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目錄

第一部分 臨滄市水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市水務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市水務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕64號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國(guó)家確定的重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實(shí)施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按國(guó)家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。

10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

11.開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公，共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：內(nèi)設(shè)行政科室9個(gè)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行管理科（監(jiān)督科、市水利工程招投標(biāo)管理辦公室）、水土保持科（市水土保持委員會(huì)辦公室、行政審批科）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機(jī)關(guān)黨委；事業(yè)科室6個(gè)，包括：市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護(hù)辦公室、市水土保持監(jiān)測(cè)分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長(zhǎng)制辦公室。

所屬單位3個(gè)，分別是:1.臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)。2.臨滄市水利工程管理站（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。3.臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心（正科級(jí)事業(yè)單位）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，全市水利工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于治水的重要論述精神，深入踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路，學(xué)習(xí)運(yùn)用浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，全面落實(shí)市委、市政府“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和全國(guó)、全省水利工作會(huì)議明確的系列重點(diǎn)工作任務(wù)，以“講政治敢擔(dān)當(dāng)、補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)、固基礎(chǔ)增動(dòng)力、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)促發(fā)展、創(chuàng)特色爭(zhēng)先進(jìn)、凈生態(tài)樹形象”為導(dǎo)向，緊盯“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作與建設(shè)進(jìn)度，主動(dòng)融入國(guó)家、省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)，高質(zhì)量抓好河湖長(zhǎng)制、水旱災(zāi)害防御、最嚴(yán)格水資源管理、新時(shí)代水土保持等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化改革創(chuàng)新，扎實(shí)推動(dòng)新階段水利高質(zhì)量發(fā)展，全面提升臨滄水安全保障能力。

一是水利投資貢獻(xiàn)更加突出。按照省、市下達(dá)的水利固定資產(chǎn)投資年度目標(biāo)任務(wù)，以“五個(gè)一批”為抓手，緊盯國(guó)債項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行，加快重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)度，持續(xù)抓好項(xiàng)目開工和謀劃，不斷深挖投資存量、擴(kuò)大投資增量，全力扭轉(zhuǎn)2023年以來水利投資大幅下滑的落后局面，增速實(shí)現(xiàn)扭負(fù)為正。第一季度完成投資9億元以上，確保實(shí)現(xiàn)“開門紅”。

二是民生水利成效更加突顯。加快補(bǔ)齊城鄉(xiāng)供水短板，城鄉(xiāng)供水保障體系、機(jī)制不斷健全完善，城鄉(xiāng)供水質(zhì)量明顯提升。2024年，力爭(zhēng)全市農(nóng)村自來水普及率達(dá)91%，規(guī)模化供水工程覆蓋農(nóng)村人口比例達(dá)15%，水費(fèi)收繳率達(dá)100%。

三是水旱災(zāi)害防御更加有力。堅(jiān)持人民至上、生命至上，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主，加快完善以水庫、河道及堤防為主的防洪工程體系，以實(shí)現(xiàn)“人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎(chǔ)設(shè)施不受沖擊”為目標(biāo)，以不發(fā)生連片缺水為底線，扎實(shí)做好水旱災(zāi)害防御工作。

四是河湖長(zhǎng)制工作更加見效。全面強(qiáng)化河湖長(zhǎng)制，健全河湖長(zhǎng)制責(zé)任體系，壓緊壓實(shí)各級(jí)河湖長(zhǎng)及河湖長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位責(zé)任，規(guī)范河湖長(zhǎng)履職行為，著力解決河湖重大問題，堅(jiān)持按月調(diào)度、按月通報(bào)，推動(dòng)各級(jí)河湖長(zhǎng)有名有實(shí)、履職盡責(zé)。

五是新時(shí)代水土保持工作更加主動(dòng)。牢固樹立水土流失狀況“只能好轉(zhuǎn)，不能變壞”的底線思維，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，切實(shí)提升水土流失綜合防治能力，為促進(jìn)臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供更加有力的支撐和保障。

