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監(jiān)督索引號(hào)53090001176300201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)過(guò)往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開(kāi)水供應(yīng)工作。研究改進(jìn)供應(yīng)方式、方法，不斷改善供應(yīng)條件，提高軍供質(zhì)量和應(yīng)急保障能力。加強(qiáng)軍供隊(duì)伍建設(shè)，組織開(kāi)展軍用飲食供應(yīng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。完成市人民政府和上級(jí)賦予的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

積極主動(dòng)對(duì)接駐臨軍警部隊(duì)?wèi)?zhàn)備及軍事訓(xùn)練需求，在部隊(duì)軍事訓(xùn)練、演習(xí)演練、工程建設(shè)等方面予以支持。對(duì)經(jīng)過(guò)臨滄區(qū)域內(nèi)外出駐訓(xùn)、遂行任務(wù)的部隊(duì)提供食宿保障，經(jīng)常性慰問(wèn)野外駐訓(xùn)部隊(duì)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)際困難問(wèn)題，為過(guò)往部隊(duì)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄軍供站2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄軍供站2023年末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（無(wú)參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有人數(shù)3人，其中：非參公管理事業(yè)人員3人。

無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。

本單位2023年末無(wú)其他人員。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金收支，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄軍供站2023年度收入合計(jì)314.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入314.00萬(wàn)元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年相比，收入減少19.65萬(wàn)元，下降5.89%。其中：財(cái)政撥款收入減少19.65萬(wàn)元，下降5.89%；本年度和上年度都未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。收入減少的主要原因是本年度臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目資金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄軍供站2023年度支出合計(jì)514.27萬(wàn)元。其中：基本支出46.01萬(wàn)元，占總支出的8.95%；項(xiàng)目支出468.26萬(wàn)元，占總支出的91.05%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加179.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.71%。其中：基本支出增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%，主要原因是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、保險(xiǎn)等基數(shù)的調(diào)整。項(xiàng)目支出增加178.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.52%，主要原因是本年度開(kāi)展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目，支出增加。本年度和上年度都無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展臨滄軍供站維修改造支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄軍供站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46.01萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出41.79萬(wàn)元，占基本支出的90.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.22萬(wàn)元，占基本支出的9.17％。人均工資和福利支出13.93萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄軍供站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出468.26萬(wàn)元。其中：無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出主要開(kāi)展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄軍供站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.06%。減少19.65萬(wàn)元，下降5.89%，主要原因是本年度臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目資金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出308.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.15%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.11萬(wàn)元，主要用于本單位為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；軍供保障269.08萬(wàn)元，主要用于臨滄軍供站維修改造支出；其他退役軍人事務(wù)管理支出35萬(wàn)元，主要用于支付政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員工資支出。

9．衛(wèi)生健康（類）支出2.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療1.82萬(wàn)元，主要用于本單位為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.77萬(wàn)元，主要用于本單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.13萬(wàn)元，主要用于本單位為職工繳納的大病保險(xiǎn)支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出3.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。其中：住房公積金3.09萬(wàn)元，主要用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為41.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2783.33%，主要原因是本年度上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助購(gòu)置軍供保障專用車1輛，購(gòu)置費(fèi)增加。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算，決算為38.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.80%，年初無(wú)預(yù)算，主要原因是年中上級(jí)部門(mén)根據(jù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)需要安排資金購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為3.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.20%，完成年初預(yù)算的228%；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算和支出。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄軍供站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為41.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2783.33%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算，決算為38.33萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，主要原因是年中上級(jí)部門(mén)根據(jù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)需要安排資金購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為3.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的228%；年初無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，決算無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是臨滄軍供站上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專款購(gòu)入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛，支出增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.79%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加7.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.23%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.54%；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，上年無(wú)決算數(shù)支出，故無(wú)對(duì)比。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是臨滄軍供站上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專款購(gòu)入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛，支出增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.未發(fā)生安排因公出國(guó)（境）支出。

2.購(gòu)置車輛1輛。臨滄軍供站上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專款購(gòu)入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于軍供保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.未安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出、無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄軍供站屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄軍供站資產(chǎn)總額4316.91萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)8.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3912.88萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程176.30萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)219.16萬(wàn)元（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.03萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加39.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.03%，主要原因是臨滄軍供站購(gòu)入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛，資產(chǎn)增加。本年本單位未發(fā)生固定資產(chǎn)處置、報(bào)廢報(bào)損事項(xiàng)，故未發(fā)生資產(chǎn)處置收入。出租房屋13034.61平方米，賬面原值4186.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入111.39萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額6.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.61萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出和政府采購(gòu)服務(wù)支出；未授予中小企業(yè)合同金額。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本單位嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》有關(guān)要求，組織對(duì)本單位本年所有財(cái)政資金項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高本單位的管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與單位職責(zé)范圍相符，屬于單位履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃；二是項(xiàng)目實(shí)施與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，軍休服務(wù)管理各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過(guò)程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。（單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176300201111