監(jiān)督索引號53090001176300101000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市軍休中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理的具體工作。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)和管理。維護軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機制，落實軍休干部政治待遇和生活待遇。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓學(xué)習(xí)，強化思想政治引領(lǐng)。一是多措并舉，抓好理論學(xué)習(xí)，堅持集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合。二是以堅定理想信念、增強黨性修養(yǎng)、提高自身素質(zhì)為重點，強化黨員教育管理。三是強黨性，全方位、多維度激活紅色基因，擴大紅色教育輻射面和影響力。市軍休中心黨支部和市軍隊離休退休干部黨支部到臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)聯(lián)合開展“學(xué)深悟透黨的二十大精神”；組織軍休干部參加滄源縣“8.19”重要回信紀念日活動；在全國第十四個“敬老月”和第十一個法定“老年節(jié)”來臨之際，市軍休中心以“追尋紅色歲月痕跡，珍惜當(dāng)下美好生活”為主題，組織軍休人員到博尚愛國主義教育基地開展“傳承紅色基因”教育活動。四是組織軍休干部參加“9.30”向人民英雄敬獻花籃儀式。五是軍休干部劉春黃到團市委開展國防教育宣講活動，引導(dǎo)青年一代重視國防建設(shè)工作。
2.加強軍休干部政治待遇落實。一是市委市政府對軍休干部進行春節(jié)慰問。1月20日上午，臨滄市委副書記、市長杜建輝，在臨滄軍分區(qū)政委朱發(fā)江、市政府副市長王萍等領(lǐng)導(dǎo)的陪同下，代表市委市政府到新建成的軍休人員活動中心看望慰問軍休老干部。二是市委市政府“八一”建軍節(jié)慰問軍休干部。7月24日上午，市委書記張之政，在市委常委、秘書長陳昌硯，市委常委、臨翔區(qū)委書記蔣世良、市政府副市長康飛和軍分區(qū)政委朱發(fā)江等領(lǐng)導(dǎo)的陪同下，代表市委市政府到臨滄市軍休人員活動中心看望慰問軍休干部。三是中心組織開展春節(jié)、“八一”建軍節(jié)、中秋節(jié)及重陽節(jié)慰問，并開展文體比賽活動。四是局黨組及中心對“空巢”、重癥和生病住院的軍休干部，進行不定期的走訪探望慰問。五是為病逝的副師級干部肖學(xué)仁同志舉行遺體告別活動，全力協(xié)助其家屬做好事后工作。六是組織功臣到西雙版納參加療養(yǎng)活動。七是開展軍休干部和無軍籍職工療養(yǎng)活動。10月12日至18日，市軍休中心牽頭，臨翔區(qū)退役軍人事務(wù)局配合，共同組織市、區(qū)兩級軍休人員共計34人赴大理洱源縣地?zé)釃M行為期7天的療養(yǎng)活動。
3.開展軍休文體比賽活動，豐富軍休人員精神生活。一是組織軍休干部參加省廳組織開展的“云嶺軍休?黨的光輝照邊疆”全省門球比賽榮獲二等獎。二是7月17日—19日，組織參加云南省建行杯“云嶺軍休?講述軍休幸福故事”演講比賽活動，李文涓同志榮獲“優(yōu)秀獎”。三是7月28日，組織開展市軍休人員活動中心啟用暨慶祝建軍96周年活動。四是8月17至19日，由臨滄市退役軍人事務(wù)局主辦、滄源縣退役軍人事務(wù)局承辦、市軍休中心協(xié)辦的全市軍休安置系統(tǒng)第十七屆體育比賽在滄源縣舉行，市軍休中心及6縣（區(qū)）40余名軍休人員參加在滄源縣舉辦的全市軍休安置系統(tǒng)第十七屆文化體育比賽活動。五是成立軍休中心文體活動領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)門球、文藝、棋牌、垂釣、乒乓球、書畫攝影6個興趣小組，平時的文體活動以小組名義開展。
4.提升軍休人員的醫(yī)療健康服務(wù)。一是組織47名軍休人員進行健康體檢。二是與市中醫(yī)醫(yī)院合作，為軍休干部提供中醫(yī)治未病體質(zhì)辨識以及治未病保健服務(wù)，為他們的身體健康保駕護航。
5.加快推動軍休人員活動場所建設(shè)工作。11次選址，歷時8年的軍休人員活動場所在市委、市政府及局黨組的高度重視和相關(guān)單位的支持幫助下，軍休人員活動場所于7月28日正式投入使用。
6.組織開展“臨滄軍休老年大學(xué)”的前期申報工作。根據(jù)《退役軍人事務(wù)部辦公廳關(guān)于做好軍休大學(xué)建設(shè)工作的通知》精神，制定《臨滄市軍休老年大學(xué)建設(shè)方案》，成立臨滄市軍休老年大學(xué)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展了宣傳發(fā)動、安排布置、申報評審等工作。
7.嚴格執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度，確保財務(wù)工作安全運轉(zhuǎn)。
8.認真落實“一崗雙責(zé)”，黨風(fēng)廉政工作扎實推進。一是強組織，健全黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機制。二是守紀律，嚴肅黨內(nèi)政治生活。認真執(zhí)行“三會一課”制度，堅持重要工作和重要事項及時向局黨組請示匯報制度，凡涉及重大資金使用、項目建設(shè)等重大問題，均按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、會議決定”的原則進行決策。三是出實招，層層壓實主體責(zé)任。中心主要負責(zé)人為黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，與班子成員簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》2份，其他班子成員認真履行“一崗雙責(zé)”，對分管部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要求與分管部門的工作人員進行廉政提醒談話，干部職工簽訂廉潔自律承諾書。四是重教育，切實提高拒腐防變能力。組織全體干部職工參加局機關(guān)組織的省、市紀委通報的反面典型案例學(xué)習(xí)，觀看警示教育片，引導(dǎo)干部職工進一步增強規(guī)矩意識、守好底線思維。五是常監(jiān)督，把黨風(fēng)廉政工作抓在平時。建立完善內(nèi)控制度，嚴格執(zhí)行物資采購、出差報銷、公車使用等有關(guān)規(guī)定。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合部、政工部、保障部。
（二）決算單位構(gòu)成
納入市軍休中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：無行政單位，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無其他事業(yè)單位。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
市軍休中心2023年末實有人員編制29人。其中：無行政編制，事業(yè)編制29人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有無行政人員，事業(yè)人員25人（無參公管理事業(yè)人員）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
市軍休中心無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
市軍休中心無國有資本經(jīng)營收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