六是水資源節(jié)約集約利用能力更加增強(qiáng)。全市用水總量控制在9.25億立方米以內(nèi)，萬元地區(qū)生產(chǎn)總值用水量較2020年降低16%，萬元工業(yè)增加值用水量較2020年降低14.4%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.506。鞏固提升節(jié)水型社會(huì)創(chuàng)建成果。

七是推進(jìn)水利依法行政更加規(guī)范。聚焦河道采砂管理、小水電站生態(tài)流量、人為造成水土流失、涉水生態(tài)環(huán)境損害賠償、招投標(biāo)領(lǐng)域等重點(diǎn)，將法治思維和法治方式貫穿水利改革發(fā)展全過程，有效推動(dòng)全市水務(wù)系統(tǒng)法治建設(shè)不斷邁上新臺(tái)階。

八是水利事業(yè)發(fā)展更加安全。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，堅(jiān)持人民至上、生命至上，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任，全力排查整治各類問題隱患，堅(jiān)決防范遏制安全生產(chǎn)事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，著力實(shí)現(xiàn)“不因水利制約發(fā)展，不因水利影響臨滄跨越式高質(zhì)量發(fā)展，不因水利危及安全”。

九是改革攻堅(jiān)成果更加明顯。堅(jiān)持改革創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力在農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合、水權(quán)交易、農(nóng)村供水水價(jià)、小型水庫管理體制、水利投融資五方面改革取得新成效，不斷開創(chuàng)水利改革發(fā)展新局面。

十是全面從嚴(yán)治黨更加堅(jiān)定不移。堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，壓緊壓實(shí)全市水務(wù)系統(tǒng)各級(jí)黨組織管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境，促進(jìn)全市水務(wù)系統(tǒng)政治生態(tài)全面修復(fù)，全力重塑水務(wù)形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制133人，其中：行政編制21人，工勤人員編制4人，參公編制9人，事業(yè)編制99人。在職實(shí)有124人，其中： 財(cái)政全額保障124人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員164人，其中：離休0人，退休164人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入33480086.13元，其中：一般公共預(yù)算32378969.83元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1101116.3元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入37948012.83元對(duì)比減少4467926.7元，下降11.77%，主要原因是：2024年財(cái)務(wù)總收入包含2023年結(jié)轉(zhuǎn)的單位自有資金減少，所以較上年金額減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入32378969.83元，其中:本年收入32378969.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32378969.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年部門財(cái)政撥款收入28719323.26元對(duì)比增加3659646.57元，增加12.74%，主要原因是：根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心的批復(fù)》（臨編復(fù)﹝2023﹞1號(hào)），“同意整合臨滄市康家壩水庫管理局、臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院，組建臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，加掛臨滄市康家壩水庫管理局牌子。”人員較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，所以較上年金額增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 33480086.13元。財(cái)政撥款安排支出 32378969.83元，其中：基本支出23678969.83元，與上年基本支出20793536.83元對(duì)比增加2885433元，增加13.88%，主要原因是：臨滄市灌區(qū)工程建設(shè)管理中心為新成立機(jī)構(gòu)，人員較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出8700000元，與上年項(xiàng)目支出8700000元持平，無增減變動(dòng)。單位資金1101116.3元，與上年單位資金8454476元對(duì)比減少7353359.7元，下降86.98%，主要原因是：本年單位其他收入資金減少。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出5594671.28元。其中：2080501行政單位離退休支出3431989.8元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出；2080502事業(yè)單位離退休支出181063.56元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1941014.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出40603.2元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

2.210衛(wèi)生健康支出1650280.22元。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出257801.78元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出603523.5元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出688660.26元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出100294.68元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.213農(nóng)林水支出24740484.51元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運(yùn)行14940298.77元。項(xiàng)目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3000000元；2130305水利工程建設(shè)700000元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1000000元；2130308水利前期工作1100185.74元；2130310 水土保持550000元；2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)350000元；2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)450000元；2130314防汛2300000元；2130315抗旱350000元。

