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　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置、待遇保障、服務(wù)管理、遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)核撥發(fā)放等工作；指導(dǎo)全市軍休服務(wù)管理事業(yè)機(jī)構(gòu)工作，承辦上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．開展春節(jié)、八一走訪慰問活動(dòng)。1月15-21日，7月23-31日各級(jí)黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)和職能部門組成慰問組分別以走訪入戶，召開座談會(huì)，贈(zèng)送慰問信、慰問品、慰問金、學(xué)習(xí)退役軍人先進(jìn)事跡，觀看最美退役軍人視頻的方式對(duì)全市軍休人員進(jìn)行慰問。春節(jié)期間，退役軍人事務(wù)部門慰問組還對(duì)居住在省內(nèi)和住院的軍休人員進(jìn)行了看望慰問，讓軍休人員切實(shí)感受到組織的關(guān)懷。

　　2．做好軍休系統(tǒng)新冠肺炎疫情防控工作。各級(jí)軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，從1月28日起指定專人嚴(yán)格落實(shí)日?qǐng)?bào)告、零報(bào)告制度。市、縣軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)采取包員服務(wù)聯(lián)系的方式，對(duì)軍休人員以電話問候、發(fā)微信、上門服務(wù)發(fā)放宣傳資料等方法，宣傳新冠肺炎疫情知識(shí)和防控辦法，跟蹤全市200余名工休人員的健康狀況，發(fā)放宣傳冊(cè)100多本,深入軍休小區(qū)，設(shè)立服務(wù)點(diǎn)，定期對(duì)公共場(chǎng)所進(jìn)行徹底消毒，對(duì)居住和出入小區(qū)人員進(jìn)行排查登記，切實(shí)摸清底數(shù)、掌握動(dòng)態(tài)，并對(duì)小區(qū)的各類安全隱患進(jìn)行排查、堵塞漏洞。在防疫物資欠缺的情況下，想方設(shè)法，購買了消毒液制作機(jī)，及時(shí)將消毒液第一時(shí)間送到軍休人員手中，受到軍休人員的一致好評(píng)。全市147名工休人員為新冠肺炎疫情捐款59500元。

　　3．開展2019年度轉(zhuǎn)移支付績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)8縣區(qū)和市本級(jí)開展2019年度—2020年度軍休、烈士紀(jì)念專項(xiàng)資金自檢自查和績(jī)效評(píng)價(jià)，專項(xiàng)資金嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，《退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》，堅(jiān)持專款專用，無截留、挪用、侵占等現(xiàn)象發(fā)生。

　　4．開展軍休工作調(diào)研和實(shí)地調(diào)研。4月20-30日，對(duì)全市軍休系統(tǒng)轉(zhuǎn)隸的基本情況、服務(wù)管理模式、服務(wù)能力水平和服務(wù)保障水平開展調(diào)研，對(duì)服務(wù)管理工作存在的困難問題、下步工作建議形成綜合調(diào)研報(bào)告上報(bào)省廳。6月8日—10日，省廳軍休服務(wù)調(diào)研組一行2人深入臨滄市、耿馬縣和滄源縣開展軍休服務(wù)管理工作實(shí)地調(diào)研，聽取3地軍休服務(wù)管理工作情況匯報(bào)，了解軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，上級(jí)幫助解決滄源縣軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)用房修繕改造60萬元。

　　5．開展療養(yǎng)活動(dòng)，豐富軍休人員精神文化生活。11月9日-15日，組織53名軍休人員（含陪護(hù)工作人員）到保山市龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)療養(yǎng)，其間，開展愛國主義教育、養(yǎng)生健康知識(shí)講座、觀看中華人民共和國成立70周年軍休文藝匯演視頻和門球、乒乓球等體育活動(dòng)，進(jìn)一步豐富軍休人員的精神文化生活，提升軍休人員的榮譽(yù)感、歸屬感和獲得感。

　　6．為軍休干部和遺屬辦理有關(guān)待遇。積極主動(dòng)為軍休干部服務(wù)，為3名軍休干部申請(qǐng)享受護(hù)理費(fèi)，經(jīng)省級(jí)批準(zhǔn)分別于3月份、5月份開始享受護(hù)理費(fèi)；為2名離退休干部遺屬申請(qǐng)生活補(bǔ)助費(fèi)和門診補(bǔ)助費(fèi)；為軍休干部申報(bào)換發(fā)2016式離休退休干部證件；8月底為4名原邊防支隊(duì)病故退休干部辦理《軍人病故證明書》；為3名軍隊(duì)離休干部、2名無軍籍退休職工、2名軍休干部遺屬落實(shí)喪葬撫恤待遇。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。分別是：臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制5人，行政工勤編制1人；在職在編實(shí)有行政人員4人，行政工勤人員1人。

