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監(jiān)督索引號(hào)53090000835701000

臨滄市文化和旅游局2019年度部門(mén)決算（本級(jí)）

目錄

   第一部分  臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

（四）負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（五）管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（六）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（七）指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

（八）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

（十）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

（十二）指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

（十三）指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

（十四）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

行政審批項(xiàng)目，以臨滄市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)文化和旅游部門(mén)的大力支持下，全市文化旅游系統(tǒng)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，踐行“頭頂理想、腳踩泥巴，心中有民、手上有招，創(chuàng)新干、團(tuán)結(jié)干、拼命干”的“臨滄作風(fēng)”，按照“要快、要苦、要敏銳、要有辦法、要堅(jiān)定”和“工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單責(zé)任化、責(zé)任具體化”要求，加快構(gòu)建以文化提升旅游內(nèi)涵、以旅游促進(jìn)文化繁榮的工作格局，努力推進(jìn)臨滄文化建設(shè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。2019年,完成向上爭(zhēng)取一般預(yù)算資金8543萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.01%；旅游文化招商引資到位資金130.21億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.16%，其中，省外到位資金103.07億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.07%；共接待海內(nèi)外旅游者3181萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)24.92%，實(shí)現(xiàn)旅游總收入340億元，同比增長(zhǎng)32.46%。

一、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

一是堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位。二是扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。三是深入落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。四是嚴(yán)格落實(shí)黨建工作主體責(zé)任。五是推動(dòng)“掃黑除惡治亂”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。

二、以“破瓶頸、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”為抓手，全面推動(dòng)文化改革發(fā)展

一是全面推進(jìn)公共文化服務(wù)。二是全面推動(dòng)文化遺產(chǎn)保護(hù)。三是全面繁榮文藝創(chuàng)作生產(chǎn)。四是全面加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管。

三、以鄉(xiāng)村旅游為切入點(diǎn)，抓實(shí)“旅游革命”九大工程

一是抓實(shí)“一部手機(jī)游云南”完善提升工程。二是抓實(shí)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)工程。三是抓實(shí)旅游廁所建設(shè)工程。四是抓實(shí)智慧景區(qū)建設(shè)工程。五是抓實(shí)旅游品質(zhì)提升工程。六是抓實(shí)自駕旅游推進(jìn)工程。七是抓實(shí)康養(yǎng)旅游建設(shè)工程。八是抓實(shí)文旅品牌塑造工程。九是抓實(shí)旅游市場(chǎng)持續(xù)嚴(yán)打嚴(yán)管工程。

四、狠抓各項(xiàng)基礎(chǔ)保障，推動(dòng)文化旅游高質(zhì)量跨越式發(fā)展

一是加大文化旅游人才隊(duì)伍建設(shè)力度，深入實(shí)施“云嶺文化名家工程”、“四個(gè)一批”人才工程、“云南文藝隊(duì)伍十百千萬(wàn)工程”和國(guó)家“三區(qū)”人才支持計(jì)劃文化工作者專(zhuān)項(xiàng)、“疑似敏感詞，建議刪除”文化藝術(shù)人才項(xiàng)目。二是扎實(shí)抓好國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建、社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)和“雙擁”工作，推進(jìn)殯葬改革各項(xiàng)任務(wù)；三是扎實(shí)開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作和“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”活動(dòng)，確保完成掛聯(lián)點(diǎn)脫貧摘帽任務(wù)。四是抓好“七五”普法規(guī)劃，加強(qiáng)重大行政執(zhí)法決定法制審核，提高依法行政能力水平。五是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范行政事業(yè)資產(chǎn)和政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督檢查，做好財(cái)政資金績(jī)效考核。六是加強(qiáng)政務(wù)信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)，做好信息報(bào)送和政務(wù)公開(kāi)等工作。七是持續(xù)抓好河（湖）長(zhǎng)制相關(guān)工作。八是加強(qiáng)應(yīng)急值班、公文運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)要保密、檔案管理等工作，及時(shí)辦理信訪案件，辦好人大議案、政協(xié)提案辦復(fù)，提升辦文、辦會(huì)、辦事和后勤服務(wù)工作質(zhì)量。九是認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)、消防安全主體責(zé)任，落實(shí)綜治維穩(wěn)有關(guān)規(guī)定，抓好安全隱患排查整治、安全檢查等工作。十是重視老干部管理服務(wù)工作，豐富老同志的精神文化生活。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員6人，事業(yè)工勤人員1人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年度收入合計(jì)4,341.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,341.62萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少，人均收入108.54萬(wàn)元/40人。主要原因：機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣播電視局劃轉(zhuǎn)、體育局劃轉(zhuǎn)教育局，新聞出版劃轉(zhuǎn)宣傳部，旅發(fā)委劃轉(zhuǎn)入。基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要開(kāi)展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、市級(jí)廣播電視節(jié)目覆蓋、戶(hù)戶(hù)通工程建設(shè)、群眾體育、競(jìng)技體育等工作。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年度支出合計(jì)4,667.32萬(wàn)元。其中：基本支出1,263.94萬(wàn)元，占總支出的27.08%；項(xiàng)目支出3,403.38萬(wàn)元，占總支出的72.92%；與上年對(duì)比減少，人均支出116.68萬(wàn)元/40人。主要原因：機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣播電視局劃轉(zhuǎn)、體育局劃轉(zhuǎn)教育局，新聞出版劃轉(zhuǎn)宣傳部，旅發(fā)委劃轉(zhuǎn)入。基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要開(kāi)展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、市級(jí)廣播電視節(jié)目覆蓋、戶(hù)戶(hù)通工程建設(shè)、群眾體育、競(jìng)技體育等工作。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,263.94萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少，主要原因是機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣播電視局劃轉(zhuǎn)出、體育局劃轉(zhuǎn)教育局，新聞出版劃轉(zhuǎn)宣傳部，旅發(fā)委劃轉(zhuǎn)入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.67%。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補(bǔ)貼和發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)金及年內(nèi)人員減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,403.38萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加，項(xiàng)目支出主要開(kāi)展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、一部手機(jī)游云南、臨滄美食文化節(jié)、佤文化廣場(chǎng)建設(shè)、市級(jí)廣播電視節(jié)目覆蓋、戶(hù)戶(hù)通工程建設(shè)、群眾體育、競(jìng)技體育等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,482.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.62%。與上年對(duì)比增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出3,176.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.21%。主要用于開(kāi)展行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場(chǎng)管理、文物支出、體育競(jìng)賽、體育場(chǎng)館、群眾體育、廣播、文化旅游體育與傳媒支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出177.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、死亡撫恤補(bǔ)助支出。

  3、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出69.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4、住房保障（類(lèi)）支出58.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為6.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車(chē)使用及2019年已進(jìn)行了公務(wù)用車(chē)改革。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.3萬(wàn)元，下降5.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.5萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-1.2萬(wàn)元，下降-28.17%。主要原因:是中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，占49.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬(wàn)元，占50.51%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。與上年1.5萬(wàn)元對(duì)比增加，同比增長(zhǎng)100%。主要原因旅游合并增加一輛車(chē)編，用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.06萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）與上年4.26萬(wàn)元對(duì)比減少，下降28.16%。主要用于調(diào)研、檢查工作等。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.37萬(wàn)元，與上年85.51萬(wàn)元對(duì)比減少,下降1.3%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、日常公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)資產(chǎn)總額1328.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1228.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)158.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)18.21萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1054.15萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少236.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少1114.26萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)減少14.5萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

臨滄市文化和旅游局無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835701111