4.221住房保障支出1493719.56元，用于2210201住房改革支出，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

5.229其他支出930.56元，用于2299999其他支出，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目28個(gè)，政府采購預(yù)算總額1695000元，其中：政府采購貨物預(yù)算60000元、政府采購服務(wù)預(yù)算135000元、政府采購工程預(yù)算1500000元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)145000元，較上年405000元減少300000元，下降74.07%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，與上年持平，無增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待110人次。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為135000元，較上年395000元減少260000元，下降65.82%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年300000元減少300000元，主要原因是：2023年發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)300000元，本年無購置公務(wù)用車需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135000元，較上年95000元增加40000元，增長(zhǎng)42.11%。增加原因：由于開展水利項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作次數(shù)增多，公車使用頻率增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9801116.3元，共12個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

（一）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)3000000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強(qiáng)水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)、農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

（二）2130305水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)700000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于編制《臨滄市水經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)臨滄市區(qū)的水資源、水系格局及水生態(tài)景觀建設(shè)進(jìn)行綜合規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)水資源保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏。組織開展可研踏勘、測(cè)量、調(diào)查、勘察、調(diào)繪等外業(yè)工作，同步開展水文序列延長(zhǎng)、水資源配置方案復(fù)核、壩址比選、骨干輸水工程線路選擇等內(nèi)業(yè)工作，達(dá)到完成小黑江灌區(qū)可行性研究報(bào)告的編制，并報(bào)省級(jí)主管部門審查審批的目標(biāo)。

（三）2130306河（湖）長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)1000000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于建立健全河（湖）長(zhǎng)制組織體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督查督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。組織開展河湖長(zhǎng)制工作專題培訓(xùn)，開展視頻拍攝，結(jié)合《臨滄市市級(jí)河（湖）長(zhǎng)制工作水質(zhì)監(jiān)測(cè)實(shí)施方案》，開展設(shè)立市級(jí)河湖長(zhǎng)的12 條河流12座水庫的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，修編《臨滄市河湖長(zhǎng)制工作手冊(cè)》《臨滄市河流狀況及水質(zhì)目標(biāo)保護(hù)體系》《臨滄市級(jí)河湖長(zhǎng)制河庫分布圖》《臨滄市設(shè)立市級(jí)河湖長(zhǎng)的河湖水系圖》夯實(shí)全市河湖長(zhǎng)制工作基礎(chǔ)資料支撐。

（四）2130310水土保持工作經(jīng)費(fèi)550000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)，包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護(hù)和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。完成年度市級(jí)審批權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案、洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告、水資源論證報(bào)告的技術(shù)審查工作，達(dá)到審批要求。

（五）2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)350000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：組織開展2024年“世界水日”“中國(guó)水周”“4·15”全民國(guó)家安全教育日等主題宣傳活動(dòng)，有效提高增強(qiáng)廣大人民群眾國(guó)家安全意識(shí)、水法治觀念等。開展水行政執(zhí)法培訓(xùn)及水資源管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高水利系統(tǒng)干部職工水行政執(zhí)法能力，促進(jìn)水資源的開發(fā)、利用、保護(hù)和管理。推進(jìn)水資源管控“一張圖”搭建工作，匯聚水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、取用水管控指標(biāo)、取用水監(jiān)測(cè)計(jì)量等各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，完善信息系統(tǒng)功能，提升支撐取用水動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力。

（六）2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)（國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）400000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：研究和編制《國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃范圍為8縣（區(qū)），涉及2.4萬平方公里。規(guī)劃任務(wù)為：水資源配置、水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、城鄉(xiāng)供水、灌溉，兼顧水資源保護(hù)、節(jié)約用水、水土保持、界河整治、岸線利用、制度與管理建設(shè)等。規(guī)劃包括對(duì)應(yīng)環(huán)評(píng)報(bào)告編制。

