臨滄軍供站2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄軍供站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄軍供站2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
臨滄軍供站2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保障平時和戰(zhàn)時過往部隊、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作；完成軍供任務(wù)的前提下，利用軍供設(shè)施、設(shè)備為社會服務(wù)，增強軍供站的生機和活力；完成市人民政府和上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄軍供站內(nèi)設(shè)辦公室1個機構(gòu)。
（三）重點工作概述
加強軍供日常規(guī)范管理工作，加強設(shè)備設(shè)施建設(shè)；認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，積極參加市局組織和黨支部組織的一切學(xué)習(xí)活動；嚴(yán)肅財經(jīng)制度，做到財會核算真實，經(jīng)費使用合規(guī)，專項管理、專賬核算、專款專用，規(guī)范資金的申請、審核、支付程序；做好檔案管理工作，及時完成文書檔案和財務(wù)檔案的歸檔管理；
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中： 財政全供養(yǎng)3人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）單位財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 75.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款75.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加5.99萬元，一是基本支出與上年對比增加0.99萬元，主要是事業(yè)單位人員工資定期增資部分所致；二是項目支出與上年對比增加5萬元，由于該項目屬于政府購買服務(wù)崗位6人工資，今年政府購買服務(wù)崗位工資預(yù)算增加所致。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入75.31萬元，其中:本年收入75.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款75.31萬元（本級財力75.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加5.99萬元，主要原因和單位財務(wù)收入情況一致，在此不做贅述。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 75.31萬元。財政撥款安排支出 75.31萬元，其中：基本支出40.31萬元，與上年對比增加0.99萬元，主要原因和單位財務(wù)收入情況一致，在此不做贅述；項目支出35萬元，與上年對比增加5萬元，主要原因和單位財務(wù)收入情況一致，在此不做贅述。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.68萬元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險；
社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-部隊供應(yīng)30.53萬元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的人員工資和單位工傷失業(yè)保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-其他退役軍人事務(wù)管理支出35萬元，主要用于軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位6人工資支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.5萬元，主要用于本單位事業(yè)人員單位部分醫(yī)療、生育繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助0.75萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于本單位大病保險繳費支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2.76萬元，主要用于本單位住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資10.37萬元（其中：基本支出10.37萬元，項目支出0萬元）；
津貼補貼5.78萬元（其中：基本支出5.78萬元，項目支出0萬元）；
績效工資12.28萬元（其中：基本支出12.28萬元，項目支出0萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.68萬元（其中：基本支出3.68萬元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0萬元）；
其他社會保障繳費0.53萬元（其中：基本支出0.53萬元，項目支出0萬元）；
住房公積金2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項目支出0萬元）；
辦公費0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項目支出0萬元）；
差旅費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
勞務(wù)費35萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出35萬元）；
工會經(jīng)費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0萬元）；
福利費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出0萬元）；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄軍供站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，無變動情況。
（一）因公出國（境）費
臨滄軍供站2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
臨滄軍供站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄軍供站2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.43萬元，對比上年減少0.06萬元，主要原因是今年財政公用經(jīng)費預(yù)算按5%比例統(tǒng)一壓縮所致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021