監(jiān)督索引號53090000835700101000
目錄
第一部分 臨滄市文化館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市文化館概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負責運用各種文藝形式宣傳黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)。
2、負責組織開展各類群眾文化活動；承擔大型文化活動的策劃組織和實施工作；開展社會審美、德育教育，舉辦各類展覽、講座、培訓，普及科學文化知識。
3、負責組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動；開展流動文化服務；指導群眾業(yè)余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干。
4、負責組織開展群眾文化工作，指導群眾文藝創(chuàng)作和群眾文化工作理論研究。
5、負責全國文化信息資源共享工程基層服務點建設，開展數字文化信息服務。
6、負責指導下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓人員，并向下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務。
7、負責指導本市老年文化、老年教育、少兒文化工作。
8、負責收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化，開展民間文化對外交流。
9、完成市文化和旅游局及上級機關交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
市文化館組織承辦重大文化活動，按照要求，高起點、高定位，一絲不茍，扎扎實實地做好活動的組織策劃，分別對館辦團隊開展輔導培訓；到市特殊教育學校輔導迎接建黨100周年“六一”晚會；組織舉辦“黨的光輝照邊疆”邊疆人民心向黨”紅色音樂會；組織參與臨滄市慶祝中國共產黨成立100周年文藝晚會的籌備和演出工作；參加由中國殘疾人聯(lián)合會主辦，建黨百年獻禮“共享芬芳.共鑄美好”為主題的中國殘疾人藝術團《我的夢》公益演出活動；開展講述佤族故事—廣場舞創(chuàng)編培訓活動，編排創(chuàng)作5個廣場舞分別在線上進行展播，反映臨滄以佤族為代表的少數民族愛黨愛國愛領袖、愛山愛水愛自然的傳統(tǒng)文化和情懷；到滄源自治縣班洪鄉(xiāng)班洪村開展“送文化培訓進村寨”活動，并成立一支農民文藝宣傳隊、一個農民合唱團；組織開展“我們的中國夢.七彩云南情 戲曲進鄉(xiāng)村 文化進萬家”文化活動，組織館辦團隊送文化進社區(qū)、村寨活動，根據方案16支演出團隊2021年度完成64場演出活動；為留守兒童進城務工子女舉辦免費藝術培訓班，培訓班分為美術、舞蹈兩個班，學生只面向城區(qū)留守兒童和進城務工子女招生；堅持線上線下有機結合開展免費藝術培訓,疫情防控期間推出優(yōu)質線上課程，在“公共文化云”App上推廣；開展佤族傳統(tǒng)服飾視頻拍攝及慕課制作，由12個篇章織成，服飾在新創(chuàng)歌曲《阿佤唱響幸福歌》的歌聲中由表演者逐一亮相造型，完成線上表演；舉辦“抗疫情·愛無疆”云南省抗疫美術攝影作品全省巡展—臨滄站在市文化館展廳開展；參加云南省第十二屆民族民間歌舞樂展演；開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”臨滄歌曲天天唱活動；“彩云之南等你來-大美臨滄歡迎您”夜間群眾文化活動打歌、廣場舞推廣展演活動等。
市非遺中心開展11個世居少數民族非物質文化遺產挖掘調查工作，對苗族服飾、苗族蘆笙舞、苗族作齋、彝族（俐侎人）服飾等項目進行挖掘整理，進一步了解和掌握臨滄轄區(qū)內非物質文化遺產資源的數量、分布情況、存續(xù)狀況、保護現狀等問題，運用文字、錄音、錄像、多媒體等各種方式，進行真實、系統(tǒng)、全面的記錄和建檔，做好非遺數據整理，非遺項目儲備工作。對轄區(qū)內的傳統(tǒng)生態(tài)文化保護區(qū)、傳習所、傳習館、傳習點開展不定期巡查工作，積極組織干部職工參加省市相關業(yè)務培訓，增強非遺干部的業(yè)務能力，補貼市級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人開展收徒傳藝、教學、交流等各項傳習活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市文化館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市文化館部門2021年末實有人員編制57人。其中：事業(yè)編制57人。
離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市文化館2021年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市文化館部門2021年度收入合計1,070.2萬元。其中：財政撥款收入1,070.2萬元，占總收入的100%；與上年對比收入有所減少，減少94.6萬元，減少原因為2021年無省級補助文化文物事業(yè)發(fā)展專項資金及本年度本單位中央補助地方公共文化服務體系建設項目資金被財政作為存量資金收回。
二、支出決算情況說明
臨滄市文化館部門2021年度支出合計1,182.92萬元。其中：基本支出951.65萬元，占總支出的80.45%；項目支出231.27萬元，占總支出的19.55%；與上年對比支出有所減少，減少100.9萬元，主要原因為2021年部分項目因疫情未開展實施，故支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市文化館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出951.65萬元。與上年對比有所增加，增加20.85萬元，主要原因為工資津補貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出917.89萬元，占基本支出的96.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費33.76萬元，占基本支出的3.55%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市文化館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出231.27萬元。與上年對比有所減少，減少121.75萬元，主要原因分析為2021年無省級補助文化文物事業(yè)發(fā)展專項資金支出及部分項目因疫情未開展實施，故支出減少。
