監(jiān)督索引號53090001176300000
臨滄市退役軍人事務局2022年部門預算公開目錄
第一部分 臨滄市退役軍人事務局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市退役軍人事務局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市退役軍人事務局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨中央、國務院有關(guān)退役軍人工作方針政策、法律法規(guī)和省、市重大決策部署，擬定退役軍人思想政治、管理保障等工作政策措施并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服務管理、待遇保障工作，組織開展優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。
（二）機構(gòu)設置情況
臨滄市退役軍人事務局內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室、軍休服務優(yōu)撫褒揚紀念科（市軍隊離退休干部安置辦公室)（該科室獨立核算）。所屬事業(yè)單位：臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心、臨滄軍供站、臨滄市退役軍人服務中心（該單位不獨立核算）。
（三）重點工作概述
1．抓好思想政治引領(lǐng)工作。組織“老兵喜迎黨的二十大”、重溫入黨誓詞、新兵入伍歡送、光榮牌懸掛、立功受獎報喜、退役返鄉(xiāng)歡迎等系列活動。健全春節(jié)、“八一”走訪慰問制度，對退役軍人和重點優(yōu)撫對象積極主動地開展經(jīng)常性走訪，讓參軍受尊崇、退役得尊重深入人心。深入開展“模范退役軍人”“最美退役軍人”“最美擁軍人物”“三個模范”等先進典型推薦、評選活動，大力學習宣傳，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。
2．抓好基層服務保障體系建設工作。以邊境三縣退役軍人服務站為重點，打造一批紅色退役軍人服務站，通過搭建服務陣地、打通服務通道、完善服務智庫、打造服務品牌，問退役軍人之所需、幫退役軍人之所急，切實為退役軍人辦實事、辦好事，引導全市廣大群眾傳承紅色基因、培育愛國情懷。
3．抓好移交安置工作。嚴格落實省委、省政府“提速提質(zhì)、既快又好”的工作要求，按照“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的安置辦法，推動直通車式安置。做好師級以下軍隊離退休干部、傷殘軍人、符合政府安置退役士兵、自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時兌現(xiàn)退役士兵一次性退役金和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補助金，確保各項政策待遇落實到位。
4．抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。采取學歷教育和技能培訓相結(jié)合，長期與短期相結(jié)合的方式，積極開展學歷提升、職業(yè)教育、技能培訓、適應性培訓和農(nóng)村實用技術(shù)培訓，提升退役士兵綜合能力和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；在抓好疫情防控的同時，大力推進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實，努力促進退役軍人穩(wěn)定就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)；開展退役安置補助資金管理使用情況專項檢查，避免擠占挪用退役安置補助資金情況發(fā)生。
5．抓好優(yōu)待撫恤資金發(fā)放工作。一是按照《優(yōu)撫資金管理使用辦法》，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保優(yōu)撫資金安全高效。二是認真落實國家對烈軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待撫恤政策，及時足額發(fā)放退役金、優(yōu)待撫恤金等補助，確保優(yōu)撫資金及時、安全、準確發(fā)放到位，切實提高服務保障水平。
6．抓好新時代雙擁工作。進一步創(chuàng)新活動載體，籌劃好創(chuàng)建省級第十一屆雙擁模范（縣）創(chuàng)建活動工作。充分利用各種媒體，廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，深化軍地協(xié)調(diào)會議制度，探索新形勢下雙擁工作的新思路、新方法。制定“擁軍支前應急預案”“軍供保障預案”，謀劃好入退伍官兵的接待保障工作。繼續(xù)開展“美麗軍營創(chuàng)建”活動，落實軍地“雙清單制度”，全力支持部隊建設，積極為駐臨官兵解決“后路、后院、后代”三后問題，積極開展第十一屆“云南省雙擁模范城縣”創(chuàng)建申報工作，為爭創(chuàng)全國雙擁模范城“五連冠”目標打下堅實基礎(chǔ)。
7．抓好褒揚紀念工作。按照上級要求，積極完成和指導縣區(qū)編纂《云南英烈及烈士紀念設施大典》臨滄板塊工作。持續(xù)建立完善制度體系，抓好“十四五”期間紀念設施規(guī)劃建設，落實好網(wǎng)上祭掃信息化建設，加強輿論引導，開展《烈士褒揚紀念法》的宣傳，在全社會營造崇尚英雄，關(guān)愛英雄的良好氛圍。繼續(xù)做好烈士公祭活動，做好烈士紀念設施的修繕、改造及軍人公墓的規(guī)劃建設工作。
8．抓好軍休干部服務管理工作。一是牢固樹立為軍休干部服務的工作理念，認真落實軍休干部“兩個待遇”，在重大節(jié)日開展慰問，豐富和活躍軍休人員的文化生活，進一步增強軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。二是認真貫徹落實《三年移交方案》，加強與移交部隊和移交安置地相關(guān)部門的協(xié)作，簡化程序，及時辦理交接手續(xù)，圓滿完成三年集中移交接收安置工作。三是抓好市軍休干部活動場所項目建設，力爭2022年上半年完成項目建設并投入使用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制42人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入10359910.80元，其中：一般公共預算10359910.80元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少527952.73元，減少4.85%，主要原因是部分項目已執(zhí)行完畢。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入10359910.80元，其中:本年收入10359910.