監(jiān)督索引號53090000835700100000
臨滄市文化館2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市文化館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市文化館2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市文化館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)運用各種文藝形式宣傳黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)。
2、負責(zé)組織開展各類群眾文化活動;承擔大型文化活動的策劃組織和實施工作;開展社會審美、德育教育,舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn),普及科學(xué)文化知識。
3、負責(zé)組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務(wù);指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè),輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。
4、負責(zé)組織開展群眾文化工作,指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作和群眾文作理論研究。
5、負責(zé)全國文化信息資源共享工程基層服務(wù)點建設(shè),開展數(shù)字信息服務(wù)。
6、負責(zé)指導(dǎo)下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)工作,為下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)培訓(xùn)人員,并向下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)配送文化資源和文化服務(wù)。
7、負責(zé)指導(dǎo)本市老年文化、老年教育、少兒文化工作。
8、負責(zé)收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化,開展民間文化對外交流。
9、完成市文化和旅游局及上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市文化館是臨滄市文化和旅游局下屬正科級事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
臨滄市文化館在全市承擔著重大文化舉辦活動，按照市委、市政府和市文化和旅游局的要求，開展各類文化藝術(shù)群眾文化活動，包括開展2022年春節(jié)系列文化活動-老中青“美麗臨滄 幸福邊疆”線上線下展覽；外來務(wù)工人員、留守兒童長年藝術(shù)培訓(xùn)；送文化進社區(qū)、軍營、學(xué)校、企業(yè)、村寨演出活動；臨滄市世居民族廣場舞大賽線上線下比賽活動；民族茶藝表演線上展播；臨滄市、八縣（區(qū)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站群眾文化業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)字化管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及臨滄市農(nóng)民畫骨干培訓(xùn)；參加云南省“彩云獎”比賽節(jié)目創(chuàng)作；到武警支隊、邊防部隊成立分館，與部隊一起策劃開展文化活動；開展2022年“戲曲進鄉(xiāng)村”“鄉(xiāng)村村晚”及“彩云之南等你來”活動等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制55人。在職實有57人，其中： 財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 45人，其中： 離休 0人，退休 45人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 9856053.19元，其中：一般公共預(yù)算9856053.19元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加539359.77元，主要原因為人員增加及項目經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 9856053.19元，其中:本年收入9856053.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9856053.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加539359.77元，主要原因為人員增加及項目經(jīng)費的增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出9856053.19元。財政撥款安排支出9856053.19元，其中：基本支出9596053.19元，與上年對比增加509359.77元，主要原因為人員增加1人及標準提高；項目支出260000元，與上年對比增加30000元，主要原因為非遺保護項目經(jīng)費增加30000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類分組，2070109群眾文化科目包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出及群眾文化專項經(jīng)費支出6454132.52元，2070111文化創(chuàng)作與保護科目包括非遺保護專項經(jīng)費及非遺傳承人保護專項經(jīng)費支出160000元，2080502事業(yè)單位離退休支出1020414.6元，2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出794469.12元，2080801死亡撫恤支出10296元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出551162.95元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助238062.96元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31620元，2210201住房公積金支出595895.04元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項
2022年我單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2022年我單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額49300元，其中：政府采購貨物預(yù)算49300元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市文化館2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15000元，較上年無增減，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市文化館2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市文化館2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年相比無增減，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市文化館2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為15000元，較上年相比無增減，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費15000元，較上年相比無增減，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
1、群眾文化專項經(jīng)費：用于開展群眾文化活動演出活動費、群眾文化網(wǎng)站維護建設(shè)費用以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫制作印刷費。
2、非遺專項經(jīng)費：用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目申報、培訓(xùn)以及田野調(diào)查等開支，開展田野調(diào)查培訓(xùn)和項目申報培訓(xùn)，挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。
3、非遺傳承人經(jīng)費補助專項經(jīng)費：用于58位市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人非遺保護、傳承、宣傳等支出，代表性項目代表性傳承人每人每年1000元經(jīng)費補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4、機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
7、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市文化館資產(chǎn)總額2231359.4元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)2231359.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加147733元，其中固定資產(chǎn)增加147733元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2022年預(yù)算公開表空表說明
1.部門項目績效目標表（另文下達），本單位無另文下達的部門項目績效，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
臨滄市文化館2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：群眾文化專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)：《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》
三、項目實施單位：臨滄市文化館
四、項目基本概況：在全市承擔著重大文化舉辦活動，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，開展各類文化藝術(shù)群眾文化活動。
五、項目實施內(nèi)容：用于開展群眾文化活動演出活動費、群眾文化網(wǎng)站維護建設(shè)費用以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫制作印刷等開支。
六、資金安排情況：2022年度財政預(yù)算安排10萬元
七、項目實施計劃：加大群眾文化工作力度和深度，精心組織，做好群眾文化培訓(xùn)及演出活動、加強網(wǎng)站建設(shè)維護、《群文薈萃》刊物編輯等工作。
八、項目實施成效：滿足人民群眾對文藝的需求，提高群眾文化服務(wù)能力，豐富群眾文化生活。
臨滄市文化館2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)：1.《關(guān)于實施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號。2.根據(jù)《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第一章第六條“縣級以上人民政府應(yīng)當將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存工作納入本級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并將保護、保存經(jīng)費列入本級財政預(yù)算”。
三、項目實施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
四、項目基本概況：開展田野調(diào)查培訓(xùn)和項目申報培訓(xùn)，挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。
五、項目實施內(nèi)容：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費用于臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、宣傳及申報等工作。
六、資金安排情況：2022年度財政預(yù)算安排10萬元。
七、項目實施計劃：加大工作力度和深度，精心組織，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護及業(yè)務(wù)專干人員、傳承人培訓(xùn)等工作。
八、項目實施成效：1.通過田野調(diào)查培訓(xùn)，提高臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務(wù)骨干的田野調(diào)查水平和項目申報能力，為全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源重點調(diào)查奠定基礎(chǔ)。
2.宣傳展示臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，營造全社會共同參與非遺保護的氛圍。
臨滄市文化館2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：市級非遺傳承人專項補助資金
二、立項依據(jù)：《關(guān)于實施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號
三、項目實施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
四、項目基本概況：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人應(yīng)當履行：開展傳承、收徒、傳藝、傳播、交流等活動。
五、項目實施內(nèi)容：市級非遺傳承人專項補助資金用于臨滄市60位市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人非遺保護、傳承、宣傳等支出。
六、資金安排情況：2022年度財政預(yù)算安排6萬元
七、項目實施計劃：60位市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人每人每年1000元經(jīng)費補助。
八、項目實施成效：保護宣傳，培養(yǎng)后繼人才；妥善保存相關(guān)實物、資料；支持參與公益性等活動。
監(jiān)督索引號53090000835700100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021