監(jiān)督索引號53090000835701000
臨滄市文化和旅游局2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市文化和旅游局概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項目建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。
4.負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動文化和旅游市場管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
5.管理全市性文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動全市智慧旅游建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。
10.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。
12.指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場秩序。
14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年，全市文化和旅游工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九屆二中、三中、四中全會，省委十屆九次全會、市委四屆六次全會、市“兩會”和省、市宣傳部長會議、文化旅游局長會議精神，按照市委、市政府和上級文化旅游部門的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游發(fā)展，推動全市文化旅游業(yè)再上新臺階，力爭全年實現(xiàn)旅游總收入382億元。一是堅定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強黨的政治建設(shè)，深化理論武裝，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，夯實基層基礎(chǔ)，強化管黨治黨政治責(zé)任，推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。二是深化文化旅游融合發(fā)展。推進(jìn)項目融合，深化以文促旅，促進(jìn)以旅彰文，科學(xué)編制規(guī)劃。三是大力繁榮文化藝術(shù)發(fā)展。打造一批精品節(jié)目，舉辦好重大藝術(shù)活動，深化文藝院團(tuán)改革，積極開展惠民演出。四是提升公共服務(wù)水平。深化重點領(lǐng)域改革，提高服務(wù)效能，抓好創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)旅游廁所建設(shè)。五是加強文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承與利用。加強文物保護(hù)利用，加強非遺傳承利用，推進(jìn)博物館建設(shè)。六是加快旅游轉(zhuǎn)型升級步伐。打造健康鄉(xiāng)村全域旅游目的地，培育新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)，提升智慧旅游水平，開展旅游宣傳營銷，凈化整治文旅市場環(huán)境。七是提升開放合作水平。深化對外文化交流與合作，加大宣傳營銷推廣力度。八、臨滄市考古調(diào)勘按時完成，文物工作安全有序，廣泛宣傳，讓文物活起來，統(tǒng)籌安排，文博事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。九、組織群眾文化活動，發(fā)展文化事業(yè)。文藝演出；美術(shù)、攝影、書法展覽；組織比賽活動；培養(yǎng)藝術(shù)創(chuàng)作人才；科技知識培訓(xùn)，業(yè)務(wù)指導(dǎo)基層文化館（站）；群眾文藝?yán)碚撗芯浚幻褡迕耖g文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。十、織開展了《一代才女林徽因》、《臨滄市鄉(xiāng)村旅游發(fā)展》講座、“以鄉(xiāng)村旅游推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”主題交流文化沙龍活動、書法名家講座《書法與人生》。十一、元旦、春節(jié)開展“濃郁民族風(fēng) 最美中國年—五十六個民族春節(jié)民俗展”、“書香臨滄”書法臨帖作品展、外國文學(xué)插圖展、“大美臨滄·鄉(xiāng)村掠影”攝影展、“廣東惠州、云南臨滄、貴州畢節(jié)書法作品交流展”，與市檔案局聯(lián)合開展“不忘初心，牢記使命”主題教育珍貴圖片資料展等。十二、年內(nèi)接待讀者26800人次，外借圖書13785冊次，完成了2018年報刊的倒架、下架并送文印室裝訂，清點、核對2017年外包裝訂報刊回館工作，著錄積壓、新購圖書1076種共2077冊，移交合訂報紙688種1221冊、期刊612種1223冊。十三、完成2019年數(shù)字化資源建設(shè)項目，地方文獻(xiàn)數(shù)字化加工25000頁，政府公開信息資源采集、加工8000條，公開課資源建設(shè)20節(jié)，網(wǎng)事典藏100個。十四、年內(nèi)舉辦3次消防安全知識講座暨演練培訓(xùn)，提高全體干部職工的消防安全意識，根據(jù)《臨滄市公安消防支隊關(guān)于微型消防站建設(shè)的實施意見》要求，在原有消防設(shè)施的基礎(chǔ)上增設(shè)了微型消防站，落實了消防安全員，定期開展火災(zāi)隱患排查工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。分別是：臨滄市圖書館、臨滄市文化館、臨滄市文物管理所
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市文化和旅游局部門2019年末實有人員編制36人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
離退休人員78人。其中：離休0人，退休78人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市文化和旅游局部門2019年度收入合計6774.4萬元。其中：財政撥款收入6036.82萬元，占總收入的89.11%；其他收入80.21萬元，占總收入的1.18%。人均收入46.72萬元/145人。主要原因：機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣播電視局劃轉(zhuǎn)、體育局劃轉(zhuǎn)教育局，新聞出版劃轉(zhuǎn)宣傳部，旅發(fā)委劃轉(zhuǎn)入。基本支出主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，項目支出主要開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場管理、文物保護(hù)、市級廣播電視節(jié)目覆蓋、戶戶通工程建設(shè)、群眾體育、競技體育、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集等工作。
二、支出決算情況說明