（七）2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)（臨滄市小水電生態(tài)流量監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）50000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過聘請(qǐng)生態(tài)流量監(jiān)測(cè)第三方，組織開展2次小水電站生態(tài)流量專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，依法嚴(yán)厲查處違法行為，保障小水電生產(chǎn)安全。

（八）2130314防汛800000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高防汛組織能力。全面評(píng)價(jià)流域防洪建設(shè)現(xiàn)狀和防洪減災(zāi)能力，查找存在的薄弱環(huán)節(jié)和短板差距，分別針對(duì)干流、主要支流和中小河流治理、澇區(qū)治理、城市防洪排澇、山洪災(zāi)害防治、水土保持等編制防洪治理方案，制定防洪工程措施，匡算規(guī)劃投資，提出分期實(shí)施意見、分析規(guī)劃實(shí)施效果，形成臨滄市西南諸河防洪規(guī)劃成果。

（九）2130315抗旱350000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于加強(qiáng)旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱、抗旱預(yù)案編制修訂、強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)、完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助。

（十）2130314防汛（智慧防汛抗旱調(diào)度指揮系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)）1500000元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：本項(xiàng)目是在氣候變化與極端天氣頻發(fā)的背景下，以實(shí)際需求為導(dǎo)向，以“實(shí)時(shí)感知一預(yù)報(bào)預(yù)警一調(diào)度決策一災(zāi)后反饋 ”為主線，以水利部“四預(yù)”要求（預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)演和預(yù)案）為指導(dǎo)，提供包括防汛抗旱一張圖、實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)預(yù)警、預(yù)案管理、調(diào)度指揮、災(zāi)后反饋等功能，加強(qiáng)防汛抗旱管理和調(diào)度指揮，最終實(shí)現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測(cè)一體化、決策科學(xué)化、防御主動(dòng)化和指揮扁平化，全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。

（十一）2130308大勐統(tǒng)河灌區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100185.74元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：本工程為大（2）型水利工程，灌區(qū)規(guī)劃灌溉面積62.5萬畝（保灌31.4萬畝，改善16.6萬畝，新增14.5萬畝），年供水量2.17億立方米，供水范圍涉及永德縣和鳳慶縣的8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。灌區(qū)開發(fā)任務(wù)為農(nóng)業(yè)灌溉和城鄉(xiāng)供水，工程建設(shè)將帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收、改善基礎(chǔ)設(shè)施、改善生態(tài)環(huán)境，打造高原特色反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)基地，為邊疆少數(shù)民族地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果創(chuàng)造條件。

（十二）2299999其他支出930.56元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于日常辦公經(jīng)費(fèi)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年臨滄市水務(wù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1110018.04元，與上年1021952.66元對(duì)比增加88065.38元，增加8.62%，主要原因是：2024年人員比去年同期增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排增加，系正常增減。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市水務(wù)局資產(chǎn)總額37127571.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21037463.56元，固定資產(chǎn)15829514.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)260593.13元，其他資產(chǎn)0元。與上年資產(chǎn)總額340243088.85元相比，本年資產(chǎn)總額減少303115517.39元，下降89.09%，其中固定資產(chǎn)減少1059735.97元，無形資產(chǎn)減少12067.48元，流動(dòng)資產(chǎn)減少15138885.25元，其他資產(chǎn)減少286904828.69元。主要原因是：根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院事轉(zhuǎn)企改制方案的通知》臨政辦發(fā)〔2022〕8 號(hào)文件要求，臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院于2022年10月注冊(cè)成立“臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司”。原事業(yè)單位“臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院”從2023年起無財(cái)政預(yù)算。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值435214元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入498171.79元，其中出租資產(chǎn)2898.78平方米，資產(chǎn)出租收入498171.79元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2023年預(yù)算公開表空表說明

1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033200111