監(jiān)督索引號53090001176300401000
目 錄
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置、待遇保障、服務(wù)管理、遺屬生活補助經(jīng)費核撥發(fā)放等工作；指導(dǎo)全市軍休服務(wù)管理事業(yè)機構(gòu)工作，承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
一是進一步校核全市烈士信息和烈士紀念設(shè)施基本情況。臨滄市共有烈士紀念設(shè)施116個，獨立革命烈士紀念碑1個，零散烈士墓72冢，軍人墓群3個，安葬在本市烈士陵園內(nèi)烈士456名，安葬在本市烈士陵園外烈士98名。二是做好烈士紀念設(shè)施規(guī)劃工作。將全市16個烈士紀念設(shè)施提質(zhì)改造項目和1個市級軍人公墓建設(shè)項目報入同級“十四五”規(guī)劃儲備項目。三是開展好文明祭掃宣傳工作。有序部署清明節(jié)烈士祭掃，加強文明祭掃宣傳，開展網(wǎng)上祭掃培訓(xùn)，下發(fā)《做好2021年烈士祭掃工作的通知》，認真組織開展9·30烈士紀念日活動，為楊成斌烈士親屬發(fā)放烈士褒揚金，弘揚英烈精神。四是抓好日常修繕管護。與市人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《開展縣級以下烈士紀念設(shè)施管理保護專項行動方案》，積極做好縣級及以下烈士紀念設(shè)施整修工程項目評審工作，并深入8縣（區(qū)）19個烈士陵園指導(dǎo)開展烈士紀念設(shè)施整修工程。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制5人，行政工勤編制1人；在職在編實有行政人員4人，行政工勤人員1人。
離退休人員1人。其中：退休1人。
無車輛編制，無在編實有車輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
空表說明：本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支業(yè)務(wù)，故公開07、08表無數(shù)據(jù)。如說明與公開表有細微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度收入合計52.55萬元。其中：財政撥款收入52.55萬元，占總收入的100%；與上年對比收入合計減少39.35萬元，下降42.82%，主要原因是本年上級財政補助收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度支出合計136.69萬元。其中：基本支出118.19萬元，占總支出的86.47%；項目支出18.5萬元，占總支出的13.53%。與上年對比，支出合計減少183.45萬元，下降57.3%，主要原因是本年度無需支付合署辦公樓修繕項目款，支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出118.19萬元。與上年對比減少71.53萬元，下降37.7%，主要原因是疫情期間開展軍休人員活動減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出90.31萬元，占基本支出的76.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.88萬元，占基本支出的23.59%。人均工資和福利支出18.06萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18.5萬元。與上年對比減少111.93萬元，下降85.82%，主要原因是本年度無需支付合署辦公樓修繕款，支出減少。項目支出主要用于軍休人員活動場所建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出130.02萬元，占本年支出合計的95.12%。與上年對比減少43.01萬元，下降24.86%。主要原因是本年上級財政補助減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出123.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.76%。其中：2080501行政單位離退休2.2萬元，主要用于我單位行政退休人員原渠道工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.68萬元，主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置18.5萬元，主要用于軍休人員活動場所建設(shè)支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)98.82萬元，主要用于我單位在職人員的工資福利支出、為完成軍休服務(wù)管理工作目標開支的公用經(jīng)費支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出6.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。其中：2101101行政單位醫(yī)療5.10萬元，主要用于我單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.56萬元，主要用于我單位在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬元，主要用于我單位為職工繳納的大病保險支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
本年度本單位未編制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，未發(fā)生因公出國（境）事件、公務(wù)用車事件和公務(wù)接待事件，故無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算及支出。
本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年度減少0.06萬元，下降100%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降100%。主要原因是本年度無接待工作。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費支出；未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出23.92萬元，與上年對比減少18.36萬元，下降43.42%。主要原因是按照過緊日子的要求，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室資產(chǎn)總額90.88萬元，其中，流動資產(chǎn)9.2萬元，固定資產(chǎn)80.92萬元，無形資產(chǎn)0.76萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.57萬元，下降8.62%。其中：固定資產(chǎn)增加0.5萬元，增長0.62%；流動資產(chǎn)減少9.07萬元，下降49.64%。本年度年本單位未發(fā)生國有資產(chǎn)處置、報廢報損事件。
三、政府采購支出情況
本年度本單位未發(fā)生政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
本年度本單位項目績效自評金額121.73萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費121.73萬元，財政撥款支出78.01萬元，支出率64.08%。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現(xiàn)自評工作全覆蓋，本單位嚴格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》有關(guān)要求，組織對本單位本年所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高本單位的管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保本年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與單位職責范圍相符，屬于單位履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃；二是項目實施與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，軍休服務(wù)管理各項工作推進有序、履行主要職責和完成重點任務(wù)保障有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：本單位嚴格按相關(guān)規(guī)定及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準確、分值合理、結(jié)果客觀，綜合評價為良好。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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