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10359910.80元（本級財力10359910.80元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少527952.73元，減少4.85%，主要原因是部分項目已執(zhí)行完畢。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出10359910.80元。財政撥款安排支出10359910.80元，其中：基本支出7509910.80元，與上年對比增加1052047.27元，增長16%，主要原因是調(diào)入人員，經(jīng)費增加所致；項目支出2850000.00元，與上年對比減少1580000.00元，減少36%，主要原因是部分項目已執(zhí)行完畢。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休44700.60元，主要用于部門行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休153498.48元，主要用于下屬事業(yè)單位退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出514791.36元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險；
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤86400.00元，主要用于軍休人員死亡撫恤補助；
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務兵優(yōu)待400000.00元，主要用于發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金；
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-優(yōu)撫事業(yè)單位支出50000.00元，主要用于保障褒揚紀念工作經(jīng)費，對烈士紀念設施的管理保護支出；
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊移交政府的離退休人員安置18000.00元，主要用于補助軍休人員的醫(yī)療費支出；
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)2872044.32元，主要用于補助安置辦和軍休中心人員基本工資及單位保險缺口資金；
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育300000.00元，主要用于開展退役士兵職業(yè)技能教育培訓；
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-其他退役安置支出50000.00元，主要用于妥善解決部分退役士兵補繳基本養(yǎng)老保險單位繳費部分；
社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-行政運行2486162.65元，主要用于保障局機關(guān)、退役軍人服務中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的人員經(jīng)費及日常公用開支；
社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-擁軍優(yōu)屬1600000.00元，主要用于開展春節(jié)、八一慰問駐臨軍警部隊及優(yōu)撫對象活動發(fā)生的慰問支出1500000.00元，用于保障雙擁辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費支出100000.00元；
社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-部隊供應314486.50元，主要用于保障臨滄軍供站正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支；
社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-其他退役軍人事務管理支出450000.00元，主要用于市軍人服務中心信訪系統(tǒng)維護工作經(jīng)費及信訪培訓支出100000.00元、保障軍供站政府購買崗位人員的工資支出350000.00元；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療157279.90元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險、生育保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療345684.63元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險、生育保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助252756.36元，主要用于本部門職工公務員醫(yī)療繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35650.00元，主要用于本部門職工大病保險繳費支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金228456.00元，主要用于本部門職工公積金繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置1500000.00元，主要用于及時足額發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟補助，支持自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；
（二）按既定政策標準測算補助事項
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出700000.00元，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出；
