監(jiān)督索引號53090001176300000

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第一部分 臨滄市退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市退役軍人事務局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

臨滄市退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實黨中央、國務院有關(guān)退役軍人工作方針政策、法律法規(guī)和省、市重大決策部署，擬定退役軍人思想政治、服務管理等工作政策措施并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服務管理、待遇保障工作，組織開展優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

（二）機構(gòu)設置情況

臨滄市退役軍人事務局設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室、軍休服務優(yōu)撫褒揚紀念科（市軍隊離退休干部安置辦公室）。

所屬單位3個，分別是：臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心、臨滄軍供站、臨滄市退役軍人服務中心（該單位不獨立核算）。

（三）重點工作概述

1．扎實做好移交安置工作。高質(zhì)量完成年度轉(zhuǎn)業(yè)軍官、政府安排工作的退役士兵和退出消防員接收安置任務。組織開展退役軍人招聘會2場；深入駐臨部隊開展“進軍營、送政策、暢安置”政策宣講活動2場次。

2．全面推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。切實做好退役士兵培訓工作，全市舉辦退役士兵適應性培訓班和短期技能培訓班10期，提高退役士兵職業(yè)技能和自主創(chuàng)業(yè)能力。抓實惠民實事，圓滿完成年度新增退役軍人就業(yè)工作目標任務。

3．扎實做好烈士褒揚紀念工作。完成烈士紀念設施不動產(chǎn)登記及劃定保護范圍。大力宣傳英烈事跡，弘揚英烈精神，多形式、多渠道宣傳推廣我市英烈事跡，講好臨滄紅色故事，在全市深入營造緬懷英烈、崇尚英烈、學習英烈的濃厚氛圍。

4．完善退役軍人服務保障體系建設。鞏固提升退役軍人服務中心（站）示范創(chuàng)建成果，持續(xù)推進退役軍人服務中心（站）建設。深入開展退役軍人服務保障和關(guān)愛幫扶工作。持續(xù)開展退役軍人常態(tài)化聯(lián)系，動態(tài)掌握退役軍人基本情況和思想動態(tài)，發(fā)揮省關(guān)愛基金救助資金作用，切實為困難退役軍人解決實際困難，發(fā)揮法律顧問作用，為退役軍人提供法律援助。

5．深入開展雙擁共建活動。加強軍地合作、深化軍民共建，不斷推動國防建設與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展、深度融合，攜手譜寫軍地合力新篇章。認真落實軍地“雙清單制度”，全力支持部隊建設，積極為駐臨官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。超前籌劃“春節(jié)”“八一”等重大節(jié)日期間慰問工作，嚴格落實軍地慰問有關(guān)規(guī)定，緊貼軍警部隊實際開展慰問。

6．嚴格落實軍休人員各項待遇。認真落實軍休干部的“政治待遇”和“生活待遇”，組織軍休人員開展文藝體育活動，按時按質(zhì)按量圓滿完成年度軍休干部接收安置工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制42人。在職實有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入16060517.51元，其中：一般公共預算14153417.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入1200000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，非財政撥款結(jié)余707100元。

與上年對比減少2114681.71元，減少11.63%，主要原因是本年度軍休干部定期增資和雙擁工作經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14153417.51元，其中：本年收入14153417.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14153417.51元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少902781.71元，減少6%，主要原因是本年度雙擁工作經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出16060517.51元。財政撥款安排支出14153417.51元，其中：基本支出7858417.51元，與上年對比增加375718.29元，增長5.02%，主要原因是人員工資、保險基數(shù)調(diào)整；項目支出6295000元，與上年對比減少1278500元，減少16.88%，主要原因是本年度雙擁工作經(jīng)費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休117960元，主要用于部門行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休219835.68元，主要用于下屬事業(yè)單位退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出659992.32元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險；

社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤86400元，主要用于軍休人員死亡撫恤補助；

社會保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助744000元，主要用于在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－撫恤－其他優(yōu)撫支出130000元，主要用于發(fā)放其他優(yōu)撫對象補助；

社會保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置2200000元，主要用于退役士兵安置支出；

社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府的離退休人員安置377463.12元，主要用于軍隊移交政府的離退休人員安置支出；

