監(jiān)督索引號53090001176300200000
臨滄軍供站2022年預(yù)算公開
第一部分 臨滄軍供站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄軍供站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄軍供站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保障平時和戰(zhàn)時過往部隊、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作；完成軍供任務(wù)的前提下，利用軍供設(shè)施、設(shè)備為社會服務(wù)，增強軍供站的生機和活力；完成市人民政府和上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄軍供站內(nèi)設(shè)辦公室1個機構(gòu)。
（三）重點工作概述
1．抓好軍供保障服務(wù)工作。建立軍供保障信息平臺，配置必要設(shè)施設(shè)備，多部門聯(lián)動運用“軍供保障信息系統(tǒng)”，實現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度指揮。完善軍供保障硬件設(shè)施，建設(shè)智慧化廚房添置食品封裝設(shè)備，配備保溫送餐車，建設(shè)官兵健身房，配備必要的健身器材，拓寬服務(wù)保障范圍。
2．對軍供站房屋進行修繕改造。針對軍供站房屋出現(xiàn)的外墻瓷磚多處脫落、兩部乘用電梯多次故障等問題，積極籌措資金，爭取上級資金支持，實施修繕改造。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年單位財務(wù)總收入767635.76元，其中：一般公共預(yù)算767635.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加8237.63元，增長1.08%，主要原因是2022年本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入767635.76元，其中：本年收入767635.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元（本級財力0元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加8237.63元，增長1.08%，主要原因是2022年本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出767635.76元。財政撥款安排支出767635.76元，其中：基本支出417635.76元，與上年對比增加8237.63元，增長1.08%，主要原因是2022年本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加；項目支出350000元，與上年對比增加0元，增長0%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38845.44元，主要用于為本單位職工繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；
社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－部隊供應(yīng)314486.50元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費支出和單位工傷失業(yè)保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－其他退役軍人事務(wù)管理支出350000元，主要用于市軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位6人工資支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療26949.02元，主要用于為本單位職工繳納單位部分基本醫(yī)療保險支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助7283.52元，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出930元，主要用于為本單位職工繳納單位部分大病保險支出；
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金29141.28元，主要用于為本單位職工繳納單位部分住房公積金支出；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄軍供站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無增減，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄軍供站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減原因：本年度未安排預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄軍供站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減原因：本年度未安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄軍供站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減原因：本年度未安排預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位工資經(jīng)費，預(yù)算績效目標(biāo)如下：
1．總體目標(biāo)：圓滿完成2022年軍分區(qū)后勤服務(wù)保障工作。
2．績效目標(biāo)設(shè)置：一級指標(biāo)3個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)6個，分別為：聘用政府購買服務(wù)人數(shù)=6人、聘用人員工資≧4500元/人*月、工資發(fā)放及時性 =及時/月、帶動就業(yè)人數(shù)=6人、軍分區(qū)工作環(huán)境改善=100%、受聘人員滿意度≧90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
2．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排15457.44元，與上年對比減少416元，減少2.62%，主要原因是按照政府過緊日子的要求，壓縮經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄軍供站資產(chǎn)總額41597289.41元，其中，流動資產(chǎn)18079.86元，固定資產(chǎn)39290192.39元，無形資產(chǎn)2289017.16元，在建工程0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少958825.1元，其中固定資產(chǎn)減少835961.52元。主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加，導(dǎo)致凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入323557.47元，其中出租資產(chǎn)13034.61平方米，資產(chǎn)出租收入323557.47元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2022年預(yù)算公開表空表說明
1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 ，無“三公”經(jīng)費預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.部門政府采購預(yù)算表，無部門政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.新增資產(chǎn)配置表，無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
臨滄軍供站2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位工資經(jīng)費
二、立項依據(jù)：《臨滄市機構(gòu)編制委員會關(guān)于臨滄軍供站加掛臨滄市軍人服務(wù)中心牌子并核定政府購買服務(wù)崗位的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2015〕11號）
三、項目實施單位：臨滄軍供站
四、項目基本概況：軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位人員專門用于臨滄軍分區(qū)機關(guān)后勤保障服務(wù)工作。
五、項目實施內(nèi)容：臨滄軍供站草擬（軍供站、軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司）三方購買服務(wù)用工協(xié)議，協(xié)商同意后軍供站與勞務(wù)派遣公司、軍供站與軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司與軍分區(qū)簽訂用工協(xié)議。6名政府購買服務(wù)人員由軍分區(qū)考核選聘，制定工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并指定工作責(zé)任和工作范圍。勞務(wù)派遣公司與6名政府購買服務(wù)人員簽訂《勞動合同》，購買完善五險一金等事宜（住房公積金個人自愿購買）。軍供站根據(jù)與勞務(wù)派遣公司協(xié)議一個季度或半年撥一次購買服務(wù)人員經(jīng)費，根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)臨滄市2019年企業(yè)114個職務(wù)（工種）人力資源市場工資指導(dǎo)價位的通知》（臨人社發(fā)〔2020〕194號）文件精神，工資待遇不低于中位水平的要求，申報項目經(jīng)費。
六、資金安排情況：軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位工資經(jīng)費安排350000元。
七、項目實施計劃：
根據(jù)臨滄軍分區(qū)需求，逐年向市財政申請政府購買服務(wù)經(jīng)費，保障軍分區(qū)機關(guān)后勤工作，并做好該項目的績效評價工作。
八、項目實施成效
有效保障臨滄軍分區(qū)機關(guān)后勤工作。
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