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置100000.00元，主要用于做好退役士兵就業(yè)安置工作，鼓勵和促進退役士兵自謀職業(yè)，切實維護廣大退役士兵的合法權(quán)益，解決退役士兵安置難的問題。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無此事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額258800.00元，其中：政府采購貨物預算253800.00元，主要是春節(jié)八一慰問物資采購預算200000.00元；政府采購服務預算5000.00元；政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市退役軍人事務局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計35000.00元，較上年減少35000.00元，下降50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市退役軍人事務局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
臨滄市退役軍人事務局部門2022年公務接待費預算為20000.00元，較上年減少30000.00元，下降60%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待200人次。增減變化原因 ：按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費，實現(xiàn)只減不增。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市退役軍人事務局部門2022年公務用車購置及運行維護費為15000.00元，與上年減少5000.00元。其中：公務用車購置費0元，與上年無增減；公務用車運行維護費15000.00元，與上年減少5000.00元，下降25%。增減變化原因 ：按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費，實現(xiàn)只減不增。年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
春節(jié)慰問經(jīng)費，預算績效目標如下：
1．總體目標：根據(jù)弘揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，每年市委、市政府組織對駐臨軍警部隊、優(yōu)撫對象進行春節(jié)慰問，充分表達市委市政府對駐臨軍警部隊官兵、優(yōu)撫對象的關(guān)懷關(guān)愛。
2．績效目標設置:一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別為質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標；三級指標6個，分別為：預算資金執(zhí)行率≧100%、為部隊解決實際困難次數(shù)≧1次、慰問活動完成時間=春節(jié)前、加強軍民團結(jié)維護社會穩(wěn)定=有效維護、駐臨部隊滿意率≧90%、優(yōu)撫對象滿意率≧90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．優(yōu)撫對象：是優(yōu)待對象和撫恤對象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。
2．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
3．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市退役軍人事務局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排253821.50元，與上年對比增加45672.96元，增加22%，主要原因是人員調(diào)入，經(jīng)費預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市退役軍人事務局部門資產(chǎn)總額47377013.63元，其中，流動資產(chǎn)3642674.13元，固定資產(chǎn)40819015.70元，無形資產(chǎn)2298671.30元，在建工程616652.50元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3327501.46元，其中固定資產(chǎn)減少1029726.27元。主要原因是固定資產(chǎn)房屋累計折舊增加，導致凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入323557.47元，其中出租資產(chǎn)13034.61平方米，資產(chǎn)出租收入323557.47元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2022年預算公開表空表說明
1.政府性基金預算支出預算表，本部門無政府性基金預算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.新增資產(chǎn)配置表，本部門無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
臨滄市退役軍人事務局部門2022年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：春節(jié)慰問經(jīng)費
二、立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2022年春節(jié)慰問基層活動安排的通知》
三、項目實施單位：臨滄市退役軍人事務局
四、項目基本概況：為順利開展好2022年春節(jié)走訪慰問駐臨軍警部隊及優(yōu)撫對象活動，大力弘揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，充分表達各級黨委、政府以及全市各族人民對駐臨軍警部隊官兵、廣大退役軍人和其他優(yōu)撫對象的關(guān)懷關(guān)愛，進一步密切軍政軍民關(guān)系。
五、項目實施內(nèi)容：慰問駐臨軍警部隊及優(yōu)撫對象。
六、資金安排情況：2022年預算安排春節(jié)慰問經(jīng)費800000.00元。
七、項目實施計劃：按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2022年春節(jié)慰問基層活動安排的通知》認真履行職責，加強協(xié)調(diào)聯(lián)系，迅速按照通知要求制定具體工作實施方案。臨滄市退役軍人事務局負責做好慰問物資準備工作，做好與慰問團的協(xié)調(diào)配合，細化慰問行程路線安排，做好慰問相關(guān)服務工作，負責協(xié)調(diào)傳媒單位做好宣傳報道工作。
八、項目實施成效：通過開展春節(jié)慰問活動，向在維護邊疆和諧穩(wěn)定，作出辛勤付出的廣大官兵及優(yōu)撫對象傳遞黨和政府的關(guān)懷關(guān)愛，不斷提升退役軍人的榮譽感、獲得感和幸福感。
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