臨滄市文化和旅游局部門2019年度支出合計6934.24萬元。其中：基本支出2906.5萬元，占總支出的41.91%；項目支出4027.73萬元，占總支出的58.08%；人均支出47.82萬元/145人。主要原因：機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣播電視局劃轉(zhuǎn)、體育局劃轉(zhuǎn)教育局，新聞出版劃轉(zhuǎn)宣傳部，旅發(fā)委劃轉(zhuǎn)入。基本支出主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，項目支出主要開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場管理、文物保護(hù)、市級廣播電視節(jié)目覆蓋、戶戶通工程建設(shè)、群眾體育、競技體育、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集等工作。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2906.5萬元。與上年對比增加，主要原因是機(jī)構(gòu)改革臨滄市廣播電視局劃轉(zhuǎn)出、體育局劃轉(zhuǎn)教育局，新聞出版劃轉(zhuǎn)宣傳部，旅發(fā)委劃轉(zhuǎn)入。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.02%。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補貼和發(fā)放綜合考核獎金及年內(nèi)人員增加1-2月未轉(zhuǎn)出。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4027.73萬元。與上年對比減少，項目支出主要開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場管理、文物保護(hù)、旅游資金項目、一部手機(jī)游云南、臨滄美食文化節(jié)、佤文化廣場建設(shè)、市級廣播電視節(jié)目覆蓋、戶戶通工程建設(shè)、群眾體育、競技體育、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集等工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5088.98萬元,占本年支出合計的48.14%。與上年對比增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、文化旅游體育與傳媒（類）支出5088.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.7%。主要用于開展行政運行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場管理、文物支出、體育競賽、體育場館、群眾體育、廣播、文化旅游體育與傳媒支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出4566.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.38%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險費、死亡撫恤補助支出。
3、衛(wèi)生健康（類）支出199.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.56%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4、住房保障（類）支出161.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20.3萬元，支出決算為14.63萬元，完成預(yù)算的72.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.39萬元，完成預(yù)算的56.1%；公務(wù)接待費支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的16%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央八項規(guī)定出臺后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用及2019年已進(jìn)行了公務(wù)用車改革。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.99萬元，下降25.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.22萬元，下降58.84%；公務(wù)接待費支出決算減少-1.23萬元，下降-27.49%。主要原因:是中央八項規(guī)定出臺后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.39萬元，占77.82%；公務(wù)接待費支出3.25萬元，占22.18%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.39萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出11.39萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。與上年7.16萬元對比增加，同比增長59.07%。主要原因旅游合并增加一輛車編，用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3.25萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.25萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）與上年4.26萬元對比減少，下降23.7%，主要用于調(diào)研、檢查工作等。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市文化和旅游局部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出84.37萬元，與上年85.51萬元對比減少,下降1.3%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、日常公用經(jīng)費及公務(wù)用車運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等減少。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額3788.41萬元，其中，流動資產(chǎn)2859.39萬元，固定資產(chǎn)1223.98萬元，無形資產(chǎn)39.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少854.49萬元，其中;流動資產(chǎn)減少454.54萬元，固定資產(chǎn)減少1070.05萬元,無形資產(chǎn)減少9萬元
。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額58.51萬元,其中：政府采購貨物支出23.76萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出34.75萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的59.39%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市文化和旅游局無財政專戶管理資金收入支出
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
監(jiān)督索引號53090000835701111
滇公網(wǎng)安備53090202000021