒng)，強(qiáng)化總館與分館之間的信息存取和利用功能，利用各類新媒體實(shí)現(xiàn)聯(lián)通互動(dòng)，共建共享，進(jìn)一步完善中心館的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)字化建設(shè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，完善公共圖書館的“公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，合理的布局形成區(qū)域內(nèi)的“圖書館群”，實(shí)現(xiàn)服務(wù)效益最大化，到2020年在全市范圍內(nèi)基本形成覆蓋城鄉(xiāng)、均等便捷、實(shí)用高效的公共圖書館總分館服務(wù)體系。

臨滄市文物管理所2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：滇緬鐵路博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)臨發(fā)改發(fā)[2014]501號(hào)文件，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于臨滄緬鐵路遺址博物館陳列布展項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)臨滄滇鐵路址博物館是打造滇緬鐵路遺址文化，建設(shè)愛國主義教育基地，重現(xiàn)云南人民修建細(xì)鐵路艱難、悲壯和生生不息、不屈不撓的民族精神，展現(xiàn)臨滄人民積極進(jìn)取向上精神風(fēng)貌的重大文化設(shè)施建設(shè)工程，實(shí)施臨滄滇緬鐵路物館陳列布展項(xiàng)目十分必要，同意臨滄滇緬鐵路遺址博物館陳列布展項(xiàng)目立項(xiàng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文物管理所

四、項(xiàng)目基本概況：滇緬鐵路為緩解抗戰(zhàn)物資而修建，于1938年12月全面動(dòng)工，由于滇西戰(zhàn)局轉(zhuǎn)變，1942年在即將鋪軌之際被迫毀路以防日軍深入。為紀(jì)念中華民族艱苦卓絕抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年，在云南省委、政府關(guān)心支持下，滇緬鐵路遺址博物館土建工程于2013年開工建設(shè)，是市委、市政府2014年重大項(xiàng)目安排，建設(shè)地點(diǎn)在臨滄市耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮(zhèn)，建筑占地面積3300平方米，建筑面積2882平方米，2014年1月土建工程全面結(jié)束。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：土建工程完成后，由市發(fā)改委、市文體廣電和新聞出版局、市文物管理所聯(lián)合組成滇緬鐵路遺址博物館陳列布展工程項(xiàng)目辦，全面負(fù)責(zé)展品征集、陳列布展等工作。目前為止，共征集展品80件/套，實(shí)際數(shù)量2448件，展廳共分為兩層：展廳一層共計(jì)約1034平方米，二層共計(jì)約1057平方米。展廳分為總序廳、多媒體影院和兩個(gè)展覽廳。展示內(nèi)容為時(shí)光隧道、歷史淵源、血肉之路、停修毀路、記憶碎片、歷史遺存和復(fù)建圓夢(mèng)幾個(gè)部分。

2015年4月中旬，陳列布展工程全面結(jié)束，目前，因滇緬鐵路建設(shè)工程未通過終驗(yàn)，未開展對(duì)外免費(fèi)開放工作，市文物管理所代管理，聘請(qǐng)保安值守，做好維護(hù)管理工作。

六、資金安排情況：2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)滇緬鐵路博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：完成滇緬鐵路博物館管理維護(hù)工作，對(duì)社會(huì)流散文物進(jìn)行征集、管理和保護(hù)工作。加強(qiáng)對(duì)文物的保護(hù)繼承中華民族優(yōu)秀歷史文化遺產(chǎn)，促進(jìn)科學(xué)研究工作，進(jìn)行愛國主義和革命傳統(tǒng)教育，建設(shè)社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好孟定滇緬鐵路遺址博物館運(yùn)營管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

臨滄市文物管理所2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：微電影博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共臨滄市委辦公臨滄市人民政府辦公室印發(fā)首屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)業(yè)洲微電影“金海棠獎(jiǎng)”臨滄市籌備工作方案的通知》（臨辦發(fā)電[2013]167號(hào)）精神和項(xiàng)目建設(shè)組的安排部署，由市文體局頭負(fù)責(zé)亞洲微電影規(guī)劃建設(shè)工作，市文體局領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開專議研究，并于2013年8月初啟動(dòng)做電影博物館建設(shè)方案設(shè)計(jì)工作，項(xiàng)目啟動(dòng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文物管理所

四、項(xiàng)目基本概況：臨滄微電影博物館位于臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道滄江北路3號(hào)，是2013年臨滄市建立的一所市級(jí)博物館，是基于微電影這一新興事物建立的專題博物館，于2013年11月18日對(duì)外免費(fèi)開放。展廳面積2230平方米，庫房面積103平方米，共有藏品148件/套，于2014年向省文物局注冊(cè)備案。現(xiàn)由臨滄市文物管理所一套班子兩塊牌子代管，配4名安全保衛(wèi)人員。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：通過文字、圖片、實(shí)物等形式陳列展覽電影文化，征集國內(nèi)國際各類電影器材、以及與電影事業(yè)發(fā)展相關(guān)的文字、圖片，充分展示國內(nèi)外電影發(fā)展和取得的成就。做好藏品的建檔、清理及保管工作；收集、整理每屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)入選、獲獎(jiǎng)等相關(guān)資料、成果，逐步豐富亞洲微電影博物館展出內(nèi)容。

六、資金安排情況：2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排5萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：做好臨滄微電影博物館運(yùn)營管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作，爭(zhēng)取全年開館時(shí)間300天以上，完成博物館評(píng)估工作，開展玉溪通海縣的館際交流展工作。服從市局安排，配合相關(guān)單位做好第八屆微電影藝術(shù)節(jié)服務(wù)工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好微電影博物館免費(fèi)開放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；開展好國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動(dòng)。

臨滄市文化館2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)臨滄市財(cái)政局下達(dá)文件

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

四、項(xiàng)目基本概況：宣傳非遺保護(hù)，號(hào)召社會(huì)參與保護(hù)及傳承。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：1、非遺項(xiàng)目田野調(diào)查。2、非遺業(yè)務(wù)專干及傳承人培訓(xùn)。3、組織申報(bào)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性作品及傳承人。4、組織審批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目

六、資金安排情況：2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排7萬元.

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：加大工作力度和深度，精心組織，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及業(yè)務(wù)專干人員、傳承人培訓(xùn)等工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：項(xiàng)目正在建設(shè)實(shí)施當(dāng)中，項(xiàng)目初期實(shí)施情況能達(dá)到預(yù)計(jì)成效。

臨滄市文化館2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：群眾文化專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)臨滄市財(cái)政局下達(dá)文件

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化館

四、項(xiàng)目基本概況：進(jìn)一步健全我市公共文化服務(wù)體系，廣泛開展群眾文藝演出活動(dòng)，滿足廣大人民群眾的文化需求，樹立文化形象，優(yōu)化文化環(huán)境，努力促進(jìn)我市文化大發(fā)展、大繁榮。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：1、臨滄市文化館群眾文化網(wǎng)站維護(hù)建。2、第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)群眾文藝展演活動(dòng)。3、臨滄市文化館《群文薈萃》內(nèi)部刊物編輯。

六、資金安排情況：2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排7萬元.

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：加大群眾文化工作力度和深度，精心組織，做好群眾文化培訓(xùn)、網(wǎng)站維護(hù)、《群文薈萃》刊物編輯等工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：項(xiàng)目正在建設(shè)實(shí)施當(dāng)中，項(xiàng)目初期實(shí)施情況能達(dá)到預(yù)計(jì)成效。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700111