監(jiān)督索引號53090001176301000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市退役軍人事務局負責貫徹落實中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領導。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實施意見、工作措施并組織實施。
（二）2023年度重點工作任務概述
1．服務保障體系建設持續(xù)推進。全面貫徹落實省退役軍人服務保障體系建設現(xiàn)場會精神，持續(xù)推動退役軍人服務保障體系“從有向優(yōu)”轉變，著力提升縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）兩級退役軍人服務中心（站）“一站式”綜合服務窗口規(guī)范化建設，積極推動服務對象在300人以上村（社區(qū)）退役軍人服務站全國示范型退役軍人服務站創(chuàng)建工作。大力開展退役軍人服務中心（站）政治文化環(huán)境規(guī)范化建設清理整改工作，對建設標準不高、內(nèi)容不嚴謹、不規(guī)范等問題全面進行清理整改，并取得一定成效。
2．移交安置工作高質(zhì)量完成。認真貫徹落實《中華人民共和國退役軍人保障法》，嚴格政策執(zhí)行，高標準高質(zhì)量完成退役軍人安置工作。一是深入駐武警臨滄支隊開展“進軍營、送政策、暢安置”政策宣傳，讓退役軍人全面掌握了解現(xiàn)行移交安置政策。二是參照省級做法，制定印發(fā)2023年全市綜合績效考核退役軍人移交安置工作指標考評細則。三是圓滿完成年度安置任務。嚴格按照程序開展工作，采取“考試考核”安置辦法，公開、公平、公正賦分，并按從高分至低分的順序依次選崗，6名轉業(yè)軍官以公務員身份按時完成安置；按照“妥善安置、合理使用、人盡其才、各得其所”原則積極推進安置工作，積極向上爭取，加強部門之間銜接協(xié)調(diào)，全市共落實安置崗位計劃107個。
3．就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作持續(xù)升溫。始終把退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作擺在突出位置，多措并舉、綜合施策，取得良好成效。一是制定出臺《促進“臨滄兵”在臨滄就業(yè)創(chuàng)業(yè)十七條措施（試行）》。落實市委工作要求，制定《促進“臨滄兵”在臨滄就業(yè)創(chuàng)業(yè)十七條措施（試行）》“專屬”政策，邊制定邊推進，不斷拓展定向招聘和優(yōu)先錄用渠道，加大創(chuàng)業(yè)扶持和教育培訓力度，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作有了新突破，工作經(jīng)驗在全省退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作現(xiàn)場推進會議上作大會交流發(fā)言。二是抓實惠民實事 。圍繞2023年“新增退役軍人就業(yè)360人”目標和市政府下達“新增退役軍人就業(yè)400人”目標任務，及時制定方案，分解任務，建立臺賬。
4．優(yōu)撫對象權益保障有力。常態(tài)化開展走訪慰問、困難幫扶活動，不斷增強軍人軍屬的榮譽感、獲得感，營造全社會尊崇軍人的良好氛圍。積極動員社會力量助力困難退役軍人幫扶，與中國人民保險集團人保健康臨滄中心支公司聯(lián)合開展“惠軍保”保險業(yè)務，旨在有效降低退役軍人醫(yī)療負擔。
5．褒揚紀念工作有序推進。強化部門聯(lián)動，與公安、信訪等部門共同分析研判我市烈士祭掃工作形勢，制定《臨滄市烈士祭掃應急處置預案》，組建工作專班到文山州麻栗坡縣提供異地祭掃服務；積極參與“2023·崇尚·清明祭英烈”主題活動，制作網(wǎng)上祭掃操作流程，發(fā)布《臨滄市清明祭英烈倡議書》，利用市、縣各級媒體進行宣傳推廣；全面落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制，突出抓好英雄烈士政策宣傳，全社會學習英烈、尊崇英烈、傳承英烈的氛圍更加濃厚。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市退役軍人事務局共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室（市雙擁辦）、軍休服務優(yōu)撫褒揚紀念科（市軍隊離退休干部安置辦公室）。
所屬單位4個，分別是：
1．臨滄市退役軍人事務局機關；
2．臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室；
3．臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心；
4．臨滄軍供站。
（二）決算單位構成
納入臨滄市退役軍人事務局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，無參照公務員法管理的事業(yè)單位，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1．臨滄市退役軍人事務局機關；
2．臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室；
3．臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心；
4．臨滄軍供站。
納入臨滄市退役軍人事務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市退役軍人事務局2023年末實有人員編制52人。其中：行政編制10人（無行政工勤編制），事業(yè)編制42人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有人數(shù)52人，其中：行政人員14人（無含行政工勤人員），無參照公務員法管理事業(yè)人員，非參公管理事業(yè)人員38人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計41人（離休0人，退休41人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
本單位2023年末無其他人員。
