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目錄

   第一部分  臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心，是直接服務和管理軍休干部的專設(shè)機構(gòu)，承擔軍休干部服務管理具體工作。

2、主要職能。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務和管理。維護軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務保障和教育管理機制，落實軍休干部政治待遇和生活待遇。

（二）2019年度重點工作任務介紹

落實好軍休人員的“兩個待遇”,在工作中堅持以“服務”為宗旨,強化軍休管理“五心、五步”工作法執(zhí)行力度，確保包片服務聯(lián)系制度落實到位，使每一位工作人員更好地為軍休人員服務；開展好軍休干部體檢及療養(yǎng)工作，確保軍休人員身體健康，生活品味得到提升。豐富軍休干部精神文化生活，全面完成其他各項工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。 

離退休人員50人。其中：離休1人，退休49人（退休干部41人，無軍籍退休職工8人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年度收入合計1,096.17萬元。其中：財政撥款收入1,096.17萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

上年財政撥款收入1033.74萬元，占總收入的100%，較上年增加，凈增加 62.42萬元；因本年度調(diào)整增加離退休費，故此撥款增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年度支出合計1,046.13萬元。其中：基本支出1,013.01萬元，占總支出的96.83%；項目支出33.13萬元，占總支出的3.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

比上年(1055.61萬元)減少0.9﹪，凈增減少9.48 萬元；支出減少的原因是本年度在職工人員退休4人、軍休人員沒有大的活動支出 ，故此支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,013.01萬元。與上 年（1042.34萬元）相比略有減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.49%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.51%。本年度人均基本支出43.59萬元/人。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出33.13萬元。與上年（13.26萬元）相比增加19.87萬元，主要用于支付無軍籍職工退休工資。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,046.13萬元,占本年支出合計的100%。與上年（1055.61萬元）相比減少9.48萬元，因支出減少的原因是本年度在職工人員退休4人、軍休人員沒有大的活動支出 ，故此支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,001.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.7%。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務和管理，落實軍休干部政治待遇和生活待遇以及單位內(nèi)部開銷。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出45.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.3%。主要用于單位內(nèi)部人員的醫(yī)療保險支出及軍休人員遺屬補助等。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為5.24萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5.24萬元；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)大于預算數(shù)因為本單位的經(jīng)費來源渠道是由中央財政和地方財政預算安排；軍休干部的生活待遇是按照軍隊統(tǒng)一的項目和標準執(zhí)行，而無軍籍退休職工（基本退休費、歷次增加退休費、國家統(tǒng)一執(zhí)行的艱苦邊遠地區(qū)津貼）、工作人員（基本工資、國家統(tǒng)一執(zhí)行的艱苦邊遠地區(qū)津貼）由中央財政預算安排；按有關(guān)文件規(guī)定無軍籍退休職工和工作人員的各項津補貼等（凡地方政府出臺各項津補貼標準）均由地方政府財政承擔。由于在填列預算數(shù)時只能填地方財政安排的預算數(shù)，故此，決算數(shù)大于預算數(shù)。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3.49萬元，下降39.89%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增加0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3.48萬元，下降39.89%；公務接待費支出決算減少0.59萬元， 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

1、公務用車購置及運行費減少因為本年度公務用車使用量減少，公車修理費減少；

2、公務接待費減少因為2019年度無公務接待安排。 

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.24萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.24萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5.24萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.8萬元，與上年（29.3萬元）對比，減少10.5萬元，主要原因為本年度公務用車運行維護費與其他商品和服務支出等較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、勞務費、公務車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心部門資產(chǎn)總額1395.95萬元，其中，流動資產(chǎn)1235.82萬元，固定資產(chǎn)232.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程61.66萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.37萬元，其中;流動資產(chǎn)增加49.93萬元，固定資產(chǎn)增加66.39萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

臨滄市退役軍人服務管理中心無政府基金預算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出；

8.項目支出：用于機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務的相關(guān)工作。

9. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。

11.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
     12.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
   13.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
    14.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
    15.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出.

 附件：2019年軍休中心決算公開