監(jiān)督索引號53090001176301000
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市退役軍人事務局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市退役軍人事務局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市退役軍人事務局負責貫徹落實中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領導。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實施意見、工作措施并組織實施。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1．移交安置工作穩(wěn)步推進。堅持把做好退役軍人安置工作作為關系國防和軍隊改革的一件大事、一項政治任務擺在突出位置抓實抓好。一是扎實做好計劃分配軍隊轉業(yè)干部安置工作。2021年省級下達我市軍轉干部安置任務7名（其中：選擇計劃分配6名、選擇逐月領取退役金1名），6名計劃分配軍隊轉業(yè)干部全部安置到公務員崗位，達到了軍隊、用人單位、本人三滿意的目標，安置工作圓滿完成。二是認真做好退役士兵接收安置。省級下達我市由政府安排工作的退役士兵和退出消防員65名（退役士兵51名、退出消防員14名），省級下達中央企業(yè)和省駐臨單位安置崗位計劃31個，市級事業(yè)單位安置崗位計劃8個（國有企業(yè)3個），縣（區(qū)）按1：1落實崗位計劃65個。通過檔案審核移交、量化評分復核和公示、安置崗位計劃落實和公示、報名組織和公示、現(xiàn)場選崗等環(huán)節(jié)，65名由政府安排工作的退役士兵和退出消防員全部安置事業(yè)單位和國有企業(yè)。
2．就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作有序開展。一是推進事業(yè)單位定向公開招聘。按8%比例拿出縣鄉(xiāng)事業(yè)單位定向招聘未就業(yè)退役軍人崗位31個，全市690名未就業(yè)退役軍人報名參加事業(yè)單位公開考試招聘，有30名大學生退役士兵實現(xiàn)就業(yè)。二是推進退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。開展現(xiàn)場招聘1期、發(fā)布網(wǎng)絡招聘5期和積極動員退役軍人參加輔警招聘等，先后有67名退役軍人實現(xiàn)就業(yè)。三是開展教育適應性培訓工作。12所市內學校被確定為退役軍人教育承訓機構，565名退役軍人報名參加高職擴招、110名退役士兵完成駕駛操作培訓、120人參加退役軍人職業(yè)規(guī)劃培訓、71名退役軍人參加適應性培訓。四是支持退役軍人自主創(chuàng)業(yè)。通過與農(nóng)村信用社合作，共爭取貼息貸款295萬元，扶持16名退役軍人自主創(chuàng)業(yè)。五是組織創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽。1家軍創(chuàng)企業(yè)榮獲第五屆“農(nóng)行杯”云南省農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項目創(chuàng)意大賽二等獎；1家榮獲第三屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽優(yōu)勝等獎。
3．擁軍優(yōu)撫工作高質量推進。始終把雙擁工作作為服務軍隊建設、鞏固軍政軍民團結的大事來抓，不斷加強工作力度，扎實有效開展擁軍優(yōu)屬活動，切實落實各項優(yōu)撫政策，擁軍優(yōu)屬工作有序開展。一是周密部署安排。為切實加強擁軍優(yōu)屬工作的組織領導，調整充實了擁軍優(yōu)屬領導小組，不斷推進擁軍優(yōu)屬工作制度化、經(jīng)常化，始終做到年初有工作計劃，有部署安排，重大節(jié)日有活動，平時有檢查落實。二是走訪慰問經(jīng)常性開展。在重大節(jié)日期間，均由市委、市政府主要領導帶隊，深入一線的駐臨部隊官兵、優(yōu)撫對象家中進行慰問，各縣（區(qū)）也同步開展慰問活動。三是榮譽激勵作用顯著。積極組織開展歡送新老兵入伍退伍、立功受獎軍人家庭送喜報、懸掛光榮牌、召開座談會、軍事日、軍營開放日、主題黨日、老兵重返軍營等活動938場次。四是宣傳氛圍更加濃厚。在公共場所設置永久性雙擁宣傳標志；在旅游景區(qū)、機場、車站、醫(yī)院等服務窗口，設立軍人依法優(yōu)先、軍車免費標牌共計300塊，營造濃厚的雙擁工作氛圍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1．臨滄市退役軍人事務局機關；
2．臨滄市退役軍人服務中心，該單位財務不獨立核算。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制5人（無行政工勤編制），事業(yè)編制10人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有18人。其中：在職在編實有行政人員9人（無行政工勤人員），事業(yè)人員9人（無參公管理事業(yè)人員）。
離退休人員1人。其中：退休1人。
無實有車輛編制，無在編實有車輛，由市公車辦劃轉1輛公務車給我單位管理使用。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
空表說明：本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支業(yè)務，故公開07、08表無數(shù)據(jù)。如說明與公開表有細微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年度收入合計653.65萬元。其中：財政撥款收入652.69萬元，占總收入的99.85%；其他收入0.96萬元，占總收入的0.15%。與上年對比增長5.49%、增加34萬元，主要原因是春節(jié)慰問經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年度支出合計699.03萬元。其中：基本支出298.94萬元，占總支出的42.77%；項目支出400.09萬元，占總支出的57.23%。與上年對比減少27.53萬元，下降3.79%。主要原因是退役士兵教育培訓經(jīng)費支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市退役軍人事務局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出298.94萬元。與上年對比減少2.99萬元，下降0.99%，主要原因是人員職務變動所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出277.92萬元，占基本支出的92.97%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費21.03萬元，占基本支出的7.03%。人均工資福利支出15.44萬元/人。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市退役軍人事務局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出400.09萬元。與上年對比減少24.54萬元，下降5.78%，主要原因是退役士兵教育培訓經(jīng)費支出減少。項目經(jīng)費主要用于春節(jié)慰問活動支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款支出653.25萬元，占本年支出合計的93.45%。與上年對比減少9.89萬元，下降1.49%，主要原因是退役士兵教育培訓經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出611.