目錄
第一部分 臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理的具體工作。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)和管理。維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機(jī)制，落實軍休干部政治待遇和生活待遇。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。一是抓好在職干部職工的學(xué)習(xí)。根據(jù)局黨組的安排，中心班子成員參加局黨組理論學(xué)習(xí)中心組的學(xué)習(xí)活動，通過聆聽黨組成員、調(diào)研員及科室長對學(xué)習(xí)內(nèi)容的分享，豐富自己的知識存儲，拓展視野；組織干部職工參加局辦公室每周五的學(xué)習(xí)活動，并督促干部職工抓好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“云嶺先鋒”相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)；為干部職工購買學(xué)習(xí)書籍，以集體學(xué)習(xí)和交流學(xué)習(xí)心得體會的方式，抓好理論學(xué)習(xí)。二是組織干部職工參加局黨總支開展的“萬名黨員進(jìn)黨校”集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是開展5月讀書學(xué)習(xí)活動。四是抓好軍休黨員干部的學(xué)習(xí)。依托每月一次的黨員集中學(xué)習(xí)，組織軍休黨員干部學(xué)中央、省、市重要會議精神，要求他們依托“云嶺先鋒”和“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等平臺進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓軍休干部從思想上、行動上與黨中央的要求保持高度一致。五是參加支部書記培訓(xùn)，市軍隊離退休干部黨支部書記羅金聲和軍休中心黨支部書記李華豐參加全省全省軍休干部黨支部培訓(xùn)班培訓(xùn)。
2.結(jié)合實際，開展節(jié)日慰問慶祝活動。一是市委市政府對軍休干部進(jìn)行春節(jié)和八一建軍節(jié)慰問。二是局黨組及中心對軍休人員進(jìn)行慰問。除市委市政府在春節(jié)及八一建軍節(jié)對軍休干部進(jìn)行集中慰問外，局黨組及中心在每年的春節(jié)、八一建軍節(jié)、中秋節(jié)和九九重陽節(jié)四個重要節(jié)日都會結(jié)合實際對軍休人員進(jìn)行入戶慰問并開展相關(guān)慶祝活動。三是軍休中心軍休人員管委會對市本級80歲以上老人及一等功臣和戰(zhàn)斗英雄進(jìn)行春節(jié)慰問。四是開展慶祝活動。除慰問外，在春節(jié)、八一建軍節(jié)和重陽節(jié)來臨時，中心將軍休人員聚集在一起，開展趣味活動，發(fā)放小禮品，讓他們體會老有所樂的良好節(jié)日氛圍。
3.暖心服務(wù)，為軍休人員健康保健提供醫(yī)療服務(wù)保障。一是認(rèn)真組織開展軍休人員體檢工作。二是與市中醫(yī)醫(yī)院共同協(xié)商簽訂了《臨滄市軍休干部醫(yī)療健康保健服務(wù)合作協(xié)議》。三是用心用情做好軍休干部醫(yī)療保健服務(wù)。市軍隊離退休干部黨支部與市中醫(yī)醫(yī)院黨總支開展“支部+支部”主題黨日活動。市中醫(yī)醫(yī)院黨支部派出了醫(yī)護(hù)團(tuán)隊，發(fā)揮中醫(yī)“未病先防”優(yōu)勢，針對老年人的高發(fā)疾病把脈開方，根據(jù)患者實際情況，給出切實可行的防病治病建議，并由相關(guān)專科醫(yī)師開展診療服務(wù)。四是開展中醫(yī)治未病醫(yī)療保健服務(wù)。下半年，中心為每位軍休干部提供價值400元的中醫(yī)治未病服務(wù)。
4.積極配合，圓滿完成軍休干部移交安置工作。
5.責(zé)任到人，認(rèn)真抓好《臨滄軍休志》的修改定稿工作。
6.精心組織，抓好星級單位創(chuàng)建工作。一是抓好宣傳發(fā)動；二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；三是制定實施方案；四是開展自查自評。
7.多方協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)軍休人員活動中心維修改造項目。
8.精打細(xì)算，確保財務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
9.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，中心自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。一是圓滿完成支部換屆選舉工作；二是組織干部職工及軍休人員參加歌詠比賽活動，比賽曲目榮獲“最佳表演獎”和“優(yōu)秀組織獎”兩個獎項；三是全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
10.做好疫情防控期間工作。一是分批次派出干部職工參與錦鳳社區(qū)衛(wèi)生督導(dǎo)及疫情防控期間工作；二是認(rèn)真參加劃定區(qū)域的衛(wèi)生大掃除；三是認(rèn)真執(zhí)行疫情相關(guān)要求，按規(guī)定支持職工居家隔離，并按照要求做好核酸檢測；四是分批次派出職工參加孟定和鳳慶營盤鎮(zhèn)疫情防控期間工作。
11.其他工作。一是抓好旱廁改造工作；二是組織楊國躍等軍休干部參加省廳在紅河州彌勒市開展的全省軍休干部榮譽(yù)療養(yǎng)活動；三是配合局機(jī)關(guān)做好“9.30”烈士公祭日活動相關(guān)工作；四是配合局機(jī)關(guān)做好臨滄市申報云南省第十三屆“雙擁模范城”相關(guān)工作；五是配合臨滄軍供站做好軍供保障工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合部、政工部、保障部。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：無行政單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2022年末實有人員編制29人。其中：無行政編制，事業(yè)編制29人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有人員共27人,其中:無行政人員，事業(yè)人員27人（無參公管理事業(yè)人員）。。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心無國有資本經(jīng)營收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心項目是涉密信息按保密規(guī)定不公開，故《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2022年度收入合計13,282,605.05元，占總收入的94%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入797,600.00元，占總收入的6%。與上年相比，收入合計增加1,233,320.93元，增長10.24%。其中：財政撥款收入增加1,034,220.93元，增長9.03%；其他收入增加199,100元，增長33.27%，增加的主要原因是2022年度軍隊離退休人員增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2022年度支出合計13,083,555.05元。其中：基本支出12,275,145.05元，占總支出的93.82%；項目支出808,410元，占總支出的6.18%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加558,828.8元，增長4.46%。其中：基本支出增加107,958.8元，增長0.89%，增加的主要原因是2022年度軍隊離退休人員增加；項目支出增加450,870元，增長126.1%，增加的主要原因是維修改造老干部活動場所。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,275,145.05元，比上年同期增加108,000元，同比增長0.89%，增長33.27%，增加的主要原因是2022年度軍隊離退休人員增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出11,919,624.08元，占基本支出的97.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費355,520.97元，占基本支出的2.9％。2022年度人均工資福利支出141,276.83元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出808,410元，格式為比上年同期增加450,900元，同比增長126.1%,增加的主要原因是維修改造老干部活動場所。