監(jiān)督索引號53090001176300401000
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責(zé)軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置、待遇保障、服務(wù)管理、遺屬生活補助經(jīng)費核撥發(fā)放等工作；指導(dǎo)全市軍休服務(wù)管理事業(yè)機構(gòu)工作，承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
落實政策待遇，軍休服務(wù)水平穩(wěn)步提升。“一切為了軍休干部，為了軍休干部一切”是我市軍休工作的服務(wù)宗旨和出發(fā)點，為多元化服務(wù)保障軍休干部幸福生活，全面細致為87名軍休干部建檔立卡，深入了解軍休干部身體狀況、生活情況及所需所盼。一是堅持每月定期組織軍休干部學(xué)習(xí)制度。定期不定期開展走訪慰問，特別是每年春節(jié)、八一建軍節(jié)來臨之際，分別以走訪入戶、召開座談會、贈送慰問信、慰問品、慰問金等形式進行慰問，推動了服務(wù)模式由被動向主動、由表層向深層、由單一向多元轉(zhuǎn)變。二是按時足額發(fā)放津補貼，組織開展療養(yǎng)活動和其他文體活動，進一步豐富軍休人員的精神文化生活，提升軍休人員的榮譽感、歸屬感和獲得感。三是按照三年集中移交方案的統(tǒng)一部署和年度軍隊退休干部移交安置計劃，完成2名軍休干部的移交接收安置任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位無內(nèi)設(shè)科室。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制5人，行政工勤編制1人；在職在編實有行政人員4人，行政工勤人員1人。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（其中：退休1人）。
無車輛編制，無在編實有車輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無項目支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和政府性基金收支，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年度收入合計1186945.89元。其中：財政撥款收入1186945.89元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入和其他收入。與上年相比，收入合計增加661495.43元，增長125.89%。其中：財政撥款收入增加661495.43元，增長125.89%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入與上年一致，無增減。收入增加主要原因是上級退役安置補助機構(gòu)經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年度支出合計1265089.23元。其中：基本支出1265089.23元，占總支出的100%；無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少101855.37元，下降7.45%，主要原因是本年度本單位無軍休人員活動項目經(jīng)費支出。其中：基本支出增加83144.63元，增長7.03%，主要原因是人員基本工資、津貼補貼、保險等基數(shù)的調(diào)整；項目支出減少185000元，下降100%，主要原因是本年度本單位無軍休人員活動項目經(jīng)費支出；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1265089.23元。基本支出增加83144.63元，增長7.03%，主要原因是人員基本工資、津貼補貼、保險等基數(shù)的調(diào)整。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出913065.18元，占基本支出的72.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費352024.05元，占基本支出的27.83％。人均工資和福利支出126810元/人/年。
（二）項目支出情況
本年度本單位無項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1186945.89元，占本年支出合計的93.82%。與上年相比減少113204.57元，下降8.71%，主要原因是本年度本單位無軍休人員活動項目經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出1117699.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.17%。其中：行政單位離退休22025.4元，主要用于我單位行政退休人員原渠道工資支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63147元，主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出；軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)1054552.89元，主要用于我單位在職人員的工資福利支出、為完成軍休服務(wù)管理工作目標開支的公用經(jīng)費支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出69246元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.83%。其中：行政單位醫(yī)療51304.8元，主要用于我單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出；公務(wù)員醫(yī)療補助16081.2元，主要用于我單位在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1860元，主要用于我單位為職工繳納的大病保險支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費未安排年初預(yù)算，無支出決算數(shù)。未發(fā)生因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出、公務(wù)用車運行維護費支出和公務(wù)接待費支出。明細情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
本年度本單位未編制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。未發(fā)生因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出、公務(wù)用車運行維護費支出和公務(wù)接待費支出，故無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算及支出。
本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)同上年一致，無增減。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.未發(fā)生安排因公出國（境）支出。
2.未發(fā)生車輛購置支出。
3.未安排國內(nèi)公務(wù)接待支出、無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出297748.76元，比上年增加58523.59元，增長24.46%，主要原因是本年度疫情防控差旅費和辦公耗材費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室資產(chǎn)總額541845.01元，其中：流動資產(chǎn)14148.97元，固定資產(chǎn)523910.08元，無形資產(chǎn)3785.96元，無對外投資及有價證券、在建工程和其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119274.45元，下降18.04。其中固定資產(chǎn)減少40125.6元，下降7.11%，主要原因是房屋固定資產(chǎn)累計折舊，凈值減少。本年本單位未發(fā)生固定資產(chǎn)處置、報廢報損事項，故未發(fā)生資產(chǎn)處置收入。出租房屋165.84平方米，賬面原值557400元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16300元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1300元，其中：政府采購貨物支出1300元；無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額1300元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現(xiàn)自評工作全覆蓋，本單位嚴格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》有關(guān)要求，組織對本單位本年所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高本單位的管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保本年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與單位職責(zé)范圍相符，屬于單位履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃；二是項目實施與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，軍休服務(wù)管理各項工作推進有序、履行主要職責(zé)和完成重點任務(wù)保障有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：本單位嚴格按相關(guān)規(guī)定及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準確、分值合理、結(jié)果客觀，綜合評價為良好。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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