監(jiān)督索引號53090000835700201000
臨滄市文物管理所2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市文物管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市文物管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于文物工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂臨滄市文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織文物資源調(diào)查；宣傳貫徹和組織實施文物保護法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關單位、個人履行文物保護義務。
2.負責對轄區(qū)內(nèi)地上地下文物（不可移動文物）實施保護、管理、維修、調(diào)查、研究；對社會流散文物和民族文物實施調(diào)查、征集、收藏、研究。
3.負責配合國家和地方各種基本建設工程項目區(qū)域和影響區(qū)域?qū)嵤┑厣系叵挛奈镎{(diào)查、搶救性清理等工作。
4.負責配合省級文物行政主管部門和業(yè)務主管部門實施轄區(qū)內(nèi)文物考古、調(diào)查研究工作。
5.負責縣（區(qū)）文物從業(yè)人員的培訓工作。
6.承擔臨滄微電影博物館對外開放綜合服務管理工作，打造微電影歷史文化知識、教育和宣傳的窗口；負責征集國際國內(nèi)各類電影器材以及與電影事業(yè)發(fā)展相關的文字、圖片文物資料；收集、整理歷屆亞洲微電影藝術節(jié)相關資料、成果、逐漸豐富博物館展出內(nèi)容。
7.負責對臨滄微電影博物館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，采取有效措施防火、防盜，確保文物安全。
8.承辦文物、書畫、攝影等中小型文化交流展覽活動，豐富文化產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟發(fā)展服務，推動旅游業(yè)發(fā)展。
9.完成市文化和旅游局及上級機關交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.實施文物保護單位修繕工程
指導縣（區(qū)）完成轄區(qū)文物保護單位修繕項目計劃書編制工作，共爭取540多萬資金實施茶馬古道鳳慶魯史段甘家大院、太平寺修繕工程，積極爭取流浪河磨房群、云縣愛華會館修繕立項，完成省級文物保護單位臨滄專員公署舊址修繕工程并進行了初驗，積極爭取286.44萬資金啟動臨滄專員公署舊址消防安全專項工程。
2.開展轄區(qū)文物考古調(diào)查勘探
開展臨滄市石窟寺遺址專項調(diào)查，按照規(guī)范要求對石窟寺遺址進行登錄上報，完成了市級文物保護單位子孫廟建筑群保護范圍和建設控制地帶內(nèi)中駿世紀城建設項目文物考古調(diào)查勘探，新發(fā)現(xiàn)緬寧古城城墻遺址，并協(xié)調(diào)完成遷移性保護論證等各項工作，組織實施佤山鳳城項目施工重點區(qū)域文物考古調(diào)勘，推進雙江至滄源（勐省）、云縣至昔歸高速公路等7條高速公路項目區(qū)域文物考古調(diào)查勘探，開展了滄源崖畫及周邊遺址調(diào)查普查工作，新發(fā)現(xiàn)崖畫點1處，史前文化遺址8處。
3.強化開展文物安全工作
進一步加強文物安全工作，指導縣（區(qū)）完成41處市級及以上文物保護單位建筑類消防安全規(guī)劃，完成文物建筑消防安全評估工作，組織人員深入縣（區(qū)）開展文物安全檢查，共檢查文物庫房、各級文物保護單位共62處，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體整改意見，督促各地及時整改，確保文物安全。加強對文物保護修繕工程、考古工地等施工現(xiàn)場的管理，對施工現(xiàn)場進行安全檢查以及進行消防器材使用等安全培訓，在施工中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保工程安全有序?qū)嵤?/p>
4.加大文物宣傳力度
以“5﹒18國際博物館日”、“中國文化和自然遺產(chǎn)日”和慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動為契機，舉辦了“丹青遺韻”文化遺產(chǎn)保護宣傳展、“瓷韻今聲”文化創(chuàng)意產(chǎn)品推介特展、“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨——革命題材刺繡藏品展”、“中華文化邊疆行——書畫精品展”以及開展緬寧古城城墻遺址出土遺物展示，發(fā)放《臨滄微電影博物館宣傳手冊》《中華人民共和國博物館條例》《中華人民共和國文物保護法》等宣傳資料共2000多份，并通過電視、新聞媒體等方式，讓人們關注文物保護，參與文物保護，真正讓文物活起來。
5.抓好疫情期間博物館免費開放工作不放松
開展臨滄微電影博物館和孟定滇緬鐵路遺址博物館疫情期間館內(nèi)衛(wèi)生及消毒消殺工作，要求所有進出博物館人員掃碼登記“云南抗疫情”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”小程序，設置體溫監(jiān)測點，做到進館人員清、行程明。圓滿完成全年新冠肺炎疫情期間臨滄微電影博物館免費開放，完成疫情期間臨滄微電影博物館臨時展覽對外開放，全年共接待團隊及散客11215人。。
6.助力鄉(xiāng)村振興
認真落實掛鉤幫扶責任，深入掛鉤的班洪鄉(xiāng)班洪村對結對幫扶的17戶家庭進行入戶走訪慰問，向班洪村委會資助了檔案盒、文件袋等辦公用品。在走訪過程中，為幫扶對象送上米和油，與幫扶對象面對面交流，詳細詢問每戶家庭成員的身體情況、重點了解收入狀況和疫情造成的影響情況，詢問他們生活中需要幫助解決的問題，并向幫扶對象普及了文物保護、安全生產(chǎn)、疫情防控等知識。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市文物管理所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市文物管理所2021年末實有人員編制21人（含市博物館4人）。其中：事業(yè)編制21人（含市博物館4人）；在職在編實有事業(yè)人員21人（含市博物館4人）。
離退休人員3人。其中：退休3人（含市博物館1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市文物管理所2021年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市文物管理所2021年度收入合計614.43萬元，與上年對比增加30.69萬元，同比增長5.26%。其中：財政撥款收入344萬元，占總收入的55.99%，與上年對比減少219.74萬元，同比下降38.98%，減少的主要原因:中央補助市博物館新館陳列布展、新館維修改造、宣傳活動等項目資金減少，中央補助市文物管理所市級文物保護單位項目資金減少。其他收入270.43萬元，占總收入的44.01%，與上年對比增加250.43萬元，同比增長1252.15%，增加的主要原因:與云南省文物考古研究所合作項目增加了臨滄市轄區(qū)內(nèi)4條高速公路考古調(diào)勘專項資金，滄源崖畫考古合作經(jīng)費，石窟寺專項調(diào)查補助經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
