監(jiān)督索引號53090001033200400000
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
執(zhí)行全市灌區(qū)建設(shè)及水庫管理法律法規(guī)方針政策；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、技術(shù)支撐指導(dǎo)；擬定管理制度、建設(shè)計(jì)劃和建議，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)已建灌區(qū)和康家壩水庫日常工程資產(chǎn)管理和經(jīng)營，指導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)度供水；管理檢查維護(hù)水資源設(shè)施及技術(shù)改造；開展灌區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民安置等；完成市水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心的批復(fù)》（臨編復(fù)﹝2023﹞1號），“同意整合臨滄市康家壩水庫管理局、臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，組建臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，加掛臨滄市康家壩水庫管理局牌子。”
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心是臨滄市水務(wù)局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。未設(shè)置職能部門。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》和市委、市政府的決策部署，錨定推動新階段水利高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)路徑，牢牢貫穿習(xí)近平總書記“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路這條主線，全面貫徹落實(shí)“確有需要、生態(tài)安全、可以持續(xù)”的論證原則，按照《云南省人民政府關(guān)于高質(zhì)量做好項(xiàng)目工作的指導(dǎo)意見》，著力加強(qiáng)水利項(xiàng)目全周期管理，做到前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進(jìn)重點(diǎn)水利項(xiàng)目工作。一是凝心聚力加快推進(jìn)大勐統(tǒng)河灌區(qū)工程前期工作，力爭2024年6月完成可研批復(fù)，2024年9月完成初設(shè)批復(fù)并實(shí)現(xiàn)主體工程開工建設(shè)，抓好項(xiàng)目投融建管營一體化管理工作。二是高質(zhì)量抓好國家規(guī)劃外的小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)、南汀河水庫、兩岔河水庫擴(kuò)建等4件大型項(xiàng)目可研階段的前期工作，完成云鳳灌區(qū)工程規(guī)劃審查，完成南汀河灌區(qū)、南汀河水庫和兩岔河水庫擴(kuò)建可行性研究報(bào)告編制，啟動小黑江灌區(qū)可研階段勘察設(shè)計(jì)工作，為爭取省、國家層面的立項(xiàng)支持提供保障。三是全力以赴申報(bào)爭取重大水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及基建投資，千方百計(jì)拓寬項(xiàng)目資金籌措渠道，為加快推進(jìn)大勐統(tǒng)河灌區(qū)工程建設(shè)提供資金保障，為加快推進(jìn)小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)、南汀河水庫、兩岔河水庫擴(kuò)建等項(xiàng)目前期工作提供經(jīng)費(fèi)支持。四是組織做好項(xiàng)目前期相關(guān)招投標(biāo)、采購等工作，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，提高資金使用效益。五是做好康家壩水庫運(yùn)行管理、日常監(jiān)測和值班值守，將水庫納入大勐統(tǒng)河灌區(qū)水源，充分發(fā)揮水庫農(nóng)業(yè)灌溉、城鄉(xiāng)飲水、生態(tài)發(fā)展等方面的綜合效益，有效推進(jìn)水庫工程安全運(yùn)行管理持續(xù)向好的良好態(tài)勢發(fā)展，著力推進(jìn)水庫綠美河湖建設(shè)。六是組織做好全市水利招商引資工作，完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。七是完成上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入4562923.4元，其中：一般公共預(yù)算4562923.4元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入4562923.4元，其中:本年收入4562923.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4562923.4元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出4562923.4元。財(cái)政撥款安排支出 4562923.4元，其中：基本支出4162923.4元，項(xiàng)目支出400000.00元。由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
（一）208社會保障和就業(yè)支出433001.00元。其中:2080502事業(yè)單位離退休支出22549.8元，主要用于退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出、退休公用經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出410451.2元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）210衛(wèi)生健康支出273863.96元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出182137.72元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出78939.6元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12786.64元，主要用于2024年大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）213農(nóng)林水支出3560334.28元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運(yùn)行3160334.28元，主要用于人員工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、一般公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理300000.00元，主要用于保障用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的辦公費(fèi)、審計(jì)監(jiān)督檢查、差旅費(fèi)、車輛維修、保險(xiǎn)和油料等支出，確保日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出2130314防汛100000.00元，主要用于防汛日常工作經(jīng)費(fèi)，確保防汛工作正常開展，保障水庫安全度汛。
（四）221住房保障支出295724.16元，用于2210201住房公積金支出，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額70000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算70000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)70000.00元，由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增減0元，增減0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增減0元，增減0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70000.00元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
1.保障單位用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，確保單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)（辦公費(fèi)；車輛維修、保險(xiǎn)和油料等支出）；
2.開展康家壩水庫財(cái)務(wù)審計(jì)及清產(chǎn)核資工作；
3.開展大勐統(tǒng)河灌區(qū)、小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)、云鳳灌區(qū)、南汀河水庫、兩岔河水庫擴(kuò)建等項(xiàng)目的前期工作；
4.開展康家壩水庫工作檢查、調(diào)度、水情測報(bào)、水質(zhì)檢測、配合上級部門檢查等差旅工作。
（二）防汛工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
1.防汛日常工作經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等），確保防汛工作正常開展，保障水庫安全度汛；
2.開展應(yīng)急演練，提高人民群眾防汛抗旱意識，增強(qiáng)防范和應(yīng)對山洪災(zāi)害的技能，提高全社會的防災(zāi)減災(zāi)能力；
3.水庫維修養(yǎng)護(hù)，保障防洪工程安全度汛，發(fā)生工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)洪水不受嚴(yán)重影響。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額291572051.36元，其中，流動資產(chǎn)6513964.45元，固定資產(chǎn)4981186.3元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1663.36元，其他資產(chǎn)（水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）280075237.25元。由于臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立單位，2024年首次納入預(yù)算管理，故無上年對比數(shù)據(jù)及變動原因分析內(nèi)容。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）2024年預(yù)算公開空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001033200400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021