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　　臨滄軍供站2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄軍供站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄軍供站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅持為部隊服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)。保障平時和戰(zhàn)時過往部隊、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作。研究改進(jìn)供應(yīng)方式、方法，不斷改善供應(yīng)條件，提高軍供質(zhì)量和應(yīng)急保障能力。加強軍供隊伍建設(shè)，組織開展軍用飲食供應(yīng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。完成市人民政府和上級賦予的其他事項。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1．狠抓軍供保障工作力度，時刻為備戰(zhàn)打仗服務(wù)。2020年圓滿完成新兵入伍接待；新冠肺炎疫情暴發(fā)以后，我站主動請纓，接待湖北滯留旅客3281人次，投入人力2120人次。工作中做到快速供應(yīng)定人、定崗、定責(zé)、定時的要求，將供應(yīng)時限、任務(wù)層層分解到作業(yè)程序，做到行動迅速，及時準(zhǔn)確，任務(wù)明確，責(zé)任清楚；分工合理，各負(fù)其責(zé)。

　　2．精心組織飲食住宿供應(yīng)，讓部隊有到家的感覺和回家的溫暖。緊緊抓住食品衛(wèi)生和安全兩個環(huán)節(jié)，保證供應(yīng)飯菜質(zhì)優(yōu)量足，做好平時為地方服務(wù)工作。

　　3．做好欠清工作和監(jiān)督檢查。一方面是做好拖欠工程款的協(xié)調(diào)籌資還款工作；另一方面是督促經(jīng)營企業(yè)抓好安全生產(chǎn)工作。在局黨組高度重視，積極與財政部門協(xié)調(diào)，籌集資金償還拖欠工程款。

　　4．加強教育管理，不斷提高軍供隊伍素質(zhì)。一是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九屆四中、五中全會精神，全國、全省退役軍人事務(wù)工作會議精神，教育干部、職工時刻牢記把維護部隊官兵的利益放在首位，切實為部隊官兵服務(wù)好，保障好。一年來，始終做到了“三個堅持”：堅持參加市局組織的學(xué)習(xí)活動，堅持每月“三會一課”學(xué)習(xí)，堅持員工政治理論學(xué)習(xí)。通過進(jìn)一步提高了干部職工的思想覺悟，不斷增強軍供人的光榮感和為部隊服務(wù)的責(zé)任感。二是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為了強化“效能革命”思想，提高職工的業(yè)務(wù)水平，要求每位人員結(jié)合各自崗位，做到上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活，從而有效地提高了管理水平和服務(wù)質(zhì)量。組織有關(guān)人員到兄弟單位取經(jīng)，學(xué)習(xí)他人的先進(jìn)管理機制為自己所用。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄軍供站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。分別是：臨滄軍供站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄軍供站2020年末實有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有事業(yè)人員3人（無參公管理事業(yè)編制）。

　　無離退休人員。

　　無車輛編制，無在編實有車輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄軍供站2020年度收入合計535.57萬元。其中：財政撥款收入475.57萬元，占總收入的88.8%；其他收入60萬元，占總收入的11.2%。與上年對比，收入合計增加413.99萬元、增長340.51%，主要原因是本年財政追加本單位臨滄軍供站綜合項目撥款400.19萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄軍供站2020年度支出合計537.43萬元。其中：基本支出40.38萬元，占總支出的7.51%；項目支出497.05萬元，占總支出的92.49%。與上年對比，支出合計增加413.59萬元、增長333.97%，主要原因是本年本單位新增臨滄軍供站綜合項目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄軍供站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40.38萬元。與上年對比減少2.03萬元、下降4.79%，主要原因是本年本單位公用經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出39.07萬元，占基本支出的96.76%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.31萬元，占基本支出的3.24%。（人均工資和福利支出13.02萬元/人/年）

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄軍供站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出497.05萬元。與上年對比增加415.62萬元、增長510.4%，主要原因是本年本單位新增臨滄軍供站綜合項目支出400.19萬元，用于支付臨滄軍供站綜合項目建設(shè)工程欠款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄軍供站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出475.57萬元，占本年支出合計的88.49%。與上年對比增加353.99萬元、增長291.16%，主要原因是本年本單位新增臨滄軍供站綜合項目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1．社會保障和就業(yè)（類）支出469.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.7%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.73萬元，主要用于本單位為職工繳納養(yǎng)老保險支出；2082805部隊供應(yīng)30.46萬元，主要用于本單位職工的工資福利支出和公用經(jīng)費支出；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出435.19萬元，主要用于支付臨滄軍供站綜合項目工程欠款和政府購買服務(wù)崗位人員工資支出。

　　2．衛(wèi)生健康（類）支出3.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.59萬元，主要用于本單位為職工繳納醫(yī)療保險支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.7萬元，主要用于本單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于本單位為職工繳納的大病保險支出。

　　3．住房保障（類）支出2.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。其中：2210201住房公積金2.8萬元，主要用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄軍供站2020年度未編制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，未發(fā)生因公出國（境）事件、公務(wù)用車事件和公務(wù)接待事件，故無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算及支出。

　　2020年度本單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費無支出決算數(shù)，上年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費也無支出決算數(shù)，固無法與上年對比分析。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　臨滄軍供站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費支出；未發(fā)生國內(nèi)、國（境）外公務(wù)接待費支出。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄軍供站屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄軍供站資產(chǎn)總額4255.61萬元，其中，流動資產(chǎn)9.22萬元，固定資產(chǎn)4012.62萬元，無形資產(chǎn)233.77萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.29萬元、下降2.3%，其中：流動資產(chǎn)減少11.75萬元、下降56.03%，固定資產(chǎn)減少83.67萬元、下降2.04%，無形資產(chǎn)減少4.87萬元、下降2.04%。今年本單位未發(fā)生國有資產(chǎn)處置、報廢報損事件。出租房屋13034平方米，賬面原值4433.79萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入120萬元。

　三、政府采購支出情況

　　2020年度本單位無政府采購支出。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年本單位項目績效自評金額498.93萬元，共2個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費400.19萬元，財政撥款支出400.19萬元，支出率100%。

　　（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，實現(xiàn)自評工作全覆蓋，本單位嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》有關(guān)要求，組織對單位2020年所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結(jié)果，完善單位管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目預(yù)算編制提供依據(jù)。一是項目立項與單位職責(zé)范圍相符，按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了本單位年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初單位確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，確保軍供保障、食宿供應(yīng)和軍供站綜合項目工程款撥付各項工作推進(jìn)有序，單位履行主要職責(zé)和完成重點任務(wù)保障有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，綜合評價為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。