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　　監(jiān)督索引號(hào)53090001176301000

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實(shí)施意見、工作措施并組織實(shí)施。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．退役軍人事務(wù)服務(wù)保障體系機(jī)構(gòu)組建到位。建成市縣兩級(jí)退役軍人服務(wù)中心9個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)退役軍人服務(wù)站82個(gè)、村（社區(qū)）級(jí)退役軍人服務(wù)站945個(gè)。

　　2．“全國(guó)雙擁模范城”創(chuàng)建工作扎實(shí)有效推進(jìn)。對(duì)標(biāo)全國(guó)雙擁模范城創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，深入開展雙擁創(chuàng)建活動(dòng)。

　　3．移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作扎實(shí)有效開展。認(rèn)真落實(shí)省下達(dá)我市年度軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置和退役士兵安置任務(wù)，及時(shí)兌現(xiàn)退役士兵一次性退役金和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補(bǔ)助金，落實(shí)好教育培訓(xùn)制度和稅收、金融等優(yōu)惠政策，不斷提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

　　4．優(yōu)撫撫恤政策落實(shí)到位。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家對(duì)軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對(duì)象優(yōu)待政策，及時(shí)足額發(fā)放退役金、撫恤金、優(yōu)待金等補(bǔ)助。

　　5．退役軍人思想工作取得實(shí)效。認(rèn)真開展政策宣傳、思想引領(lǐng)工作，積極解決退役軍人歷史遺留問(wèn)題，保障其合法權(quán)益。

　　6．褒揚(yáng)紀(jì)念工作成效顯著。積極組織開展好清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭等活動(dòng)，全面加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理。

　　7．走訪慰問(wèn)常態(tài)化。值“元旦、春節(jié)、八一”等節(jié)日之際，對(duì)退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象及駐臨軍警部隊(duì)等進(jìn)行走訪慰問(wèn)，使他們切實(shí)感受到黨和政府的關(guān)心、關(guān)懷。

　　8．軍休人員服務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。健全完善各項(xiàng)工作制度，細(xì)化服務(wù)工作措施，因地制宜，科學(xué)有效開展服務(wù)管理工作，創(chuàng)新工作方法，切實(shí)維護(hù)其“兩個(gè)權(quán)益”，軍休服務(wù)水平不斷提升。

　　9．全面開展模范典型推薦評(píng)選活動(dòng)。評(píng)選出2019年“臨滄最美退役軍人”9名，1人被表彰為“全國(guó)模范退役軍人”，3人被表彰為“全省模范退役軍人”；1人被表彰為“全省模范退役軍人工作者”，臨滄市退役軍人事務(wù)局被表彰為“云南省退役軍人工作模范單位”。

　　10．部門自身建設(shè)得到加強(qiáng)。大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、勤政高效、清正廉潔之風(fēng)，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)，切實(shí)履行好、發(fā)揮好部門的職能和職責(zé)，為推動(dòng)全市退役軍人事務(wù)工作發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍保障。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）、臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室、臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心、臨滄軍供站、臨滄市退役軍人服務(wù)中心（該單位不獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制10人、工勤編制1人，事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人、工勤人員1人，事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員52人。其中：離休1人，退休51人，主要是臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心管理的軍隊(duì)離退休人員。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度收入合計(jì)2,099.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,982.78萬(wàn)元，占總收入的94.45%；其他收入116.6萬(wàn)元，占總收入的5.55%。財(cái)政撥款收入年初預(yù)算981.57萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的202%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度支出合計(jì)1,777.97萬(wàn)元。其中：基本支出1,418.77萬(wàn)元，占總支出的79.8%；項(xiàng)目支出359.2萬(wàn)元，占總支出的20.2%。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,418.77萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.78%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.22%。人均基本支出14.33萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出359.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出年初預(yù)算389萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.34%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：退役安置支出186.65萬(wàn)元，主要用于退役士兵教育培訓(xùn)、軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)和軍隊(duì)離休退休干部活動(dòng)支出等；退役軍人事務(wù)管理支出112.47萬(wàn)元，主要用于雙擁工作支出、政府購(gòu)買服務(wù)人員工資經(jīng)費(fèi)以及節(jié)日慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等；其他支出60.08萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助、軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)等支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,714.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.42%，年初預(yù)算985.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的173.91%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于保障我部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公支出和完成相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1592.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.88%。2080501歸口管理的行政單位離退休7.94萬(wàn)元，主要用于我部門行政退休人員原渠道工資支出；2080502事業(yè)單位離退休6.56萬(wàn)元，主要用于我部門事業(yè)退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.28萬(wàn)元，主要用于我部門繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于我部門退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出；2080801死亡撫恤31.08萬(wàn)元，主要用于支付病故的軍休人員一次性撫恤金；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出50萬(wàn)元，主要用于臨滄軍供站設(shè)施維修改造支出；2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置614.38萬(wàn)元，主要用于移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出；2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)458.82萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)工作人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出；2080904退役士兵管理教育119.48萬(wàn)元，主要用于退役士兵職業(yè)技能教育培訓(xùn)支出；2082801行政運(yùn)行151.92萬(wàn)元，主要用于我部門行政人員和事業(yè)人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；2082804擁軍優(yōu)屬44.87萬(wàn)元，主要用于保障雙擁辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出以及節(jié)日慰問(wèn)支出；2082805部隊(duì)供應(yīng)31.84萬(wàn)元，主要用于軍供站工作人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出30萬(wàn)元，主要用于軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員工資。

3.衛(wèi)生健康（類）支出66.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于繳納我部門的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出14.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于繳納我部門單位部分住房公積金支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為5.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.7%。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立后各項(xiàng)工作處于起步籌備階段，公務(wù)接待費(fèi)批次較少所致。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立部門，無(wú)2018年決算數(shù)，所以無(wú)法對(duì)比。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.24萬(wàn)元，占97.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，占2.53%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.24萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.24萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展軍休人員活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)來(lái)我市檢查工作發(fā)生的接待開支。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.62萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立部門，無(wú)2018年數(shù)據(jù)，所以無(wú)法對(duì)比。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額6662.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2085.3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4277.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程61.65萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)238.64萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。本部門是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立部門，無(wú)2018年部門決算數(shù)據(jù)，所以無(wú)法與上年對(duì)比分析。出租房屋13034平方米，賬面原值4433.79萬(wàn)。2019年實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入360萬(wàn)元（系2016年至2018年的國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入）。

　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額63.58萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出25.18萬(wàn)元，其中：采購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)等設(shè)備支出18.88萬(wàn)元；采購(gòu)辦公家具支出6.3萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出38.39萬(wàn)元，主要是軍休干部活動(dòng)室改造發(fā)生的維修改造支出;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額3.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.47%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市退役軍人事務(wù)局無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、光榮牌：為烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬家庭、中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人家庭、退役軍人家庭懸掛“光榮之家”牌子。

　　二、優(yōu)撫對(duì)象：是優(yōu)待對(duì)象和撫恤對(duì)象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國(guó)《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對(duì)象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001176301111