監(jiān)督索引號53090001033200000
臨滄市水務(wù)局（本級）2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市水務(wù)局（本級）2024年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市水務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕64號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國家確定的重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施。按國家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出財政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
4.指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、河庫生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗收有關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。
10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
11.開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水務(wù)局機關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公，共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：內(nèi)設(shè)行政科室9個，包括：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產(chǎn)財務(wù)科、水資源科（政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運行管理科（監(jiān)督科、市水利工程招投標(biāo)管理辦公室）、水土保持科（市水土保持委員會辦公室、行政審批科）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機關(guān)黨委；事業(yè)科室6個，包括：市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護辦公室、市水土保持監(jiān)測分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長制辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，全市水利工作總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議、中央農(nóng)村工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于治水的重要論述精神，深入踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路，學(xué)習(xí)運用浙江“千萬工程”經(jīng)驗，全面落實市委、市政府“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和全國、全省水利工作會議明確的系列重點工作任務(wù)，以“講政治敢擔(dān)當(dāng)、補短板強弱項、固基礎(chǔ)增動力、揚優(yōu)勢促發(fā)展、創(chuàng)特色爭先進、凈生態(tài)樹形象”為導(dǎo)向，緊盯“十四五”目標(biāo)任務(wù)，加快推進重點項目前期工作與建設(shè)進度，主動融入國家、省級水網(wǎng)建設(shè)，高質(zhì)量抓好河湖長制、水旱災(zāi)害防御、最嚴(yán)格水資源管理、新時代水土保持等重點工作，強化變革創(chuàng)新，扎實推動新階段水利高質(zhì)量發(fā)展，全面提升臨滄水安全保障能力。
一是水利投資貢獻(xiàn)更加突出。按照省、市下達(dá)的水利固定資產(chǎn)投資年度目標(biāo)任務(wù)，以“五個一批”為抓手，緊盯國債項目申報、執(zhí)行，加快重點工程建設(shè)進度，持續(xù)抓好項目開工和謀劃，不斷深挖投資存量、擴大投資增量，全力扭轉(zhuǎn)2023年以來水利投資大幅下滑的落后局面，增速實現(xiàn)扭負(fù)為正。第一季度完成投資9億元以上，確保實現(xiàn)“開門紅”。
二是民生水利成效更加突顯。加快補齊城鄉(xiāng)供水短板，城鄉(xiāng)供水保障體系、機制不斷健全完善，城鄉(xiāng)供水質(zhì)量明顯提升。2024年，力爭全市農(nóng)村自來水普及率達(dá)91%，規(guī)模化供水工程覆蓋農(nóng)村人口比例達(dá)15%，水費收繳率達(dá)100%。
三是水旱災(zāi)害防御更加有力。堅持人民至上、生命至上，堅持安全第一、預(yù)防為主，加快完善以水庫、河道及堤防為主的防洪工程體系，以實現(xiàn)“人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎(chǔ)設(shè)施不受沖擊”為目標(biāo)，以不發(fā)生連片缺水為底線，扎實做好水旱災(zāi)害防御工作。
四是河湖長制工作更加見效。全面強化河湖長制，健全河湖長制責(zé)任體系，壓緊壓實各級河湖長及河湖長制領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位責(zé)任，規(guī)范河湖長履職行為，著力解決河湖重大問題，堅持按月調(diào)度、按月通報，推動各級河湖長有名有實、履職盡責(zé)。
五是新時代水土保持工作更加主動。牢固樹立水土流失狀況“只能好轉(zhuǎn)，不能變壞”的底線思維，進一步增強責(zé)任感、使命感、緊迫感，切實提升水土流失綜合防治能力，為促進臨滄經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供更加有力的支撐和保障。
六是水資源節(jié)約集約利用能力更加增強。全市用水總量控制在9.25億立方米以內(nèi)，萬元地區(qū)生產(chǎn)總值用水量較2020年降低16%，萬元工業(yè)增加值用水量較2020年降低14.4%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.506。鞏固提升節(jié)水型社會創(chuàng)建成果。
七是推進水利依法行政更加規(guī)范。聚焦河道采砂管理、小水電站生態(tài)流量、人為造成水土流失、涉水生態(tài)環(huán)境損害賠償、招投標(biāo)領(lǐng)域等重點，將法治思維和法治方式貫穿水利改革發(fā)展全過程，有效推動全市水務(wù)系統(tǒng)法治建設(shè)不斷邁上新臺階。
八是水利事業(yè)發(fā)展更加安全。堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，堅持人民至上、生命至上，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，強化企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任，全力排查整治各類問題隱患，堅決防范遏制安全生產(chǎn)事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，著力實現(xiàn)“不因水利制約發(fā)展，不因水利影響臨滄跨越式高質(zhì)量發(fā)展，不因水利危及安全”。
九是改革攻堅成果更加明顯。堅持改革創(chuàng)新驅(qū)動，著力在農(nóng)業(yè)水價綜合、水權(quán)交易、農(nóng)村供水水價、小型水庫管理體制、水利投融資五方面改革取得新成效，不斷開創(chuàng)水利改革發(fā)展新局面。
