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 臨滄市文化和旅游局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市文化和旅游局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 臨滄市文化和旅游局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市文化和旅游局2021年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛臨滄市文物局牌子。

臨滄市文化和旅游局設(shè)8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科）、機(jī)關(guān)黨委。

臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制20名,事業(yè)參公編制9名，事業(yè)編制4名，工勤編制3名。設(shè)局長(zhǎng)1名（臨滄市文物局局長(zhǎng)由臨滄市文化和旅游局局長(zhǎng)兼任），副局長(zhǎng)5名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，實(shí)有在職人員40人，退休19人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

下屬事業(yè)單位： 臨滄市圖書(shū)館事業(yè)編制數(shù)30人，其中：專(zhuān)技編制28人，管理編制1人，工勤編制1人。2020年末財(cái)政全額供養(yǎng)人員為45人，其中：在編在職人員30人，退休人員15人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

臨滄市文物管理所在職人員編制（包括市博物館編制3人）20人，其中：事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，退休 2人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

臨滄市文化館在職人員編制（包括非遺中心5人）56人其中：在職實(shí)有56人，退休人員45人，車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．加大向上爭(zhēng)取資金工作力度。完成向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金10240萬(wàn)元。

2．加大招商引資工作力度。完成旅游文化業(yè)招商引資市外到位資金80.06億元，增長(zhǎng)10%。其中：省外到位資金49.97億元，增長(zhǎng)6%；工業(yè)招商引資到位資金3.3億元，增長(zhǎng)10%。

3.大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。堅(jiān)持“干臨滄的旅游就是干鄉(xiāng)村旅游”定位導(dǎo)向不變，依托臨滄“山好、水好、茶好、空氣好、城市好、村莊好、處處是美景”的資源稟賦，聚焦“健康、鄉(xiāng)村、秘境、邊疆、民族”主題，以“國(guó)際化、高端化、特色化、智慧化”為方向，以“生態(tài)美、發(fā)展美、風(fēng)氣美、環(huán)境美、城市美、鄉(xiāng)村美、山水美、人文美”為目標(biāo)，以全力打造“健康生活目的地”為抓手，大力發(fā)展新興旅游產(chǎn)品業(yè)態(tài)，打造茶馬健康游、田園鄉(xiāng)村游、佤鄉(xiāng)秘境游三大核心產(chǎn)品，全面提升“吃、住、行、游、購(gòu)、娛、網(wǎng)、廁”要素品質(zhì)，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游總收入105.21億元，增長(zhǎng)15%，不斷豐富“大美臨滄、美在鄉(xiāng)間；花開(kāi)四季、香飄八方”鄉(xiāng)村旅游品牌內(nèi)容，把臨滄鄉(xiāng)村旅游打造成云南旅游新名片，把臨滄建成國(guó)際國(guó)內(nèi)知名的鄉(xiāng)村旅游目的地。

4．積極融入大滇西旅游環(huán)線建設(shè)。推進(jìn)滄源國(guó)家級(jí)、臨翔省級(jí)全域旅游示范區(qū)建設(shè)，加快“佤山鳳城”、冰島普洱茶古樹(shù)圣山公園等高A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，抓好2個(gè)4A級(jí)景區(qū)智慧化改造，建成運(yùn)營(yíng)4個(gè)“半山酒店”。

5.加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。推進(jìn)公共文化領(lǐng)域四項(xiàng)重點(diǎn)改革，持續(xù)抓好公共文化機(jī)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)改革和縣級(jí)圖書(shū)館、文化館總分館制、基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)，推動(dòng)公共文化服務(wù)均等化。

6.大力繁榮文藝創(chuàng)作。圍繞中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”主題文藝創(chuàng)作活動(dòng)，推出一批獨(dú)具臨滄特色的文藝精品，講好“臨滄故事”，傳播“臨滄聲音”，展示“臨滄風(fēng)采”。

7.加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承與利用。加快推進(jìn)“民族文化傳承與開(kāi)發(fā)行動(dòng)”，實(shí)施好物質(zhì)文化遺產(chǎn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等12項(xiàng)工程，將民族文化旅游資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

8.提升智慧旅游水平。持續(xù)推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”建設(shè)，建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)模式，向游客提供個(gè)性化定制、智能化服務(wù)和人性化體驗(yàn)，積極動(dòng)員酒店推進(jìn)“刷臉入住”工程。