社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)1429365.10元，主要用于軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)運行支出；

社會保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵管理教育500000元，主要用于退役士兵教育培訓支出；

社會保障和就業(yè)支出－退役安置－其他退役安置支出700000元，主要用于其他退役安置支出；

社會保障和就業(yè)支出－退役軍人事務管理－行政運行2425072.66元，主要用于保障局機關(guān)、退役軍人服務中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的人員經(jīng)費及日常公用開支；

社會保障和就業(yè)支出－退役軍人事務管理－擁軍優(yōu)屬1421000元，主要用于開展春節(jié)、八一慰問駐臨軍警部隊和開展雙擁工作支出；

社會保障和就業(yè)支出－退役軍人事務管理－軍供保障430000元，主要用于保障臨滄軍供站正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支；

社會保障和就業(yè)支出－退役軍人事務管理－事業(yè)運行1393150.64元，主要用于日常人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支；

社會保障和就業(yè)支出－退役軍人事務管理－其他退役軍人事務管理支出200000元，主要用于退役軍人事務日常管理支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療138210.23元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險、生育保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療228253.35元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險、生育保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助306423.77元，主要用于本部門職工公務員醫(yī)療繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39594.92元，主要用于本部門職工大病保險繳費支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金406695.72元，主要用于本部門職工公積金繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無此事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額52198元，其中：政府采購貨物預算9990元，政府采購服務預算42208元，政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臨滄市退役軍人事務局部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計397703.49元，其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算

臨滄市退役軍人事務局部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計397703.49元，較上年增加339703.49元，增長585.7%，具體變動情況如下：

1．因公出國（境）費

臨滄市退役軍人事務局部門2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減。

2．公務接待費

臨滄市退役軍人事務局部門2025年公務接待費預算為10000元，與上年一致，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待200人次。

增減變化原因 ：按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費，實現(xiàn)只減不增。

3．公務用車購置及運行維護費

臨滄市退役軍人事務局部門2025年公務用車購置及運行維護費為387703.49元，較上年增加339703.49元，增長707.72%。其中：公務用車購置費300000元，較上年增加300000元，上年無數(shù)，故無對比數(shù)；公務用車運行維護費87703.49元，較上年增加39703.49元，增加82.72%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因：下屬軍休中心計劃購入公務用車一輛，故公務用車購置及運行維護費增加。

（二）上級資金

臨滄市退役軍人事務局部門2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算300000元。

（三）自有資金

臨滄市退役軍人事務局部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。

（四）非財政撥款

臨滄市退役軍人事務局部門2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。

八、重點項目預算績效目標情況

春節(jié)慰問經(jīng)費，預算績效目標如下：

1．總體目標：根據(jù)弘揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，對駐臨軍警部隊、優(yōu)撫對象進行春節(jié)慰問，充分表達對駐臨軍警部隊官兵、優(yōu)撫對象的關(guān)懷關(guān)愛。

2．績效目標設置：一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別為質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標；三級指標6個，分別為：預算資金執(zhí)行率≧100%、為部隊解決實際困難次數(shù)≧1次、慰問活動完成時間=春節(jié)前、加強軍民團結(jié)維護社會穩(wěn)定=有效維護、駐臨部隊滿意率≧90%、優(yōu)撫對象滿意率≧90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．優(yōu)撫對象：是優(yōu)待對象和撫恤對象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。

2．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

3．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

臨滄市退役軍人事務局部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排373387.54元，與上年對比增加5700.04元，增加1.55%，主要原因是人員增加，運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市退役軍人事務局部門資產(chǎn)總額45995018.31元，其中：流動資產(chǎn)1943320.36元，固定資產(chǎn)41493938.82元，無形資產(chǎn)2161106.63元，在建工程396652.5元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4640599.19元，其中：固定資產(chǎn)增加364144.86元、在建工程減少1762975.4元、流動資產(chǎn)減少3189711.81元、無形資產(chǎn)減少52056.84。主要原因是本年度購入辦公家具，固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1167929.55元，其中出租資產(chǎn)13199.83平方米，資產(chǎn)出租收入1167929.55元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53090001176300111