十是全面從嚴(yán)治黨更加堅定不移。堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，壓緊壓實全市水務(wù)系統(tǒng)各級黨組織管黨治黨政治責(zé)任，堅定不移推進全面從嚴(yán)治黨，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境，促進全市水務(wù)系統(tǒng)政治生態(tài)全面修復(fù)，全力重塑水務(wù)形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制21人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制69人。在職實有88人，其中： 財政全額保障88人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員156人，其中：離休0人，退休156人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入27309219.6元，其中：一般公共預(yù)算26208103.3元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1101116.3元。
與上年部門財務(wù)總收入34651832.34元對比減少7342612.74元，下降21.19%，主要原因是：2024年財務(wù)總收入包含2023年結(jié)轉(zhuǎn)的單位自有資金減少，所以較上年金額減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入26208103.3元，其中:本年收入26208103.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26208103.3元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年部門財政撥款收入26197356.34元對比增加10746.96元，增加0.04%，主要原因是：本年在職人數(shù)較上年增加，人員經(jīng)費增加，所以較上年金額增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出27309219.6元。財政撥款安排支出 26208103.3元，其中：基本支出17908103.3元，與上年基本支出17497356.34元對比增加410746.96元，增加2.35%，主要原因是：本年在職人數(shù)較上年增加，所以人員工資、社會保障繳費、公用經(jīng)費、公積金等開支相應(yīng)增加；項目支出8300000元，與上年項目支出8700000元對比減少400000元，下降4.60%，主要原因是：本年水利項目減少。單位資金1101116.3元，與上年單位資金8454476元對比減少7353359.7元，下降86.98%，主要原因是：本年單位其他收入資金減少。財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.208社會保障和就業(yè)支出4863426.92元。其中：2080501行政單位離退休支出3431989.8元，主要用于退休公用經(jīng)費、退休原渠道財政發(fā)放支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1390833.92元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801死亡撫恤支出40603.2元，主要用于遺屬生活補助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出1268645.33元。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出195796.77元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出421385.78元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出569661.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出81801.42元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
3.213農(nóng)林水支出19001236.05元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運行10701236.05元；項目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2700000元，2130305水利工程建設(shè)700000元，2130306水利工程運行與維護1000000元，2130310 水土保持550000元，2130311水資源節(jié)約管理與保護350000元，2130312水質(zhì)監(jiān)測450000元，2130314防汛2200000元，2130315抗旱350000元。
4.221住房保障支出1074795元，用于2210201住房改革支出，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
5.229其他支出930.56元，用于2299999其他支出，主要用于日常辦公經(jīng)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額1625000元，其中：政府采購貨物預(yù)算60000元、政府采購服務(wù)預(yù)算65000元、政府采購工程預(yù)算1500000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計75000元，較上年375000元減少300000元，下降80%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10000元，與上年持平，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待110人次。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為65000元，較上年365000元減少300000元，下降82.19%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年300000元減少300000元，主要原因是：2023年發(fā)生公務(wù)用車購置費300000元，本年無購置公務(wù)用車需求；公務(wù)用車運行維護費65000元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項目經(jīng)費9401116.3元，共12個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費2700000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)、農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
（二）2130305水利工程建設(shè)經(jīng)費700000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于編制《臨滄市水經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，對臨滄市區(qū)的水資源、水系格局及水生態(tài)景觀建設(shè)進行綜合規(guī)劃，實現(xiàn)水資源保護與經(jīng)濟發(fā)展的雙贏。組織開展可研踏勘、測量、調(diào)查、勘察、調(diào)繪等外業(yè)工作，同步開展水文序列延長、水資源配置方案復(fù)核、壩址比選、骨干輸水工程線路選擇等內(nèi)業(yè)工作，達(dá)到完成小黑江灌區(qū)可行性研究報告的編制，并報省級主管部門審查審批的目標(biāo)。
（三）2130306河（湖）長制工作經(jīng)費1000000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于建立健全河（湖）長制組織體系，落實相關(guān)政策措施，強化監(jiān)督管理和督查督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。組織開展河湖長制工作專題培訓(xùn)，開展視頻拍攝，結(jié)合《臨滄市市級河（湖）長制工作水質(zhì)監(jiān)測實施方案》，開展設(shè)立市級河湖長的12 條河流12座水庫的水質(zhì)監(jiān)測工作，修編《臨滄市河湖長制工作手冊》《臨滄市河流狀況及水質(zhì)目標(biāo)保護體系》《臨滄市級河湖長制河庫分布圖》《臨滄市設(shè)立市級河湖長的河湖水系圖》夯實全市河湖長制工作基礎(chǔ)資料支撐。
