監(jiān)督索引號(hào)53090001176300300000

目  錄

第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)退役軍人工作方針政策、法律法規(guī)和省、市重大決策部署，擬訂退役軍人思想政治、服務(wù)管理等工作政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、軍休服務(wù)優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念科（市軍隊(duì)離退休干部安置辦公室）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．扎實(shí)做好移交安置工作。高質(zhì)量完成年度轉(zhuǎn)業(yè)軍官、政府安排工作的退役士兵和退出消防員接收安置任務(wù)。組織開展退役軍人招聘會(huì)2場(chǎng)；深入駐臨部隊(duì)開展“進(jìn)軍營(yíng)、送政策、暢安置”政策宣講活動(dòng)2場(chǎng)次。

2．全面推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。切實(shí)做好退役士兵培訓(xùn)工作，全市舉辦退役士兵適應(yīng)性培訓(xùn)班和短期技能培訓(xùn)班10期，提高退役士兵職業(yè)技能和自主創(chuàng)業(yè)能力。抓實(shí)惠民實(shí)事，圓滿完成年度新增退役軍人就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)。

3．扎實(shí)做好烈士褒揚(yáng)紀(jì)念工作。完成烈士紀(jì)念設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)登記及劃定保護(hù)范圍。大力宣傳英烈事跡，弘揚(yáng)英烈精神，多形式、多渠道宣傳推廣我市英烈事跡，講好臨滄紅色故事，在全市深入營(yíng)造緬懷英烈、崇尚英烈、學(xué)習(xí)英烈的濃厚氛圍。

4．完善退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。鞏固提升退役軍人服務(wù)中心（站）示范創(chuàng)建成果，持續(xù)推進(jìn)退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)。深入開展退役軍人服務(wù)保障和關(guān)愛幫扶工作。持續(xù)開展退役軍人常態(tài)化聯(lián)系，動(dòng)態(tài)掌握退役軍人基本情況和思想動(dòng)態(tài)，發(fā)揮省關(guān)愛基金救助資金作用，切實(shí)為困難退役軍人解決實(shí)際困難，發(fā)揮法律顧問作用，為退役軍人提供法律援助。

5．深入開展雙擁共建活動(dòng)。加強(qiáng)軍地合作、深化軍民共建，不斷推動(dòng)國(guó)防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、深度融合，攜手譜寫軍地合力新篇章。認(rèn)真落實(shí)軍地“雙清單制度”，全力支持部隊(duì)建設(shè)，積極為駐臨官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。超前籌劃“春節(jié)”“八一”等重大節(jié)日期間慰問工作，嚴(yán)格落實(shí)軍地慰問有關(guān)規(guī)定，緊貼軍警部隊(duì)實(shí)際開展慰問。

6．嚴(yán)格落實(shí)軍休人員各項(xiàng)待遇。認(rèn)真落實(shí)軍休干部的“政治待遇”和“生活待遇”，組織軍休人員開展文藝體育活動(dòng)，按時(shí)按質(zhì)按量圓滿完成年度軍休干部接收安置工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入11821651.12元，其中：一般公共預(yù)算10621651.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入1200000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少2187364.55元，減少15.61%，主要原因是本年度軍休干部定期增資和雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入10621651.12元，其中：本年收入10621651.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10621651.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少887364.55元，減少7.71%，主要原因是本年度雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出11821651.12元。財(cái)政撥款安排支出10621651.12元，其中：基本支出4726651.12元，與上年對(duì)比增加329035.45元，增加7.48%，主要原因是人員工資保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出5895000元，與上年對(duì)比減少1216400元，主要原因是本年度雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休117960元，主要用于部門行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出449461.92元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助744000元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－其他優(yōu)撫支出130000元，主要用于發(fā)放其他優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置2200000元，主要用于退役士兵安置支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵管理教育500000元，主要用于退役士兵教育培訓(xùn)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－其他退役安置支出700000元，主要用于其他退役安置支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－行政運(yùn)行2425072.66元，主要用于保障局機(jī)關(guān)、退役軍人服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用開支；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－擁軍優(yōu)屬1421000元，主要用于開展春節(jié)、八一慰問駐臨軍警部隊(duì)和開展雙擁工作支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－事業(yè)運(yùn)行1056965.96元，主要用于日常人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－其他退役軍人事務(wù)管理支出200000元，主要用于退役軍人事務(wù)日常管理支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療138210.23元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療61238.49元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助90214.11元，主要用于本部門職工公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13010.27元，主要用于本部門職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金374517.48元，主要用于本部門職工公積金繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無此事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額23103元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9990元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13113元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35000元，較上年增加10000元，增長(zhǎng)40%，具體變動(dòng)情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減。

2．公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，與上年一致，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，預(yù)算計(jì)接待200人次。

增減變化原因 ：按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25000元，較上年增加10000元，增長(zhǎng)66.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元，較上年增加10000元，增加66.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：因車輛老舊，公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)增加。

（二）上級(jí)資金

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

1．總體目標(biāo)：根據(jù)弘揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，每年市委、市政府組織對(duì)駐臨軍警部隊(duì)、優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行春節(jié)慰問，充分表達(dá)對(duì)駐臨軍警部隊(duì)官兵、優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)懷關(guān)愛。

2．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)4個(gè)，分別為質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)6個(gè)，分別為：預(yù)算資金執(zhí)行率≧100%、為部隊(duì)解決實(shí)際困難次數(shù)≧1次、慰問活動(dòng)完成時(shí)間=春節(jié)前、加強(qiáng)軍民團(tuán)結(jié)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定=有效維護(hù)、駐臨部隊(duì)滿意率≧90%、優(yōu)撫對(duì)象滿意率≧90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．優(yōu)撫對(duì)象：是優(yōu)待對(duì)象和撫恤對(duì)象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國(guó)《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對(duì)象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排327818.02元，與上年對(duì)比增加21262.42元，增加6.94%，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額2260011.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1280285.18元，固定資產(chǎn)961530.72元，無形資產(chǎn)18195.91元，在建工程0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2113526.4元，其中固定資產(chǎn)增加335214.57元，流動(dòng)資產(chǎn)減少2447910.89元，無形資產(chǎn)減少830.08元。主要原因是本年度收到無償劃撥資產(chǎn)一批，固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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