9.著力打造民族文化品牌。深入挖掘整理優(yōu)秀民族民間傳統(tǒng)文化，著力打造一批極具影響力的民族文化品牌。舉辦好第九屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)、司崗里“摸你黑”狂歡節(jié)等民族節(jié)慶品牌活動(dòng)，提升臨滄影響力和知名度。

10.凈化整治文旅市場(chǎng)環(huán)境。推進(jìn)“平安文化市場(chǎng)”創(chuàng)建，加強(qiáng)文化和旅游市場(chǎng)監(jiān)管，抓好文化和旅游市場(chǎng)行政審批和“放管服”工作，落實(shí)22條措施和旅游從業(yè)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定，重拳整治旅游市場(chǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制146人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制117人。在職實(shí)有145人，其中： 財(cái)政全額保障145人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 81人，其中：離休0人， 退休81人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 39459819.74元，其中：一般公共預(yù)算39459819.74元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對(duì)比減少，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 48579636.69元，其中:本年收入 39459819.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9119816.95元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39459819.74元（本級(jí)財(cái)力 39459819.74元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年對(duì)比有所增加，主要原因結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 39459819.74元。財(cái)政撥款安排支出  39459819.74元，其中：基本支出24369819.74元，與上年對(duì)比減少，主要原因：人員減少，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出15090000.00元，與上年對(duì)比減少，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于

207類(lèi)01款文化旅游體育與傳媒支出32208476.43元，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

208類(lèi)05款  社會(huì)保障和就業(yè)支出3813554.88元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出。

 210類(lèi) 11款 衛(wèi)生健康支出1957852.91元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療支出。

221類(lèi)02款 住房保障支出1479935.52元，主要用于住房公積金支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出24369819.74元，項(xiàng)目支出15090000元，總支出39459819.74元。

主要用于301類(lèi)工資福利支出21216344.92元。其中：301類(lèi)01款基本工資5932152.00元，301類(lèi)02款津貼補(bǔ)貼4305096.00元，301類(lèi)03款獎(jiǎng)金1001321.00元，301類(lèi)07款績(jī)效工資4480248.00元，301類(lèi)08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1970039.00元，301類(lèi)10職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)款1366715.00元，301類(lèi)11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)529762.30元，301類(lèi)12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)151076.10元，301類(lèi)13款住房公積金1479935.52元。

302類(lèi)商品和服務(wù)支出15087358.98元。其中：302類(lèi)01款辦公費(fèi)1050400.00元，其中：（基本支出400400.00元，項(xiàng)目支出650000.00元），302類(lèi)02款印刷630000.00元，302類(lèi)07款郵電費(fèi)400000.00元，其中：（基本支出20000.00元，項(xiàng)目支出380000.00元），302類(lèi)11款差旅費(fèi)986000.00元，其中：（基本支出16000.00元，項(xiàng)目支出970000.00元），302類(lèi)13款維修（護(hù)）費(fèi)110000.00元，302類(lèi)14款租賃費(fèi)640000.00元，302類(lèi)17款公務(wù)接待費(fèi)25800.00元，302類(lèi)28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)118643.04元，302類(lèi)29款福利費(fèi)2574.00元，302類(lèi)31款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，302類(lèi)39款其他交通費(fèi)用773200.00元，其中：（基本支出373200.00元，項(xiàng)目支出400000.00元），302類(lèi)29款職工教育經(jīng)費(fèi)88982.28元，302類(lèi)01款離退休辦公費(fèi)47400.00元，302類(lèi)77款委托業(yè)務(wù)費(fèi)8730000.00元，302類(lèi)99款其他商品和服務(wù)支出1191359.66元，其中：（基本支出100000.00元，項(xiàng)目支出1091359.66元），302類(lèi)26款勞務(wù)費(fèi)160000.00元，302類(lèi)16款培訓(xùn)費(fèi)43000.00元。

303類(lèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1796115.84元。其中：303類(lèi)02款退休費(fèi)1749819.84元，303類(lèi)05款生活補(bǔ)助費(fèi)46296.00元。

310類(lèi)資本性支出1360000.00元。其中：310類(lèi)03款專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置260000.00元，310類(lèi)06款大型修繕1100000.00元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2021年我單位無(wú)市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單的項(xiàng)目。

