臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)情況表
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室
2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部、退休士官、無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置，指導(dǎo)全市軍休服務(wù)管理事業(yè)機(jī)構(gòu)工作，承辦上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室為臨滄市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：軍休服務(wù)管理科。
（三）重點(diǎn)工作概述
著力抓好軍休人員服務(wù)管理工作，健全完善各項(xiàng)工作制度，細(xì)化服務(wù)工作措施，因地制宜，科學(xué)有效開展服務(wù)管理工作，創(chuàng)新工作方法，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益，不斷提升軍休服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)5人，其中：工勤人員1人。財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）單位財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 57.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少21.97萬(wàn)元，主要原因是上年10月本單位退休1人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 57.03萬(wàn)元，其中:本年收入57.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力57.03萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少21.97萬(wàn)元，主要原因和單位財(cái)務(wù)收入情況一致，在此不做贅述。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 57.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 57.03萬(wàn)元，其中：基本支出57.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少21.97萬(wàn)元，主要原因和單位財(cái)務(wù)收入情況一致，在此不做贅述。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.2萬(wàn)元，主要用于部門行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.44萬(wàn)元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)45.55萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助本單位人員工資地方性津貼補(bǔ)貼和單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)缺口資金；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.17萬(wàn)元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療、生育繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.5萬(wàn)元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬(wàn)元，主要用于本單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
津貼補(bǔ)貼38.82萬(wàn)元（其中：基本支出38.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
獎(jiǎng)金1.74萬(wàn)元（其中：基本支出1.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.44萬(wàn)元（其中：基本支出3.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.17萬(wàn)元（其中：基本支出4.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.77萬(wàn)元（其中：基本支出0.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
其他交通費(fèi)用4.38萬(wàn)元（其中：基本支出4.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
退休費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，無(wú)變動(dòng)情況。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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