目錄
第一部分 臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心2020預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心2020預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心2020預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作。
2、主要職能。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)和管理。維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機(jī)制，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。
(二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)按理中心內(nèi)設(shè)綜合部、政工部、保障部3個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
落實(shí)好軍休人員的“兩個(gè)待遇”,在工作中堅(jiān)持以“服務(wù)”為宗旨,強(qiáng)化軍休管理“五心、五步”工作法執(zhí)行力度，確保包片服務(wù)聯(lián)系制度落實(shí)到位，使每一位工作人員更好地為軍休人員服務(wù)；開展好軍休干部體檢及療養(yǎng)工作，確保軍休人員身體健康，生活品位得到提升。豐富軍休干部精神文化生活，全面完成其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員46人，其中： 離休 1人，退休45人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2598830.11元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2598830.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11223736.78元。
與上年對(duì)比增加254889.35元，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員退休人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，故此撥款增加，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2598830.11元，其中:本年收入2598830.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11223736.78元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2598830.11元（本級(jí)財(cái)力2598830.11元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加254889.35元，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員退休人員、軍休人員變動(dòng)、本年度調(diào)整增加離退休費(fèi)，故此撥款增加，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出 2598830.11元。財(cái)政撥款安排支出 2598830.11元，其中：基本支出2598830.11元，與上年對(duì)比增加254889.35元，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員退休人員、軍休人員變動(dòng)、本年度調(diào)整增加離退休費(fèi)，故此撥款增加，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比……，主要原因分析……。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休153498.48元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148922.88元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤86400元
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置- 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)1761558.11元。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療200102.4元
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助207606.24元
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40742元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出2027671.63元
津貼補(bǔ)貼1393812元
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)148922.88元
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)200102.4元
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)207606.24元
其他社會(huì)保障繳費(fèi)59228.11元
工傷保險(xiǎn)2978.46元
生育保險(xiǎn)20476.9元
失業(yè)保險(xiǎn)13030.75元
其他社會(huì)保障繳費(fèi)22742元
醫(yī)療費(fèi)18000元
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助571158.48元
退休費(fèi)484758.48元
生活補(bǔ)助86400元
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
無
（一）因公出國（境）費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項(xiàng)目支出：用于機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)的相關(guān)工作。
9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無，因本部門為特殊本門，大部分經(jīng)費(fèi)由中央經(jīng)本級(jí)財(cái)政下?lián)馨C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市軍休中心2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
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