（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

2021年我單位無(wú)與上級(jí)配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2021年我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2021年我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額210000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算210000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)210350.00元，較上年減少130800.00元，下降38.34%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少75000.00元，下降100%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為120800.00元，較上年減少5800.00元，下降4.58%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為256次，共計(jì)接待1280人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90000.00元，較上年減少50000.00元，下降35.71%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車(chē)配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）微電影藝術(shù)劇院運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好微電影藝術(shù)劇院，為我市在微電影藝術(shù)劇院內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

（二）臨滄文化中心物業(yè)管理費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好臨滄文化中心室外設(shè)施設(shè)備、綠化植被、場(chǎng)地等。管理維護(hù)面積6.6萬(wàn)平方米，其中：綠化喬木1400余株，灌木地被1.4萬(wàn)平方米，草皮2600平方米；照明設(shè)備高桿燈5盞、景觀燈16盞、廣場(chǎng)地?zé)?27盞；供水設(shè)施出水口100個(gè)、供水管道8000米、排水溝1000米、排水管道1500米、水體面積4760米；基建設(shè)施廣場(chǎng)鋪磚3.6萬(wàn)平方米、道路5700平方米。加強(qiáng)文化中心物業(yè)管理，進(jìn)一步提高臨滄文化中心公共文化服務(wù)質(zhì)量，打造好臨滄地標(biāo)性景觀設(shè)施，為我市在臨滄文化中心內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

（三）臨滄市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點(diǎn)、旅行社、娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品、文物經(jīng)營(yíng)、等違反相關(guān)法律法規(guī)的行為，開(kāi)展“掃黃打非”有關(guān)工作。

（四）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿(mǎn)足感。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開(kāi)放、交流、合作更加凸顯，面向南亞?wèn)|南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來(lái)更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來(lái)越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

（五）旅游資金項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：一是創(chuàng)新品牌營(yíng)銷(xiāo)方式，提升“世界佤鄉(xiāng)好地方，避署避寒到臨滄”品牌知名度；二是舉辦美食文化節(jié)，提高臨滄美食文化內(nèi)涵和知名度，助推生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是加強(qiáng)依法治旅，強(qiáng)化“12301”旅游投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢(xún)、投訴、救援服務(wù)等旅游信息化水平。

（六）文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)我市重點(diǎn)文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理、實(shí)施重點(diǎn)文物保單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)。

（七）智慧旅游年度合作工作經(jīng)費(fèi)：充分利用云南騰云信息產(chǎn)業(yè)有限公司物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)打造和落地智慧文旅項(xiàng)目的能力和經(jīng)驗(yàn)，定期在“游云南”APP閃屏、Banner等重要位置推出相應(yīng)內(nèi)容，全方位、立體式、高視角、大范圍的進(jìn)行集中宣傳和網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)，提升臨滄旅游智慧化水平，推動(dòng)臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（八）微電影博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好微電影博物館免費(fèi)開(kāi)放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；開(kāi)展好國(guó)際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動(dòng)。

（九）文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成市級(jí)及以上文物保護(hù)單位巡查檢查不少于20次；實(shí)施省級(jí)文物保護(hù)單位臨滄專(zhuān)員公署舊址修繕項(xiàng)目。加強(qiáng)茶馬古道鳳慶魯史段、流浪河磨房群、鳳慶文廟等文保單位微型消防站建設(shè)，不斷完善安全保衛(wèi)制度、值班守護(hù)制度，對(duì)文物庫(kù)房、展廳的報(bào)警攝像系統(tǒng)、消防器材堅(jiān)持進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。組織人員深入八縣（區(qū)）開(kāi)展安全大檢查，確保文物安全。

（十）滇緬鐵路博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好孟定滇緬鐵路遺址博物館運(yùn)營(yíng)管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

（十一）群眾文化專(zhuān)項(xiàng)資金：用于開(kāi)展群眾文化活動(dòng)演出活動(dòng)費(fèi)、群眾文化網(wǎng)站維護(hù)建設(shè)費(fèi)用以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫(xiě)制作印刷費(fèi)。

（十二）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目申報(bào)、培訓(xùn)以及田野調(diào)查等開(kāi)支，開(kāi)展田野調(diào)查培訓(xùn)和項(xiàng)目申報(bào)培訓(xùn)，挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。

（十三）非遺傳承人經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：用于60位市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人非遺保護(hù)、傳承、宣傳等支出，代表性項(xiàng)目代表性傳承人每人每年1000元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（十四）《科普之窗》《決策參考》編印費(fèi)：充分發(fā)揮公共圖書(shū)館的職能作用，更好的為各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考，為讀者傳送科普知識(shí)、文化信息。