其中：無基本建設(shè)類項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,485,005.05元，占本年支出合計的95.43%。與上年相比增加294,278.8元，增長2.41%，增加的主要原因是2022年度軍隊離退休人員增加，軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出12,036,518.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.41%，比上年同期增加295,373.73元，同比增長2.52%。增加的主要原因是本單位2022年度退休人員增加職業(yè)年金記實繳費支出增加。其中：2080502事業(yè)單位離退休170,028.78元，主要用于我單位事業(yè)退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出174,693.12元，主要用于我單位繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出81,709.56元，主要用于我單位職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出586,288.4元，主要用于軍休干部遺屬的生活補(bǔ)助支出；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置支出7,171,915.91元，主要用于軍隊離退休干部離退休費、慰問費、開展各項文體活動的活動費等費用的支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出3,851,882.51元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出448,486.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。比上年同期減少1,094.93元，同比下降0.24%。減少的主要原因是本單位2022年度人員變化事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助較上年度減少。主要用于落實在職人員的醫(yī)療保險支出，在職、退休及軍轉(zhuǎn)退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病醫(yī)療保險支出，軍轉(zhuǎn)離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療231,190.05元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助190,946.72元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,350元。
除上述社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出無年初預(yù)算，支出決算為46,898.4元，因無年初預(yù)算，故無對比。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算45,798.4元，占總支出決算的97.65%；公務(wù)接待費支出決算1,100元，占總支出決算的2.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,100元；無外事接待費支出和國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無年初預(yù)算，支出決算為46,898.4元，因無年初預(yù)算，故無對比。其中：無因公出國（境）費支出決算數(shù)，無年初預(yù)算數(shù)，故無對比；無公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)，無年初預(yù)算數(shù)，故無對比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為45,798.4元，無年初預(yù)算數(shù)，故無對比；公務(wù)接待費支出決算為1,100元，無年初預(yù)算數(shù)，故無對比。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位“三公”經(jīng)費是在中央撥入的補(bǔ)助資金中按實際列支，市本級財政不承擔(dān)，故此“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年60,432.25元減少13,533.85元，下降22.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；因本年度無公務(wù)用車購置費支出決算，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算45,798.4元，比上年同期60,432.25元減少14,633.85元，下降24.22%；公務(wù)接待費支出決算1,100元，因去年無公務(wù)接待費支出決算，故無與去年對比分析。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是疫情影響減少了公務(wù)用車使用，維修次數(shù)減少，支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.未安排因公出國（境）團(tuán)組支出。
2.無購置車輛費用支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障各項業(yè)務(wù)工作開展及軍休干部活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：無外事接待批次），接待人次6人（其中：無外事接待人次）。主要用于星級示范單位評定發(fā)生的支出。本單位本年度無安排國（境）外公務(wù)接待。本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月底，臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心資產(chǎn)總額2,541,598.1元，其中，流動資產(chǎn)1,365,256.02元，固定資產(chǎn)559,688.58元，無對外投資及有價證券，在建工程616,652.5元，無形資產(chǎn)1元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,291,200元，同比減少47.41%，其中固定資產(chǎn)減少1,745,100元，同比減少73.73%，減少的主要原因是本年度本單位進(jìn)行了部分固定資產(chǎn)處置。本單位本年度無處置房屋建筑物情況；處置車輛2輛，賬面原值609,679元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值808,235元；本單位本年度無出租房屋情況。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額4,616元，其中：政府采購貨物支出4,616元；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額4,616元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按項目績效預(yù)期內(nèi)容，將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，認(rèn)真按社會化發(fā)放方式做好離退休干部（含退休士官）、遺屬和無軍籍退休職工補(bǔ)助經(jīng)費發(fā)放及節(jié)日慰問，加大重點離退休干部（含退休士官）和無軍籍退休職工解困幫扶力度，確保項目運(yùn)行與預(yù)算內(nèi)容一致，項目績效目標(biāo)有效落實。
（二）部門整體支出績效自評表
根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。保障符合規(guī)定的離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療和生活保障補(bǔ)助經(jīng)費，維護(hù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。提高軍休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療、生活保障待遇和無軍籍職工生活待遇，保持服務(wù)對象隊伍基本穩(wěn)定。加強(qiáng)經(jīng)費管理，對軍隊補(bǔ)助資金堅持專款專用，充分發(fā)揮資金效益。
(三）項目支出績效自評表
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，按照規(guī)定程序進(jìn)行績效評價，做到真實、客觀、公正，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001176300101111
滇公網(wǎng)安備53090202000021