　　離退休人員1人。其中：退休1人。

　　無車輛編制，無在編實(shí)有車輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年度收入合計(jì)91.9萬元。其中：財(cái)政撥款收入91.9萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少136.1萬元、下降59.69%，主要原因是本年上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年度支出合計(jì)320.14萬元。其中：基本支出189.72萬元，占總支出的59.26%；項(xiàng)目支出130.43萬元，占總支出的40.74%。與上年對(duì)比，支出合計(jì)增加50.26萬元、增長(zhǎng)18.62%，主要原因是本年本單位使用非財(cái)政退役安置結(jié)余經(jīng)費(fèi)，支付合署辦公樓修繕項(xiàng)目尾款。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出189.72萬元。與上年對(duì)比增加22.31萬元、增長(zhǎng)13.32%，主要原因是本年使用非財(cái)政退役安置結(jié)余資金支付合署辦公樓修繕項(xiàng)目尾款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出86.82萬元，占基本支出的45.76%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)102.9萬元，占基本支出的54.24%。（人均工資和福利支出16.89萬元/人/年）

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出130.43萬元。與上年對(duì)比增加27.96萬元、增長(zhǎng)27.28%，主要原因是本年轉(zhuǎn)撥臨滄軍供站60萬元，用于支付臨滄軍供站綜合項(xiàng)目工程欠款、轉(zhuǎn)撥臨滄市退役軍人事務(wù)局8.5萬元，用于支付合署辦公樓修繕項(xiàng)目尾款。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.03萬元，占本年支出合計(jì)的54.05%。與上年對(duì)比減少68.03萬元、下降28.22%，主要原因是本年上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出166.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.03%。其中：2080501行政單位離退休2.2萬元，主要用于我單位行政退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.7萬元，主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置43.93萬元，主要用于我單位開展軍休人員活動(dòng)、補(bǔ)助臨滄市軍休中心軍休人員經(jīng)費(fèi)支出；2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)116.33萬元，主要用于我單位在職人員的工資福利支出、為完成軍休服務(wù)管理工作目標(biāo)開支的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2．衛(wèi)生健康（類）支出6.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。其中：2101101行政單位醫(yī)療5.14萬元，主要用于我單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.56萬元，主要用于我單位在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬元，主要用于我單位為職工繳納的大病保險(xiǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的100%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本單位無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.02萬元，下降23.33%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對(duì)比分析；本單位未發(fā)生公務(wù)用車事件，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降23.33%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少，主要原因是本年公務(wù)接待活動(dòng)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國境事件支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占100%。具體情況如下：

　　1．本年度未發(fā)生因公出國境事件。

　　2．本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)事件。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次4人（無外事接待人次）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來我市檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.28萬元，與上年對(duì)比增加4.26萬元、增長(zhǎng)11.2%，主要原因是本年新增補(bǔ)助云縣軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)2萬元、補(bǔ)助掛鉤村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室資產(chǎn)總額157.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)97.24萬元，固定資產(chǎn)60.02萬元，無形資產(chǎn)0.63萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少242.68萬元、下降60.58%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少253.24萬元、下降72.26%；固定資產(chǎn)增加9.93萬元、增長(zhǎng)19.82%；無形資產(chǎn)增加0.63萬元、增長(zhǎng)100%。2020年本單位未發(fā)生國有資產(chǎn)處置、報(bào)廢報(bào)損事件。

　三、政府采購支出情況

　　2020年度，本單位未發(fā)生政府采購支出。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年本單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額150.43萬元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)63.63萬元，財(cái)政撥款支出43.93萬元，支出率69.04%。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本單位嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，組織對(duì)本單位2020年所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高本單位的管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與單位職責(zé)范圍相符，屬于單位履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，其中因疫情原因，計(jì)劃開展的全市軍休人員文體活動(dòng)未能及時(shí)開展，固該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年底有結(jié)余。二是項(xiàng)目實(shí)施與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，軍休服務(wù)管理各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，綜合評(píng)價(jià)為良好。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。