（十五）圖書(shū)購(gòu)置及古籍文獻(xiàn)征集、修復(fù)、保護(hù)經(jīng)費(fèi)：不斷豐富我市公共圖書(shū)館館藏文獻(xiàn)資源，提升圖書(shū)館的公共文化服務(wù)能力，滿(mǎn)足讀者閱讀需求，提升讀者綜合素質(zhì)。

（十六）圖書(shū)館數(shù)字展覽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，使圖書(shū)館的服務(wù)方式多樣化，提升公共文化服務(wù)效能。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

7、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)626628.10元，其中：辦公費(fèi)20000.00元、郵電費(fèi)20000.00元、公務(wù)接待費(fèi)20000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35833.20元、福利費(fèi)720.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元、公務(wù)交通補(bǔ)貼373200.00元、其他商品服務(wù)支出100000.00元、職工教育經(jīng)費(fèi)26874.90元，與上年對(duì)比減少，原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

臨滄市文化和旅游局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號(hào)）、《中國(guó)電視藝術(shù)家協(xié)會(huì) 中央新影集團(tuán) 中共云南省委宣傳部 云南省文化廳 云南省新聞出版廣電局 臨滄市人民政府關(guān)于聯(lián)合舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨亞洲微電影金海棠獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)系列活動(dòng)協(xié)議書(shū)》的協(xié)定和《云南省“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：自2013年以來(lái)，亞洲微電影藝術(shù)節(jié)已經(jīng)在臨滄連續(xù)成功舉辦了八屆。八年來(lái)，共征集到世界各地26000多部參賽作品，有30多個(gè)國(guó)家200多名國(guó)內(nèi)外知名導(dǎo)演、藝術(shù)家、影視明星、制片人和11800多名嘉賓，共同參與和見(jiàn)證了亞洲微電影藝術(shù)節(jié)的茁壯成長(zhǎng)，增進(jìn)了亞洲國(guó)家之間的文化交流，規(guī)范和引領(lǐng)了全國(guó)微電影事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，彰顯了中華文化魅力和時(shí)代風(fēng)采。亞洲微電影藝術(shù)節(jié)已成為臨滄乃至云南的一張重要文化名片，成為全國(guó)乃至亞洲一個(gè)獨(dú)具特色、極具影響力的文化活動(dòng)品牌，有力地提升了云南、臨滄的知名度與美譽(yù)度，助推了臨滄文化旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：加強(qiáng)臨滄與緬甸等南亞、東南亞國(guó)家的文化交流合作，推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾文化獲得感。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提升臨滄的知名度與美譽(yù)度，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

六、資金安排情況：2021年市本級(jí)預(yù)算安排1000萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第九屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)擬于2021年11月6日－8日在臨滄舉辦，期間將繼續(xù)開(kāi)展開(kāi)幕式、獲獎(jiǎng)影視明星媒體見(jiàn)面會(huì)、“金海棠獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)晚會(huì)、優(yōu)秀微電影展播等活動(dòng)，屆時(shí)將邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名影視藝術(shù)家、文化表演團(tuán)隊(duì)、微電影創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)以及一批有影響力的企業(yè)家出席第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿(mǎn)足感。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開(kāi)放、交流、合作更加凸顯，面向南亞?wèn)|南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來(lái)更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來(lái)越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

臨滄市文化和旅游局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：智慧旅游年度合作工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：合同

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：為貫徹落實(shí)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作安排，結(jié)合全省“一部手機(jī)游云南”相關(guān)工作要求，共建全域旅游發(fā)展格局，加快推進(jìn)我市旅游智慧化建設(shè)進(jìn)程，雙方在2019年度合作基礎(chǔ)上，經(jīng)多次協(xié)商，初步確定下步合作意向。經(jīng)多次溝通洽談，形成《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：雙方共同推進(jìn)“智慧景區(qū)”建設(shè)及深度運(yùn)營(yíng)；騰云公司利用全平臺(tái)媒體資源，做好地方旅游形象、城市宣傳、精品線路推介、提升城市品牌口碑，通過(guò)“游云南”App及主流媒體資源，全面支持臨滄城市宣傳服務(wù)；雙方全面推進(jìn)臨滄市特色商品互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施。

六、資金安排情況：2021年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：每年一次合同

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：臨滄市旅游智慧化程度不斷提升

臨滄市文化和旅游局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)石窟寺保護(hù)利用工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的實(shí)施意見(jiàn)》臨政發(fā)（2017）97號(hào)、