車輛編制4輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和政府性基金收支，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》 和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市退役軍人事務局2023年度收入合計2977.53萬元。其中：財政撥款收入2799.56萬元，占總收入的94.02%；本年度未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入177.98萬元，占總收入的5.98%。與上年相比，收入合計增加658.45萬元，增長28.39%。其中：財政撥款收入增加560.23萬元，增長25.02%；本年度和上年度都未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入增加98.22萬元，增長123.14%。主要原因：本年度財政撥入軍休人員活動場所建設經(jīng)費，收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市退役軍人事務局2023年度支出合計3234.96萬元。其中：基本支出2304.48萬元，占總支出的71.24%；項目支出930.47萬元，占總支出的28.76%；本年度無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加922.24萬元，增長39.88%。主要原因是本年度開展軍休人員活動場所建設，支出增加。其中：基本支出增加559.21萬元，增長32.04%，主要原因是本年度軍休干部定期增資增加，支出增加；項目支出增加363.03萬元，增長63.98%，主要原因是本年度開展軍休人員活動場所建設，支出增加；本年度和上年度都無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2304.48萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1876.34萬元，占基本支出的81.42％，基本支出增加559.21萬元，增長32.04%，主要原因是本年度軍休干部定期增資支出增加；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費428.14萬元，占基本支出的18.58％，人均工資福利支出15.75萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出930.47萬元（因部分項目涉密，不公開項目績效表），項目支出增加363.03萬元，增長63.98%，主要原因是本年度開展軍休人員活動場所建設，支出增加。本單位2023年末發(fā)生基本建設類項目支出，項目經(jīng)費主要用于開展軍休人員活動場所建設支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市退役軍人事務局2023年度一般公共預算財政撥款支出2799.56萬元，占本年支出合計的86.54%。與上年相比增加560.23萬元，增長25.02%，主要原因是本年度開展軍休人員活動場所建設，支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出2627.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.84%。其中：行政單位離退休5.73萬元，主要用于我部門行政退休人員工資支出；事業(yè)單位離退休17.92萬元，主要用于我部門事業(yè)退休人員工資支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.08萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.71萬元，主要用于職業(yè)年金繳費支出；死亡撫恤192.46萬元，主要用于遺屬補助支出；烈士紀念設施管理維護4.97萬元，主要用于開展烈士祭掃活動支出；軍隊移交政府的離退休人員安置885.57萬元，主要用于我部門軍隊離退休干部的人員經(jīng)費支出；軍隊移交政府離退休干部管理機構740.36萬元，主要用于我部門軍休服務管理機構的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；退役士兵管理教育5萬元，主要用于我部門開展退役士兵職業(yè)技能教育培訓支出；軍隊轉業(yè)干部安置21.52萬元，主要用于我部門開展自主擇業(yè)軍轉干部服務管理和教育培訓支出；其他退役安置支出9.31萬元，主要用于我部門退役安置項目支出；行政運行261.80萬元，主要用于我部門在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出；擁軍優(yōu)屬88.6萬元，主要用于我部門開展八一節(jié)日慰問支出和雙擁工作支出；軍供保障269.09萬元，主要用于臨滄軍供站維修改造工程綜合項目支出和保障臨滄軍供站在職人員工資福利支出；其他退役軍人事務管理支出55萬元，主要用于軍供站政府購買服務崗位人員工資支出。
9．衛(wèi)生健康（類）支出66.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。其中：行政單位醫(yī)療11.10萬元，主要用于我部門在職行政人員醫(yī)療保險繳費支出；事業(yè)單位醫(yī)療23.51萬元，主要用于我部門在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；公務員醫(yī)療補助27.8萬元，主要用于我部門為職工繳納的公務員醫(yī)療補助繳費支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.01萬元，主要用于我部門為職工繳納的大病保險支出。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出27.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%。主要用于我部門為職工繳納的住房公積金支出。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出78.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.81%，主要用于消化往年暫付款支出。
