監(jiān)督索引號53090001176300201000
臨滄軍供站2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄軍供站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄軍供站概況
一、主要職能
（一）主要職能
執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)過往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作。研究改進(jìn)供應(yīng)方式、方法，不斷改善供應(yīng)條件，提高軍供質(zhì)量和應(yīng)急保障能力。加強(qiáng)軍供隊(duì)伍建設(shè)，組織開展軍用飲食供應(yīng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。完成市人民政府和上級賦予的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
積極主動對接駐臨軍警部隊(duì)?wèi)?zhàn)備及軍事訓(xùn)練需求，在部隊(duì)軍事訓(xùn)練、演習(xí)演練、工程建設(shè)等方面予以支持。對經(jīng)過臨滄區(qū)域內(nèi)外出駐訓(xùn)、遂行任務(wù)的部隊(duì)提供食宿保障，經(jīng)常性慰問野外駐訓(xùn)部隊(duì)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)際困難問題，為過往部隊(duì)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。全年共保障部隊(duì)行動69次，服務(wù)1.4萬余人次，修建駐地部隊(duì)道路3公里、圍墻50米、籃球場1個(gè)；協(xié)調(diào)部隊(duì)軍事訓(xùn)練、演習(xí)演練用地?cái)?shù)百畝，為部隊(duì)組織軍事訓(xùn)練、遂行多樣化任務(wù)提供了有力支撐，得到了各部隊(duì)的一致好評。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄軍供站無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，屬臨滄市退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄軍供站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。無行政單位和參公管理事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄軍供站2022年末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有人數(shù)3人，其中：事業(yè)人員3人（無行政人員和參公管理事業(yè)編制）。
無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；無由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金收支，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄軍供站2022年度收入合計(jì)3336554.4元。其中：財(cái)政撥款收入3336554.4元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入，收入合計(jì)增加2574470.02元，增長337.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加2574470.02元，增長337.82%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入與上年一致，無增減。收入增加的主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目，財(cái)政撥款增加。
二、支出決算情況說明
臨滄軍供站2022年度支出合計(jì)3345754.45元。其中：基本支出446729.21元，占總支出的13.35%；項(xiàng)目支出2899025.24元，占總支出的86.65%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加2582333.07元，增長338.26%，主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目，支出增加。其中：基本支出增加34644.83元，增長8.41%，主要原因是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、保險(xiǎn)等基數(shù)的調(diào)整。項(xiàng)目支出增加2547688.24元，增長725.14%，主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目，支出增加。無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開展臨滄軍供站維修改造支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄軍供站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出446729.21元。與上年對比增加34644.83元，增長8.41%，主要原因是事業(yè)單位人員正常晉升增加工資。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出418493.88元，占基本支出的93.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)28235.33元，占基本支出的6.32％。人均工資和福利支出139498元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄軍供站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2899025.24元（因部分項(xiàng)目涉密，不公開項(xiàng)目績效表）。其中：無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出，與上年對比增加2547688.24元，增長725.14%，主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目支出2500000元。項(xiàng)目支出主要開展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄軍供站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3336554.4元，占本年支出合計(jì)的99.73%。與上年相比增加2574470.02元，增長337.82%，主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項(xiàng)目，支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出3272279.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.07%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38328.96元，主要用于本單位為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；部隊(duì)供應(yīng)2883950.08元，主要用于本單位職工的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；其他退役軍人事務(wù)管理支出350000元，主要用于支付政府購買服務(wù)崗位人員工資支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出34707.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療26590.68元，主要用于本單位為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7186.68元，主要用于本單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出930元，主要用于本單位為職工繳納的大病保險(xiǎn)支出。
3.住房保障（類）支出29568元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。其中：住房公積金29568元，主要用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。
除以上支出科目以外，本單位未發(fā)生其他支出科目的支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出無年初預(yù)算數(shù)，支出決算為334587.13元，年初無預(yù)算，主要原因是資金為上級補(bǔ)助，未納入年初預(yù)算。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算308550.12元，占總支出決算的92.22%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26037.01元，占總支出決算的7.78%；無公務(wù)接待費(fèi)支出，明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄軍供站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出無年初預(yù)算數(shù)，支出決算為334587.13元，年初無預(yù)算，主要原因是資金為上級補(bǔ)助，未納入年初預(yù)算。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為308550.12元，年初無預(yù)算，主要原因是資金為上級補(bǔ)助，未納入年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26037.01元，年初無預(yù)算，主要原因是資金為上級補(bǔ)助，未納入年初預(yù)算；年初無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，決算無公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是臨滄軍供站上級財(cái)政補(bǔ)助專款購入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛，支出增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加334587.13元，上年無決算數(shù)支出，故無對比。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出，上年無決算數(shù)支出，故無對比；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加308550.12元，上年無決算數(shù)支出，故無對比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加26037.01元，上年無決算數(shù)支出，故無對比；無公務(wù)接待費(fèi)支出，上年無決算數(shù)支出，故無對比。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是臨滄軍供站上級財(cái)政補(bǔ)助專款購入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛，支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.未發(fā)生安排因公出國（境）支出。
2.購置車輛1輛。臨滄軍供站上級財(cái)政補(bǔ)助專款購入特種專業(yè)技術(shù)用車一輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于軍供保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.未安排國內(nèi)公務(wù)接待支出、無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄軍供站屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄軍供站資產(chǎn)總額43058871.4元，其中，流動資產(chǎn)67591.16元，固定資產(chǎn)38730947.11元，無對外投資及有價(jià)證券，在建工程2020018.45元，無形資產(chǎn)2240314.68元，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1461581.99元，增長3.51%，其中固定資產(chǎn)減少559245.28元，下降1.42%，主要原因是臨滄軍供站房屋固定資產(chǎn)累計(jì)折舊大，凈值減少。本年本單位未發(fā)生固定資產(chǎn)處置、報(bào)廢報(bào)損事項(xiàng)，故未發(fā)生資產(chǎn)處置收入。出租房屋13034.61平方米，賬面原值41869283.25元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入758062.26元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
本年度本單位無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，實(shí)現(xiàn)自評工作全覆蓋，本部門嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，組織對局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高本部門管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，是部門的履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，退役軍人事務(wù)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對照年初設(shè)定的十項(xiàng)職能指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，綜合評價(jià)為良。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001176300201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021