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：實(shí)施文物保單位文物保護(hù)工作

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：微型消防站建設(shè)、石窟寺遺址文物專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、石質(zhì)文物保護(hù)、古建筑搶救性維修。

六、資金安排情況：2021年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2021年對(duì)我市臨滄專(zhuān)員公署舊址微型消防站進(jìn)行建設(shè)40萬(wàn)、實(shí)施石窟寺遺址文物專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作10萬(wàn)、市級(jí)文物保護(hù)單位石質(zhì)文物專(zhuān)項(xiàng)保護(hù)：永德永康石獅修繕工程18萬(wàn)、臨翔菜花壩石刻保護(hù)前期勘察設(shè)計(jì)方案編制12萬(wàn)、雙江忙票佛寺大殿搶救性修繕20萬(wàn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：完成臨滄專(zhuān)員公署舊址微型消防建設(shè)、實(shí)施全市石窟寺遺址專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查并做出專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查報(bào)告、永德永康石獅修繕工程、臨翔菜花壩石刻完成保護(hù)前期勘察設(shè)計(jì)方案編制、實(shí)施雙江忙票佛寺大殿搶救性修繕。

臨滄市文物管理所2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：滇緬鐵路遺址博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)臨發(fā)改發(fā)[2014]501號(hào)文件，《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于臨滄緬鐵路遺址博物館陳列布展項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》臨滄滇鐵路址博物館是打造滇緬鐵路遺址文化，建設(shè)愛(ài)國(guó)主義教育基地，重現(xiàn)云南人民修建滇緬鐵路艱難、悲壯和生生不息、不屈不撓的民族精神，展現(xiàn)臨滄人民積極進(jìn)取向上精神風(fēng)貌的重大文化設(shè)施建設(shè)工程，實(shí)施臨滄滇緬鐵路遺址博物館陳列布展項(xiàng)目十分必要，同意臨滄滇緬鐵路遺址博物館陳列布展項(xiàng)目立項(xiàng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文物管理所

四、項(xiàng)目基本概況：滇緬鐵路為緩解抗戰(zhàn)物資而修建，于1938年12月全面動(dòng)工，由于滇西戰(zhàn)局轉(zhuǎn)變，1942年在即將鋪軌之際被迫毀路以防日軍深入。為紀(jì)念中華民族艱苦卓絕抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年，在云南省委、政府關(guān)心支持下，滇緬鐵路遺址博物館土建工程于2013年開(kāi)工建設(shè)，是市委、市政府2014年重大項(xiàng)目安排，建設(shè)地點(diǎn)在臨滄市耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮(zhèn)，建筑占地面積3300平方米，建筑面積2882平方米，2014年1月土建工程全面結(jié)束。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：土建工程完成后，由市發(fā)改委、市文體廣電和新聞出版局、市文物管理所聯(lián)合組成滇緬鐵路遺址博物館陳列布展工程項(xiàng)目辦，全面負(fù)責(zé)展品征集、陳列布展等工作。目前為止，共征集展品80件/套，實(shí)際數(shù)量2448件，展廳共分為兩層：展廳一層共計(jì)約1034平方米，二層共計(jì)約1057平方米。展廳分為總序廳、多媒體影院和兩個(gè)展覽廳。展示內(nèi)容為時(shí)光隧道、歷史淵源、血肉之路、停修毀路、記憶碎片、歷史遺存和復(fù)建圓夢(mèng)幾個(gè)部分。
    2015年4月中旬，陳列布展工程全面結(jié)束，目前，因滇緬鐵路建設(shè)工程未通過(guò)終驗(yàn)，未開(kāi)展對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放工作，市文物管理所代管理，聘請(qǐng)保安值守，做好維護(hù)管理工作。

六、資金安排情況：2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)滇緬鐵路遺址博物館運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：完成滇緬鐵路遺址博物館管理維護(hù)工作，對(duì)社會(huì)流散文物進(jìn)行征集、管理和保護(hù)工作。加強(qiáng)對(duì)文物的保護(hù)繼承中華民族優(yōu)秀歷史文化遺產(chǎn)，促進(jìn)科學(xué)研究工作，進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義和革命傳統(tǒng)教育，建設(shè)社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為確保項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的組織保障，做好孟定滇緬鐵路遺址博物館運(yùn)營(yíng)管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