（四）2130310水土保持工作經(jīng)費550000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)，包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。完成年度市級審批權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案、洪水影響評價報告、水資源論證報告的技術(shù)審查工作，達(dá)到審批要求。
（五）2130311水資源節(jié)約管理與保護經(jīng)費350000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：組織開展2024年“世界水日”“中國水周”“4·15”全民國家教育日等主題宣傳活動，有效提高增強廣大人民群眾國家安全意識、水法治觀念等。開展水行政執(zhí)法培訓(xùn)及水資源管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提高水利系統(tǒng)干部職工水行政執(zhí)法能力，促進水資源的開發(fā)、利用、保護和管理。推進水資源管控“一張圖”搭建工作，匯聚水資源調(diào)查評價、取用水管控指標(biāo)、取用水監(jiān)測計量等各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，完善信息系統(tǒng)功能，提升支撐取用水動態(tài)監(jiān)管能力。
（六）2130312水質(zhì)監(jiān)測（國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制經(jīng)費）400000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：研究和編制《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃范圍為8縣（區(qū)），涉及2.4萬平方公里。規(guī)劃任務(wù)為：水資源配置、水生態(tài)保護與修復(fù)、城鄉(xiāng)供水、灌溉，兼顧水資源保護、節(jié)約用水、水土保持、界河整治、岸線利用、制度與管理建設(shè)等。規(guī)劃包括對應(yīng)環(huán)評報告編制。
（七）2130312水質(zhì)監(jiān)測（臨滄市小水電生態(tài)流量監(jiān)管項目經(jīng)費）50000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：通過聘請生態(tài)流量監(jiān)測第三方，組織開展2次小水電站生態(tài)流量專項執(zhí)法行動，依法嚴(yán)厲查處違法行為，保障小水電生產(chǎn)安全。
（八）2130314防汛700000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強設(shè)備運行維護，加強水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護，提高防汛組織能力。全面評價流域防洪建設(shè)現(xiàn)狀和防洪減災(zāi)能力，查找存在的薄弱環(huán)節(jié)和短板差距，分別針對干流、主要支流和中小河流治理、澇區(qū)治理、城市防洪排澇、山洪災(zāi)害防治、水土保持等編制防洪治理方案，制定防洪工程措施，匡算規(guī)劃投資，提出分期實施意見、分析規(guī)劃實施效果，形成臨滄市西南諸河防洪規(guī)劃成果。
（九）2130315抗旱350000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于加強旱情監(jiān)測及報旱、抗旱預(yù)案編制修訂、強化抗旱物資購置管護、完善抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補助。
（十）2130314防汛（智慧防汛抗旱調(diào)度指揮系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費）1500000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：本項目是在氣候變化與極端天氣頻發(fā)的背景下，以實際需求為導(dǎo)向，以“實時感知一預(yù)報預(yù)警一調(diào)度決策一災(zāi)后反饋 ”為主線，以水利部“四預(yù)”要求（預(yù)報、預(yù)警、預(yù)演和預(yù)案）為指導(dǎo)，提供包括防汛抗旱一張圖、實時預(yù)測預(yù)警、預(yù)案管理、調(diào)度指揮、災(zāi)后反饋等功能，加強防汛抗旱管理和調(diào)度指揮，最終實現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化，全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
（十一）2130308大勐統(tǒng)河灌區(qū)專項經(jīng)費1100185.74元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：本工程為大（2）型水利工程，灌區(qū)規(guī)劃灌溉面積62.5萬畝（保灌31.4萬畝，改善16.6萬畝，新增14.5萬畝），年供水量2.17億立方米，供水范圍涉及永德縣和鳳慶縣的8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。灌區(qū)開發(fā)任務(wù)為農(nóng)業(yè)灌溉和城鄉(xiāng)供水，工程建設(shè)將帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收、改善基礎(chǔ)設(shè)施、改善生態(tài)環(huán)境，打造高原特色反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)基地，為邊疆少數(shù)民族地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果創(chuàng)造條件。
（十二）2299999其他支出930.56元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于日常辦公經(jīng)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年臨滄市水務(wù)局運行經(jīng)費819259.6元，與上年797147.4元對比增加22112.2元，增加2.77%，主要原因：在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市水務(wù)局資產(chǎn)總額37127571.46元，其中，流動資產(chǎn)21037463.56元，固定資產(chǎn)15829514.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)260593.13元，其他資產(chǎn)0元。與上年資產(chǎn)總額40329054.76元相比，本年資產(chǎn)總額減少3201483.3元，下降7.94%，其中固定資產(chǎn)增加4209077.25元，無形資產(chǎn)減少8740.32元，流動資產(chǎn)減少7401820.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值435214元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入498171.79元，其中出租資產(chǎn)2898.78平方米，資產(chǎn)出租收入498171.79元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2023年預(yù)算公開表空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001033200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021