2021年完成公共文化服務體系建設項目，其中，市文化館完成慶祝中國共產黨成立100周年慶典活動；“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”臨滄歌曲天天唱；“聽黨話、感黨恩、跟黨走”館辦團隊送文化下鄉(xiāng)演出、比賽；臨滄市歌詠比賽；開展美術書法攝影優(yōu)秀作品展覽等活動；全市群眾文化業(yè)務骨干培訓；“彩云之南等你來-大美臨滄歡迎您”夜間群眾文化活動打歌、廣場舞推廣展演；參加云南省第十二屆民族民間歌舞樂展演活動；用于公共數字文化館建設及新館維修改造；用于《群文薈萃》內部資料的編輯整理，送文化下鄉(xiāng)及其他免費開放活動。市非遺中心完成臨滄市非物質文化遺產人才隊伍培訓；世居少數民族非物質文化遺產項目挖掘整理；非物質文化遺產實物、文創(chuàng)產品征集等；臨滄市非物質文化遺產宣傳、交流、展示；“6.10中國文化和自然遺產日”非物質文化遺產宣傳展示活動；第五批省級非遺項目名錄申報和市級非遺傳承人申報工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市文化館部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,175.78萬元，占本年支出合計的99.4%。與上年對比有所減少，減少108.04萬元，主要原因為項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出851.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.42%。主要用于2070109科目群眾文化支出637.36萬元，2070111科目文化創(chuàng)作與保護支出12.52萬元，2070199科目其他文化和旅游支出62.11萬元，2079999科目其他文化旅游體育與傳媒支出139.51萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出184.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.69%。主要用于2080502科目事業(yè)單位離退休經費102.04萬元；2080505科目機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.95萬元；2080506科目機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.71萬元；2080801科目死亡撫恤支出0.79萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出79.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%。主要用于2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出53.92萬元；2101103科目公務員醫(yī)療補助支出22.88萬元；2101199科目其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.62萬元。
4.住房保障（類）支出60.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.13%。主要用于2210201科目住房公積金支出60.37萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市文化館部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.34萬元，完成預算的89.33%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預算和公務接待預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件和公務接待事件,故本年無因公出國（境）預算及支出和公務接待預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為1.34萬元，完成預算的89.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為車輛老舊，使用次數減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少1.25萬元，下降48.15%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預算和公務接待預算，故不能與去年進行對比分析。公務用車購置及運行費支出決算減少1.25萬元，下降48.15%；2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為車輛老舊，使用次數減少，故支出減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，本單位本年未編制因公出國（境）預算和公務接待預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件和公務接待事件,故本年無因公出國（境）支出和公務接待支出；公務用車購置及運行維護費支出1.34萬元，占100%；具體情況如下：
1.本單位未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）經費支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出1.34萬元。其中：
公務用車運行維護支出1.34萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于業(yè)務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.本單位未發(fā)生公務接待事件，故無公務接待經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市文化館為財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市文化館部門資產總額224.24萬元，其中，流動資產1.1萬元，固定資產原值223.14萬元，與上年相比，本年資產總額減少51.02萬元，其中流動資產減少4.83萬元，減少原因為非遺項目《傣族手工造紙》技藝畫冊經費的支出；固定資產原值增加14.77萬元，增加的原因為購買視頻監(jiān)控設備及畫展展架。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額3.92萬元，其中：政府采購貨物支出3.92萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
臨滄市文化館項目績效自評金額222.5萬元，共5個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費222.5萬元，支出123.85萬元，支出率55.67% 。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，加強資金管理，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成。各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2. 其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3. 事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務收入上繳國家預算的資金。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
6. 基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.事業(yè)支出：指事業(yè)單位開展各項專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動發(fā)生的實際支出。包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、助學金、公務費、業(yè)務費、業(yè)務招待費、設備購置費、修繕費和其他費用。
監(jiān)督索引號53090000835700101111
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