臨滄市文物管理所2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，下列文物受?chē)?guó)家保護(hù):(一)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁畫(huà)；(二)與重大歷史事件、革命運(yùn)動(dòng)或者著名人物有關(guān)的以及具有重要紀(jì)念意義、教育意義或者史料價(jià)值的近代現(xiàn)代重要史跡、實(shí)物、代表性建筑；(三)歷史上各時(shí)代珍貴的藝術(shù)品、工藝美術(shù)品；(四)歷史上各時(shí)代重要的文獻(xiàn)資料以及具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的手稿和圖書(shū)資料等；(五)反映歷史上各時(shí)代、各民族社會(huì)制度、社會(huì)生產(chǎn)、社會(huì)生活的代表性實(shí)物。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文物管理所

四、項(xiàng)目基本概況：全市有全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位7處，省級(jí)文物保護(hù)單位8處，市級(jí)文物保護(hù)單位88處，縣（區(qū)）級(jí)文物保護(hù)單位172處，登記公布的一般文物點(diǎn)252處。加強(qiáng)各級(jí)文保單位日常養(yǎng)護(hù)工作，開(kāi)展安全檢查巡查，確保文物安全。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：完成了勐撒城子村遺址、農(nóng)克硝洞遺址、耿馬大墳壩墓地、永德（鏈子橋）至耿馬（勐簡(jiǎn)）高速公路項(xiàng)目影響區(qū)芒嘎遺址考古發(fā)掘工作，依托省考古研究所在臨滄開(kāi)展考古發(fā)掘出土遺物整理工作；開(kāi)展實(shí)施臨滄專(zhuān)員公署舊址修繕工程工作，開(kāi)展石窟寺遺址專(zhuān)項(xiàng)保護(hù)調(diào)查工作，開(kāi)展文偉火車(chē)站文物勘探調(diào)查工作，開(kāi)展茶馬古道鳳慶魯史段古建筑群消防工程、市級(jí)文物保護(hù)單位景戈白塔修繕工程驗(yàn)收工作；以“5﹒18國(guó)際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”為契機(jī)，舉辦了《匠心蘊(yùn)彩-木雕精品展》和《傳拓千秋——通海館藏拓片精品展》，完成對(duì)八縣（區(qū)）登記公布未定級(jí)的文物保護(hù)單位進(jìn)行復(fù)核，重新核查臨滄市不可移動(dòng)文物保護(hù)單位；全年組織人員多次深入八縣（區(qū)）開(kāi)展安全檢查巡查，確保文物安全。

六、資金安排情況：2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：利用節(jié)假日、“中國(guó)文化遺產(chǎn)日”、“5.18國(guó)際博物館日”，做好文物保護(hù)管理相關(guān)法律法規(guī)宣傳工作，全年開(kāi)展宣傳活動(dòng)不少于2次；年度完成市級(jí)及以上文物保護(hù)單位巡查檢查不少于20次；完成省級(jí)文物保護(hù)單位臨滄專(zhuān)員公署舊址修繕項(xiàng)目；加強(qiáng)文保單位微型消防站建設(shè)，不斷完善安全保衛(wèi)制度、值班守護(hù)制度，對(duì)文物庫(kù)房、展廳的報(bào)警攝像系統(tǒng)、消防器材堅(jiān)持進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；組織人員深入八縣（區(qū)）開(kāi)展安全大檢查，確保文物安全；

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：全年組織人員深入八縣（區(qū)）開(kāi)展安全檢查巡查，檢查文物庫(kù)房、各級(jí)文物保護(hù)單位和登記未公布文物保護(hù)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)文物安全隱患，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了具體整改意見(jiàn)，及時(shí)下發(fā)整改通知，確保文物安全。

以“5﹒18國(guó)際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”為契機(jī)，舉辦《文創(chuàng)產(chǎn)品成果展》繼續(xù)推進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，基地整體環(huán)境全面提升，多樣性產(chǎn)品開(kāi)發(fā)逐漸走向正軌。

臨滄市文化館2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：群眾文化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化館

四、項(xiàng)目基本概況：在全市承擔(dān)著重大文化舉辦活動(dòng)，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，開(kāi)展各類(lèi)文化藝術(shù)群眾文化活動(dòng)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于開(kāi)展群眾文化活動(dòng)演出活動(dòng)費(fèi)、群眾文化網(wǎng)站維護(hù)建設(shè)費(fèi)用以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫(xiě)制作印刷等開(kāi)支。

