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目錄

第一部分  臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作。

2、主要職能。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)和管理。維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機(jī)制，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

堅(jiān)持以“服務(wù)”為宗旨，落實(shí)軍休管理“五心、五步”要求，嚴(yán)格包片服務(wù)聯(lián)系制度，抓好軍休干部體檢及療養(yǎng)工作，搞好軍休干部后勤保障，豐富軍休干部精神文化生活，提升軍休人員生活品質(zhì)，確保軍休干部身心健康，全面落實(shí)軍休人員的“兩個(gè)待遇”，完成好其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2020年末實(shí)有人員編制29人。其中：事業(yè)編制29人；在職在編實(shí)事業(yè)人員27人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2020年度收入合計(jì)1,214.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,181.39萬(wàn)元，占總收入的97.25%；其他收入33.4萬(wàn)元，占總收入的2.75%。

與上年1,096.17萬(wàn)元對(duì)比收入增加118.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加85.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.77%；其他收入增加33.4萬(wàn)元（上年無(wú)其他收入）。增加的主要原因是軍隊(duì)退休人員增加，離退休費(fèi)調(diào)整增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2020年度支出合計(jì)1,262.65萬(wàn)元。其中：基本支出1,231.63萬(wàn)元，占總支出的97.54%；項(xiàng)目支出31.02萬(wàn)元，占總支出的2.46%。

與上年1,046.13萬(wàn)元對(duì)比支出增加216.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.7%。其中：基本支出增加218.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.75%；項(xiàng)目支出減少2.11，同比下降6.37%。增加的主要原因是增加在職職工3人、軍隊(duì)退休干部2人；軍休人員活動(dòng)有所增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,231.63萬(wàn)元。與上年1,013.01萬(wàn)元對(duì)比增加218.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.58%，增加的主要原因是增加軍隊(duì)退休干部2人、在職職工3人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,200.27萬(wàn)元，占基本支出的97.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31.36萬(wàn)元，占基本支出的2.55%。本年度人均工資福利支出12.81萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31.02萬(wàn)元。與上年33.13萬(wàn)元對(duì)比減少2.11萬(wàn)元，同比下降6.37%。減少的主要原因是上級(jí)撥款減少。具體支出情況如下：

1.退休費(fèi)支出17.78萬(wàn)元，主要用于保障軍隊(duì)離退休干部的退休經(jīng)費(fèi)。

2.撫恤金支出6.99萬(wàn)元，主要用于保障軍隊(duì)離退休干部遺屬的生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3.生活補(bǔ)助支出1.9萬(wàn)元，主要用于保障軍隊(duì)離退休干部遺屬的生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

4.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬(wàn)元，主要用于保障傷殘軍休干部醫(yī)藥費(fèi)的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,262.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年1,046.13萬(wàn)元對(duì)比增加216.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.15%，增加主要原因是增加軍隊(duì)退休干部2人、在職職工3人；軍休人員活動(dòng)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,219.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.56%。其中：2080501行政單位離退休33.13萬(wàn)元，主要用于我單位無(wú)軍籍職工退休費(fèi)支出；2080502事業(yè)單位離退休15.35萬(wàn)元，主要用于我單位事業(yè)退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.89萬(wàn)元，主要用于我單位繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080801死亡撫恤支出8.64萬(wàn)元，主要用于軍休干部遺屬的生活補(bǔ)助支出；2080902項(xiàng)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出852.71萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)、開展各項(xiàng)文體活動(dòng)的活動(dòng)費(fèi)等費(fèi)用的支出；2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出294.47萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出43.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于落實(shí)在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出，在職、退休及軍轉(zhuǎn)退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出，軍轉(zhuǎn)離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌（行政單位醫(yī)療20.01萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療0.99萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.38萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.05萬(wàn)元）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)因公出國(guó)（境）情形，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位“三公”經(jīng)費(fèi)是在中央撥入的補(bǔ)助資金中按實(shí)際列支，市本級(jí)財(cái)政不承擔(dān)，故此“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2.74萬(wàn)元，下降52.29%。其中：因本年度無(wú)因公出國(guó)（境）情形，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.95萬(wàn)元，下降56.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.21萬(wàn)元，上年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)車公務(wù)用車使用量減少，公車修理費(fèi)減少。  

(二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）情形，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.29萬(wàn)元，占91.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，占8.47%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，未發(fā)生因公出國(guó)（境）情形。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.29萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，未購(gòu)置辦公用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.29萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展及軍休干部活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（無(wú)外事接待批次），接待人次10人（無(wú)外事接待人次）。主要是軍休干部來(lái)臨辦事（接待2批次8人次）和上級(jí)來(lái)我市檢查調(diào)研工作（接待1批次2人次）發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心資產(chǎn)總額415.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)271.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)82.84萬(wàn)元，在建工程61.67萬(wàn)元，（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少980.17萬(wàn)元，同比下降235.74%，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少964.54萬(wàn)元，同比下降355.55%；固定資產(chǎn)減少15.64萬(wàn)元，同比下降18.88%。資產(chǎn)減少的主要原因是收回基建賬戶的存量資金。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.33萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額2.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10－附表12）。

2020年我單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額31萬(wàn)元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，支出31萬(wàn)元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期內(nèi)容，將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，認(rèn)真按社會(huì)化發(fā)放方式做好離退休干部（含退休士官）、遺屬和無(wú)軍籍退休職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放腦筋及節(jié)日慰問(wèn)，加大重點(diǎn)離退休干部（含退休士官）和無(wú)軍籍退休職工解困幫扶力度，確保項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算內(nèi)容一致，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有效落實(shí)。  

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。保障符合規(guī)定的離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療和生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，維護(hù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。提高軍休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療、生活保障待遇和無(wú)軍籍職工生活待遇，保持服務(wù)對(duì)象隊(duì)伍基本穩(wěn)定。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)軍隊(duì)補(bǔ)助資金堅(jiān)持專款專用，充分發(fā)揮資金效益。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，按照規(guī)定程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，做到真實(shí)、客觀、公正，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。