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.59%。其中：2080501行政單位離退休2.27萬元，主要用于我局行政退休人員退休費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.96萬元，主要用于我局在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出11.94萬元，主要用于我局開展退役安置項目支出；2080904退役士兵管理教育28.86萬元，主要用于我局開展退役士兵職業(yè)技能教育培訓支出；2080905軍隊轉業(yè)干部安置8.21萬元，主要用于我局開展軍轉干部服務管理和培訓支出；2080999其他退役安置支出112萬元，主要用于我局下?lián)芨骺h（區(qū)）退役安置項目經(jīng)費支出；2082801行政運行229.82萬元，主要用于我局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出；2082804擁軍優(yōu)屬181.75萬元，主要用于我局開展春節(jié)、八一等活動的慰問支出以及雙擁工作支出；2082899其他退役軍人事務管理支出11.55萬元，主要用于開展退役軍人服務及信訪工作支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出23.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。其中：2101101行政單位醫(yī)療9.13萬元，主要用于我局在職人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.52萬元，主要用于我局在職人員醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助4.95萬元，主要用于我局公務員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元，主要用于我局大病保險繳費支出。
3.住房保障（類）支出18.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.88%。2210201住房公積金18.82萬元，主要用于我局住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7萬元，支出決算為1.45萬元，完成預算的20.71%。其中：公務接待費支出決算為1.45萬元，完成預算的29%。未發(fā)生因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行費支出。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算數(shù)包括了接待來訪退役軍人的公務接待支出，而今年來訪退役軍人發(fā)生的接待費較少，決算數(shù)只包含接待上級檢查工作等發(fā)生的支出，所以決算數(shù)小于預算數(shù)。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.34萬元，增長30.63%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與上年對比分析；未發(fā)生公務用車購置及運行費支出事項，故無與上年對比分析；公務接待費支出決算數(shù)為1.45萬元，增加0.34萬元，增長30.63%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是今年本單位開展退役軍人服務中心（站）交叉檢查工作，所以接待費比上年增支。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出1.45萬元，占100%。具體情況如下：
1．無因公出國（境）費支出。
2．無公務用車購置及運行維護費支出。
3.公務接待費支出1.45萬元。其中：
國內接待費支出1.45萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待15批次（無外事接待批次），接待人次60人（其中：無外事接待批次）。主要用于開展退役軍人服務中心（站）交叉檢查工作公務接待餐費支出。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市退役軍人事務局（本級）2021年機關運行經(jīng)費支出21.03萬元，與上年對比減少3.61萬元，下降14.65%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市退役軍人事務局（本級）資產(chǎn)總額207.76萬元，其中，流動資產(chǎn)169.11萬元，固定資產(chǎn)38.15萬元，無形資產(chǎn)0.5萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.82萬元，下降16.42%。其中固定資產(chǎn)增加1.34萬元，增長3.51%，增加主要原因是新購置了辦公電腦和檔案柜；流動資產(chǎn)減少42.66萬元，下降20.14%；無形資產(chǎn)增加0.5萬元，增長100%。本年本單位未發(fā)生固定資產(chǎn)處置、報廢報損事項。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額7.88萬元，其中：政府采購貨物支出7.88萬元；未發(fā)生政府采購工程支出；未發(fā)生政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額7.88萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
本年度我單位項目績效自評金額494.86萬元，共13個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費494.86萬元，財政撥款支出399.8萬元，支出率80.79%。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現(xiàn)自評工作全覆蓋，本部門嚴格按照《中共臨滄市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，組織對局機關及所屬事業(yè)單位本年度所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高本部門管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，退役軍人事務各項工作推進有序、履行主要職責和完成重點任務保障有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結論：本部門嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準確、分值合理、結果客觀，對照年初設定的十項職能指標，經(jīng)自檢，已完成各項目標工作任務，綜合評價為良。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
五、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、烈士紀念設施：是指在中華人民共和國境內為紀念烈士專門修建的烈士陵園、烈士紀念碑亭、烈士紀念塔祠、烈士紀念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等設施。
八、優(yōu)撫對象：是優(yōu)待對象和撫恤對象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。
監(jiān)督索引號53090001176301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021