六、資金安排情況：2021年度財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：加大群眾文化工作力度和深度，精心組織，做好群眾文化培訓(xùn)及演出活動(dòng)、加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、《群文薈萃》刊物編輯等工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：滿(mǎn)足人民群眾對(duì)文藝的需求，提高群眾文化服務(wù)能力，豐富群眾文化生活。

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財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：1.《關(guān)于實(shí)施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號(hào)。2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第一章第六條“縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存工作納入本級(jí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并將保護(hù)、保存經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算”。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

四、項(xiàng)目基本概況：開(kāi)展田野調(diào)查培訓(xùn)和項(xiàng)目申報(bào)培訓(xùn)，挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、宣傳及申報(bào)等工作。

六、資金安排情況：2021年度財(cái)政預(yù)算安排70000元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：加大工作力度和深度，精心組織，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及業(yè)務(wù)專(zhuān)干人員、傳承人培訓(xùn)等工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：1.通過(guò)田野調(diào)查培訓(xùn)，提高臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務(wù)骨干的田野調(diào)查水平和項(xiàng)目申報(bào)能力，為全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源重點(diǎn)調(diào)查奠定基礎(chǔ)。

2.宣傳展示臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，營(yíng)造全社會(huì)共同參與非遺保護(hù)的氛圍。

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財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：市級(jí)非遺傳承人專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于實(shí)施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

四、項(xiàng)目基本概況：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人應(yīng)當(dāng)履行：開(kāi)展傳承、收徒、傳藝、傳播、交流等活動(dòng)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：市級(jí)非遺傳承人專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金用于臨滄市60位市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人非遺保護(hù)、傳承、宣傳等支出。

六、資金安排情況：2021年度財(cái)政預(yù)算安排60000元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：60位市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人每人每年1000元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：保護(hù)宣傳，培養(yǎng)后繼人才；妥善保存相關(guān)實(shí)物、資料；支持參與公益性等活動(dòng)。

臨滄市圖書(shū)館2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：圖書(shū)購(gòu)置及古籍文獻(xiàn)征集、修復(fù)、保護(hù)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《云南省公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放管理辦法》（云文社〔2013〕25號(hào)）第一章第二條的規(guī)定：公共圖書(shū)館是公共文化服務(wù)的重要陣地，應(yīng)堅(jiān)持公益性、基本性、均等性、便利性原則，利用本館設(shè)施設(shè)備和文獻(xiàn)資源為讀者提供免費(fèi)的基本文化服務(wù)，包括書(shū)刊借閱、參考咨詢(xún)、展覽、講座和數(shù)字化等服務(wù)。第四章第十四條：公共圖書(shū)館免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢(xún)、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢(xún)、各類(lèi)培訓(xùn)、講座、展覽及網(wǎng)上知識(shí)信息導(dǎo)航等基本服務(wù)。第四章第二十四條：公共圖書(shū)館應(yīng)積極征集地方文獻(xiàn)，逐步形成具有特色的地方文獻(xiàn)資源。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市圖書(shū)館

四、項(xiàng)目基本概況：臨滄市圖書(shū)館新館占地面積2.5萬(wàn)平方米，免費(fèi)開(kāi)放公共服務(wù)區(qū)域面積0.8萬(wàn)平方米，設(shè)置了綜合閱覽室、報(bào)刊閱覽室、兒童閱覽室、特殊人群閱覽室、地方文獻(xiàn)室、古籍書(shū)庫(kù)、電子閱覽室、自休區(qū)等免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放區(qū)域，每天可接納讀者800人次，可擺放圖書(shū)、報(bào)刊100萬(wàn)冊(cè)，但目前的館藏只有17.6萬(wàn)冊(cè)，且很多圖書(shū)已陳舊老化，急需補(bǔ)充更新大量的圖書(shū)，收集地方文獻(xiàn)以滿(mǎn)足讀者需求。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：2021年購(gòu)置圖書(shū)及收集地方文獻(xiàn)4000冊(cè)，征訂報(bào)紙期刊210種，以適應(yīng)免費(fèi)開(kāi)放后讀者和藏書(shū)增量需求。

