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　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作。

　　2、主要職能。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)和管理。維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機(jī)制，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)綜合部、政工部、保障部3個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　落實(shí)好軍休人員的“兩個(gè)待遇”，在工作中堅(jiān)持以“服務(wù)”為宗旨，強(qiáng)化軍休管理“五心、五步”工作法執(zhí)行力度，確保包片服務(wù)聯(lián)系制度落實(shí)到位，使每一位工作人員更好地為軍休人員服務(wù)；開展好軍休干部體檢及療養(yǎng)工作，確保軍休人員身體健康，生活品質(zhì)得到提升。豐富軍休干部精神文化生活，全面完成其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中： 離休0人，退休7人。

　　本部門服務(wù)管理的軍休人員51人，其中：離休干部1人、退休干部42人、無軍籍退休職工8人；領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助的隨軍遺屬4人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 335.92萬元，其中：一般公共預(yù)算335.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年277.24萬元對(duì)比收入增加58.68萬元，同比增長25.82%，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，故此撥款增加，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 335.92萬元，其中：本年收入335.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款335.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年277.24萬元對(duì)比收入增加58.68萬元，同比增長25.82%，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，故此撥款增加，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 335.92萬元。財(cái)政撥款安排支出 335.92萬元，其中：基本支出335.92萬元，與上年277.24萬元對(duì)比收入增加58.68萬元，同比增長25.82%，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，故此撥款增加，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休15.35萬元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.47萬元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤8.64萬元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置1.8萬元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)247.92萬元；

　　衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療24.24萬元；

　　衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.84萬元；

　　衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.67萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　津貼補(bǔ)貼162.42萬元（其中：基本支出162.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

　　績效工資50.40萬元（其中：基本支出50.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.47萬元（其中：基本支出17.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.24萬元（其中基本支出24.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.84萬元（其中：基本支出17.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.63萬元（其中：基本支出4.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

　　退休費(fèi)48.48萬元（其中：基本支出48.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

　　生活補(bǔ)助8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

　　醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無增減，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減原因：本年度未安排預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　增減原因：本年度未安排預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　增減原因：本年度未安排預(yù)算。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　２．功能科目：指政府支出按其主要活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　３．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　４．政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　５．參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　因本單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心資產(chǎn)總額315.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)184.13萬元，固定資產(chǎn)236.7萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程61.67萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.99萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　（四）2022年預(yù)算公開表空表說明

　　1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 ，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類.特定目標(biāo)類項(xiàng)目），無項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　3.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)），無項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　4.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)），無項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　5.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　6.部門政府采購預(yù)算表，無部門政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　7.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表，無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　8.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　9.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　10.新增資產(chǎn)配置表，無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001176300100111

120902003臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心（預(yù)算公開表）20220314045518481.xlsx