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　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實(shí)施意見、工作措施并組織實(shí)施。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．退役軍人事務(wù)服務(wù)保障體系機(jī)構(gòu)組建到位。建成市縣兩級退役軍人服務(wù)中心9個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級退役軍人服務(wù)站82個(gè)、村（社區(qū)）級退役軍人服務(wù)站945個(gè)。

　　2．“全國雙擁模范城”創(chuàng)建工作扎實(shí)有效推進(jìn)。對標(biāo)全國雙擁模范城創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，深入開展雙擁創(chuàng)建活動(dòng)。

　　3．移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作扎實(shí)有效開展。認(rèn)真落實(shí)省下達(dá)我市年度軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置和退役士兵安置任務(wù)，及時(shí)兌現(xiàn)退役士兵一次性退役金和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補(bǔ)助金，落實(shí)好教育培訓(xùn)制度和稅收、金融等優(yōu)惠政策，不斷提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

　　4．優(yōu)撫撫恤政策落實(shí)到位。認(rèn)真落實(shí)國家對軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待政策，及時(shí)足額發(fā)放退役金、撫恤金、優(yōu)待金等補(bǔ)助。

　　5．退役軍人思想工作取得實(shí)效。認(rèn)真開展政策宣傳、思想引領(lǐng)工作，積極解決退役軍人歷史遺留問題，保障其合法權(quán)益。

　　6．褒揚(yáng)紀(jì)念工作成效顯著。積極組織開展好清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭等活動(dòng)，全面加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理。

　　7．走訪慰問常態(tài)化。值“元旦、春節(jié)、八一”等節(jié)日之際，對退役軍人和優(yōu)撫對象及駐臨軍警部隊(duì)等進(jìn)行走訪慰問，使他們切實(shí)感受到黨和政府的關(guān)心、關(guān)懷。

　　8．軍休人員服務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。健全完善各項(xiàng)工作制度，細(xì)化服務(wù)工作措施，因地制宜，科學(xué)有效開展服務(wù)管理工作，創(chuàng)新工作方法，切實(shí)維護(hù)其“兩個(gè)權(quán)益”，軍休服務(wù)水平不斷提升。

　　9．全面開展模范典型推薦評選活動(dòng)。評選出2019年“臨滄最美退役軍人”9名，1人被表彰為“全國模范退役軍人”，3人被表彰為“全省模范退役軍人”；1人被表彰為“全省模范退役軍人工作者”，臨滄市退役軍人事務(wù)局被表彰為“云南省退役軍人工作模范單位”。

　　10．部門自身建設(shè)得到加強(qiáng)。大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、勤政高效、清正廉潔之風(fēng)，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)，切實(shí)履行好、發(fā)揮好部門的職能和職責(zé)，為推動(dòng)全市退役軍人事務(wù)工作發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍保障。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：臨滄市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、臨滄市退役軍人服務(wù)中心（該單位不獨(dú)立核算）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2019年度收入合計(jì)653.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入555.02萬元，占總收入的84.91%，年初預(yù)算584.73萬元，完成預(yù)算的94.92%；其他收入98.6萬元，占總收入的15.09%。因編報(bào)單位是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無2018年決算數(shù)，所以無法對比分析。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2019年度支出合計(jì)338.11萬元。其中：基本支出195.94萬元，占總支出的57.95%；項(xiàng)目支出142.18萬元，占總支出的42.05%。因編報(bào)單位是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無2018年決算數(shù)，所以無法對比分析。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出195.94萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.53%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.47%；人均基本支出12.24萬元/人。

• 項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142.18萬元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：退役安置支出51.05萬元，主要用于開展退役軍人教育培訓(xùn)、軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理支出；退役軍人事務(wù)管理91.13萬元，主要用于雙擁工作支出、節(jié)日慰問活動(dòng)支出、保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.52萬元,占本年支出合計(jì)的90.36%，年初預(yù)算584.73萬元，完成預(yù)算的94.92%。因編報(bào)單位是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無2018年決算數(shù)，所以無法對比分析。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出8.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。主要用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公支出和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．衛(wèi)生健康（類）支出11.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.87%。主要用于我局為職工繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　4．住房保障（類）支出12.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于我局為職工繳納的單位部分住房公積金；

　　5．其他（類）支出32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.47%。主要用于納入部門預(yù)算的春節(jié)慰問費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的0.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的0.3%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革我單位各項(xiàng)工作尚處于起步階段，所以公務(wù)接待費(fèi)批次較少所致。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。因編報(bào)單位是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無2018年決算數(shù)，所以無法對比分析。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占100%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級來我市檢查工作發(fā)生的接待開支。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.59萬元，因編報(bào)單位是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無2018年決算數(shù)，所以無法對比分析。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）資產(chǎn)總額510.34萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)478.02萬元，固定資產(chǎn)32.32萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。因編報(bào)單位是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無2018年決算數(shù)，所以無法對比分析。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額15.4萬元,其中：政府采購貨物支出15.4萬元，主要是我單位新成立后采購的電腦、打印機(jī)和碎紙機(jī)等基本辦公設(shè)備;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、光榮牌：為烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬家庭、中國人民解放軍現(xiàn)役軍人家庭、退役軍人家庭懸掛“光榮之家”牌子。

　　二、優(yōu)撫對象：是優(yōu)待對象和撫恤對象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。