監(jiān)督索引號53090001176300400000
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年預算公開
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置，指導全市軍休服務管理事業(yè)機構工作，承辦上級和領導交辦的其他工作事項。
（二）機構設置情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室為臨滄市退役軍人事務局內(nèi)設機構，即：軍休服務優(yōu)撫褒揚紀念科。
（三）重點工作概述
抓好軍休干部服務管理工作。一是牢固樹立為軍休干部服務的工作理念，認真落實軍休干部“兩個待遇”，在重大節(jié)日開展慰問，豐富和活躍軍休人員的文化生活，進一步增強軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。二是認真貫徹落實《三年移交方案》，加強與移交部隊和移交安置地相關部門的協(xié)作，簡化程序，及時辦理交接手續(xù)，圓滿完成三年集中移交接收安置工作。三是抓好市軍休干部活動場所項目建設，力爭2022年上半年完成項目建設并投入使用。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年單位財務總收入516843.57元，其中：一般公共預算516843.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加216元，增加0.04%，主要原因大病保險支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入516843.57元，其中：本年收入516843.57元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款516843.57元（本級財力516843.57元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加216元，增加0.04%，主要原因大病保險支出增加。
四、預算單位支出情況
2022年單位預算總支出516843.57元。財政撥款安排支出516843.57元，其中：基本支出516843.57元，與上年對比增加216元，增加0.04%，主要原因大病保險支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休22025.4元，主要用于我單位行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35509.44元，主要用于我單位為職工繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；
社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府離退休干部管理機構392883.34元，主要用于補助本單位職工地方津補貼支出、繳納單位部分工傷失業(yè)保險支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療49269.35元，主要用于為本單位職工繳納單位部分醫(yī)療生育保險支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助15296.04元，主要用于為本單位職工繳納公務員醫(yī)療補助支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1860元，主要用于為本單位職工繳納單位部分大病保險支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年無增減，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減原因：本年度未安排預算。
（二）公務接待費
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年公務接待費預算為0元，較上年無增減，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減原因：本年度未安排預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費0元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減原因：本年度未安排預算。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
2．機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2022年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比減少0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室資產(chǎn)總額661119.46元，其中，流動資產(chǎn)92037.14元，固定資產(chǎn)564035.68元，無形資產(chǎn)5046.64元，在建工程0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少917805.7元，其中固定資產(chǎn)減少36203.87元。主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加，導致凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2022年預算公開表空表說明
1.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 ，無“三公”經(jīng)費預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
2.項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類.特定目標類項目），無項目支出預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
3.項目支出績效目標表（本次下達），無項目支出預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
4.項目支出績效目標表（另文下達），無項目支出預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
5.政府性基金預算支出預算表，無政府性基金預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
6.部門政府采購預算表，無部門政府采購預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
7.部門政府購買服務預算表，無部門政府購買服務預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
8.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表，無市對下轉(zhuǎn)移支付預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
9.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，無市對下轉(zhuǎn)移支付預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
10.新增資產(chǎn)配置表，無新增資產(chǎn)配置，因此無相關數(shù)據(jù)。
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