24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.5萬元，決算為46.00萬元，完成年初預算的1022.22%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費年初無預算，決算為38.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.33%，年初無預算，主要原因是年中上級部門根據(jù)專項業(yè)務需要安排資金購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算為3萬元，決算為6.44萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.00%，完成年初預算的214.67%；公務接待費支出年初預算為1.5萬元，決算為1.23萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.67%，完成年初預算的82%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.23萬元，無外事接待費支出和國（境）外接待費支出。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市退役軍人事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.5萬元，支出決算為46.00萬元，完成年初預算的1022.22%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初無預算，決算為38.33萬元，年初無預算，主要原因是年中上級部門根據(jù)專項業(yè)務需要安排資金購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算為3萬元，決算為6.44萬元，完成年初預算的214.67%；公務接待費支出年初預算為1.5萬元，決算為1.23萬元，完成年初預算的82%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛，支出增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加6.38萬元，增長16.09%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置費支出決算增加7.47萬元，增長24.23%；公務用車運行維護費支出決算減少0.75萬元，下降10.38%；公務接待費支出決算減少0.35萬元，下降22.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛，支出增加。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1．2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動；
2．購置車輛1輛。臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛，主要用于軍供應急保障。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于軍供保障用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3．安排國內(nèi)公務接待22批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次146人（其中：無外事接待批次）。主要用于接待上級部門調(diào)研指導工作支出。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市退役軍人事務局2023年機關運行經(jīng)費支出39.99萬元。其中：行政單位39.99萬元，無參照公務員法管理事業(yè)單位支出。機關運行經(jīng)費總支出比上年減少14.12萬元，下降26.09%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。機關運行經(jīng)費主要用于我部門行政機構正常運轉的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市退役軍人事務局資產(chǎn)總額5063.55萬元。其中：流動資產(chǎn)513.3萬元，固定資產(chǎn)4112.97萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程215.97萬元，無形資產(chǎn)221.31萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加261.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加107.89萬元，增長2.69%，主要原因是本年度臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛和購置廚房設備一批。無處置房屋建筑物和處置車輛收入；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值10.99萬元，因資產(chǎn)陳舊已無經(jīng)濟價值，故無資產(chǎn)處置收入；出租房屋13200.45平方米，賬面原值4242.67萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入112.98萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額47.88萬元。其中：政府采購貨物支出47.88萬元，無政府采購工程支出和政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額38.78萬元，無授予小微企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現(xiàn)自評工作全覆蓋，本部門嚴格按照《中共臨滄市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，組織對局機關及所屬事業(yè)單位年度內(nèi)所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高本部門管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，是部門的履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，退役軍人事務各項工作推進有序、履行主要職責和完成重點任務保障有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：本部門嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準確、分值合理、結果客觀，對照年初設定的十項職能指標，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項目標工作任務，綜合評價為優(yōu)。
（部門績效自評情況詳見附表）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001176301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021