臨滄市文物管理所2021年度支出合計510.39萬元。與上年對比減少381.19萬元，同比下降42.75%。其中：基本支出280.42萬元，占總支出的54.94%，與上年對比減少7.55萬元，同比下降2.62%；項目支出229.97萬元，占總支出的45.06%，與上年對比減少373.63萬元，同比下降61.9%；主要原因：退休1人，人員工資福利支出減少；開展全市文物工作宣傳展覽活動、文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)、臨滄專員公署舊址保護利用、全市博物館講解員培訓、博物館進校園活動、國際博物館日宣傳展覽活動、《滄源崖畫》圖片展支出增加26.37萬元，市博物館新館陳列布展項目經(jīng)費支出減少400萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市文物管理所機構正常運轉的日常支出280.42萬元。與上年對比減少7.55萬元，同比下降2.69%；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出268.53萬元，占基本支出的95.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費11.89萬元，占基本支出的4.24%。主要原因是退休1人，人員工資福利支出減少。人均工資福利支出12.79萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市文物管理所機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出229.97萬元。與上年對比減少373.63萬元，同比下降61.90%；
減少主要原因是：市博物館新館陳列布展項目經(jīng)費支出減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市文物管理所2021年度一般公共預算財政撥款支出434.56萬元，占本年支出合計的85.14%。與上年對比減少410.57萬元，同比下降48.58%；減少主要原因是：退休1人，人員工資福利支出減少；市博物館新館陳列布展項目經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出360.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83%。主要用于：基本工資73.58萬元，津貼補貼38.95萬元，績效工資80.68萬元，其他社會保障繳費1.65萬元，辦公費4.98萬元，印刷費2.3萬元，咨詢費1.6萬元，手續(xù)費0.06萬元，水費0.41萬元，電費2.03萬元，郵電費2.57萬元，差旅費8.94萬元，培訓費0.4萬元，專用材料款25.25萬元，勞務費34.76萬元，委托業(yè)務費54.3萬元，工會經(jīng)費1.4萬元，公務用車運行維護費1.5萬元，其他交通費用0.99萬元，其他商品和服務支出4.06萬元，辦公設備購置12.76萬元，大型修繕6.97萬元，文物和陳列品購置0.56萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出32.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.42%。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.1萬元，退休費支出6.82萬元，生活補助0.14萬元，商品和服務支出0.18萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出22.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于：繳納職工基本醫(yī)療保險費17.25萬元，公務員醫(yī)療補助5.04萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元。
4.住房保障（類）支出18.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市文物管理所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的100%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故本年無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.5萬元，完成預算的100%；本單位未編制公務接待預算，也未發(fā)生公務接待費支出。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年持平。今年本單位未編制因公出國境預算，故不能與去年進行對比分析。公務用車購置及運行費支出決算與2020年持平；今年本單位未編制公務接待預算，也未發(fā)生公務接待費支,故不能與去年進行對比分析。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算持平的主要原因是中央八項規(guī)定出臺后，我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格公務接待制度，嚴格控制公車使用。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費未發(fā)生支出，公務用車購置未發(fā)生支出，公務用車運行維護費支出1.5萬元，占100%；公務接待費未發(fā)生支出。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，因此無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行維護費。公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：本年度未購置公務用車，因此無公務用車購置費支出。公務用車運行維護支出1.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展野外考古調(diào)查勘探、文物安全巡查工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市文物管理所屬于財政補助的事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市文物管理所部門資產(chǎn)總額860.82萬元，其中，流動資產(chǎn)616.11萬元，固定資產(chǎn)238.95萬元，無形資產(chǎn)5.76萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.33萬元，增長8.76%；其中流動資產(chǎn)減少28.26萬元，流動資產(chǎn)減少主要原因是：財政應返還額度減少，預付賬款減少；固定資產(chǎn)增加21.21萬元，固定資產(chǎn)增加原因是：公務用車劃轉，購買臺式計算機，購買復印一體機等辦公設備；無形資產(chǎn)無變化；處置車輛1輛，賬面原值12.78萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額11.1萬元，其中：政府采購貨物支出11.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.1萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2021年市文物管理所項目績效自評金額154.14萬元，共6個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費154.14萬元，支出154.14萬元，支出率100%。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目規(guī)劃與文物部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，文物保護各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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