六、資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政安排圖書(shū)購(gòu)置及古籍文獻(xiàn)征集、修復(fù)、保護(hù)經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2021年購(gòu)置圖書(shū)及收集地方文獻(xiàn)4000冊(cè)，征訂報(bào)紙期刊210種，以適應(yīng)免費(fèi)開(kāi)放后讀者增量和藏書(shū)增量需求。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，不斷豐富我市公共圖書(shū)館館藏文獻(xiàn)資源，提升圖書(shū)館的公共文化服務(wù)能力，滿(mǎn)足讀者閱讀需求，提升讀者綜合素質(zhì)。

臨滄市圖書(shū)館2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：《科普之窗》、《決策參考》編印費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《云南省公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放管理辦法》（云文社〔2013〕25號(hào)）第一章第二條的規(guī)定：公共圖書(shū)館是公共文化服務(wù)的重要陣地，應(yīng)堅(jiān)持公益性、基本性、均等性、便利性原則，利用本館設(shè)施設(shè)備和文獻(xiàn)資源為讀者提供免費(fèi)的基本文化服務(wù)，包括書(shū)刊借閱、參考咨詢(xún)、展覽、講座和數(shù)字化等服務(wù)。第四章第十四條：公共圖書(shū)館免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢(xún)、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢(xún)、各類(lèi)培訓(xùn)、講座、展覽及網(wǎng)上知識(shí)信息導(dǎo)航等基本服務(wù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市圖書(shū)館

四、項(xiàng)目基本概況：每年編印《科普之窗》、《文化信息》等科普刊物，發(fā)放到各機(jī)關(guān)單位、大中專(zhuān)院校，通過(guò)文化下鄉(xiāng)活動(dòng)分發(fā)到村民，以滿(mǎn)足讀者需求。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：為更好的傳送科普知識(shí)、文化信息、提供決策參考，充分發(fā)揮公共圖書(shū)館的服務(wù)職能，2021年編印發(fā)放《科普之窗》、《決策參考》等文化、科普刊物各6期，共2萬(wàn)份。

六、資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政安排《科普之窗》、《文化信息》等科普刊物的編制印刷、郵寄分發(fā)費(fèi)用5萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2021年編印發(fā)放《科普之窗》、《決策參考》等文化、科普刊物各6期，共2萬(wàn)份。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效： 通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，充分發(fā)揮公共圖書(shū)館的職能作用，更好的為各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考，為讀者傳送科普知識(shí)、文化信息。

臨滄市圖書(shū)館2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：圖書(shū)館數(shù)字展覽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《云南省公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放管理辦法》（云文社〔2013〕25號(hào)）第一章第二條的規(guī)定：公共圖書(shū)館是公共文化服務(wù)的重要陣地，應(yīng)堅(jiān)持公益性、基本性、均等性、便利性原則，利用本館設(shè)施設(shè)備和文獻(xiàn)資源為讀者提供免費(fèi)的基本文化服務(wù)，包括書(shū)刊借閱、參考咨詢(xún)、展覽、講座和數(shù)字化等服

第四章第十四條：公共圖書(shū)館免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢(xún)、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢(xún)、各類(lèi)培訓(xùn)、講座、展覽及網(wǎng)上知識(shí)信息導(dǎo)航等基本服務(wù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市圖書(shū)館

四、項(xiàng)目基本概況：每年舉辦10-15場(chǎng)文化型、知識(shí)型的展覽，向本地區(qū)大眾普及知識(shí)、宣傳中華傳統(tǒng)文化、慶祝重大節(jié)慶日，為大眾提供“線下+線上+微信端”全方位的展示方式，使圖書(shū)館的服務(wù)方式多樣化，提升公共文化服務(wù)效能。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：2021年通過(guò)舉辦10-15場(chǎng)文化型、知識(shí)型的展覽，面向本地區(qū)大眾普及知識(shí)、宣傳中華傳統(tǒng)文化、慶祝重大節(jié)慶日，為大眾提供“線下+線上+微信端”全方位的展示方式，將全民閱讀與文化傳承工作貫徹落實(shí)，將知識(shí)惠及、傳播給每個(gè)讀者。

六、資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政安排圖書(shū)館數(shù)字展覽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2021年舉辦10-15場(chǎng)展覽，面向本地區(qū)大眾普及知識(shí)、宣傳中華傳統(tǒng)文化、慶祝重大節(jié)慶日，為大眾提供“線下+線上+微信端”全方位的展示方式，將全民閱讀與文化傳承工作有效結(jié)合起來(lái)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，使圖書(shū)館的服務(wù)方式多樣化，提升公共文化服務(wù)效能。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700111