市軍休中心項目是涉密信息按保密規(guī)定不公開，故《2023年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市軍休中心2023年度收入合計1871.53萬元。其中：財政撥款收入1809.63萬元，占總收入的96.7%；無上級補助收入；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入61.90萬元，占總收入的3.3%。與上年相比，收入合計增加543.27萬元，增長40.9%。其中：財政撥款收入增加561.13萬元，增長44.95%，增加主要原因是對軍休人員活動中心進行維修改造和購買辦公設(shè)備；其他收入減少17.86萬元，下降22.4%，下降主要原因是2023年度軍隊離退休人員病故。
二、支出決算情況說明
市軍休中心2023年度支出合計1889.39萬元。其中：基本支出1809.63萬元，占總支出的95.78％；項目支出79.76萬元，占總支出的4.22％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加581.03萬元，增長44.41%。其中：基本支出增加582.12萬元，增長47.43%，增加主要原因是對軍休人員活動中心進行維修改造和購買辦公設(shè)備；項目支減少1.08萬元，下降1.34%，下降主要原因是2023年度軍隊離退休人員有變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障市軍休中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1809.63萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1426.07萬元，占基本支出的78.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費383.56萬元，占基本支出的21.2％。2023年度人均工資福利支出15.03萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障市軍休中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79.76萬元，減少1.08萬元，下降1.34%。其中：無基本建設(shè)類項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市軍休中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1809.63萬元,占本年支出合計的95.78%。與上年相比增加561.13萬元，增長44.95%,主要原因是對軍休人員活動中心進行維修改造和購買辦公設(shè)備。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出1773.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98%，比上年同期增加569.64萬元，同比增長47.33%。增加的主要原因是本單位2023年度對軍休人員活動中心進行維修改造和購買辦公設(shè)備。其中：2080502事業(yè)單位離退休費支出17.92萬元，主要用于我單位事業(yè)退休人員原渠道工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.82萬元，主要用于我單位繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.78萬元，主要用于我單位職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出192.46萬元，主要用于軍休干部遺屬的生活補助和離世軍休干部的一次性撫恤金支出；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置支出884.62萬元，主要用于軍隊離退休干部離退休費、慰問費、開展各項文體活動的活動費等費用的支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出656.7萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出36.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。比上年同期減少8.51萬元，同比下降18.98%。減少的主要原因是本單位2023年度人員變化，事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助較上年度減少。主要用于落實在職人員的醫(yī)療保險支出，在職、退休及軍轉(zhuǎn)退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助和大病醫(yī)療保險支出，軍轉(zhuǎn)離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.76萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助18.91萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.68萬元。
3.外交（類）支出0萬元。
4.國防（類）支出0萬元。
5.公共安全（類）支出0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為3.01萬元，因無年初預(yù)算，故無對比。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為3.01萬元，無年初預(yù)算數(shù)，故無對比；本年度本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
市軍休中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的0%（注意：公車運維費與保有量的關(guān)系）；本年度本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位“三公”經(jīng)費是在中央撥入的補助資金中按實際列支，市本級財政不承擔(dān)，故此“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.68萬元，下降35.82%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.57萬元，下降34.28%；公務(wù)接待費支出決算減少0.11萬元，下降100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一是本年度公務(wù)用車維修次數(shù)較少，二是本年度無公務(wù)接待。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。
3.2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市軍休中心屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，市軍休中心資產(chǎn)總額260.27萬元，其中，流動資產(chǎn)131.38萬元，固定資產(chǎn)89.22萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程39.67萬元，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.11萬元，同比增長2.41%；其中固定資產(chǎn)增加33.26萬元，同比增長59.42%。2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額54.86萬元，其中：政府采購貨物支出54.07萬元；無政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出0.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.86萬元。
四、單位績效自評情況
本單位項目是涉密信息按保密規(guī)定不公開，故項目支出績效自評表無數(shù)據(jù)，為空表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001176300101111
滇公網(wǎng)安備53090202000021