監(jiān)督索引號53090001033200100000
臨滄市水利工程管理站2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市水利工程管理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水利工程管理站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市水利工程管理站2023部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水利工程管理站主要職能是：1.負(fù)責(zé)為水利項目的行政審批和監(jiān)督管理提供技術(shù)支撐。2.負(fù)責(zé)全市已建成水利工程運行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織指導(dǎo)全市已建中型水庫工程開展目標(biāo)管理，組織開展水利工程管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水庫大壩安全鑒定、注冊登記工作。4.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市中、小型水庫除險加固項目前期工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市小型水庫除險加固項目建設(shè)以及竣工驗收后的交接、運行管理和后期評價工作。5.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作，為水利旅游管理服務(wù)事項提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)已建水庫安全運行的組織協(xié)調(diào)和督促檢查。7.完成臨滄市水務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)股室，包括:綜合辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃計劃股、建設(shè)管理股。無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.積極推進(jìn)病險水庫除險加固工作，組織開展災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險水庫除險加固工程建設(shè)。
2.持續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)。
3.努力推進(jìn)水庫安全監(jiān)測及水情自動化系統(tǒng)升級改造項目建設(shè)。
4.繼續(xù)組織開展中型水庫水文資料整編工作。
5.進(jìn)一步加強水利工程規(guī)范化管理。
6.繼續(xù)深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。
7.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，全面完成了今年的改革任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 181.97萬元，其中：一般公共預(yù)算181.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款收入0元，其他收入0萬元。
與上年96.45萬元對比增加85.52萬元，主要原因是2022年7月由市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到水利工程管理站5人，人員的增加致工資、公積金及職工社會保險繳費等增加，與去年同期相比，水利工程管理站財務(wù)收入相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入181.97萬元，其中:本年收入181.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款181.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年96.45萬元對比增加85.52萬元，主要原因是2022年7月由市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到水利工程管理站5人，人員的增加致工資、公積金及職工社會保險繳費等增加，與去年同期相比，水利工程管理站財政撥款收入相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 181.97萬元。財政撥款安排支出 181.97萬元，其中：基本支出 181.97萬元，與上年96.45萬元對比增加85.52萬元，主要原因是2022年7月由市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到水利工程管理站5人，人員的增加致工資、公積金及職工社會保險繳費等增加，與去年同期相比，水利工程管理站預(yù)算總支出相應(yīng)增加。項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
1.“208（社會保障和就業(yè)支出）32.51萬元，其中：－20805（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）”32.51萬元，含：（1）2080502事業(yè)單位離退休15.85萬元,其中：退休費15.43萬元，主要反映實行歸口管理的事業(yè)單位原渠道列支退休費;退休公用經(jīng)費0.42萬元，主要反映事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費開支。（2）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.66萬元，主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2.“210（衛(wèi)生與健康支出）10.31萬元，其中：－21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）”支出10.31萬元，含：2101101行政單位醫(yī)療5.84萬元，主要反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.85萬元，主要反映行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.61萬元，主要反映事業(yè)單位大病補充保險。
3.“213（農(nóng)林水支出）129.27萬元，其中：－21303（水利）”支出129.27萬元，含：2130301行政運行129.27萬元，主要反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4.“221（住房保障支出）9.88萬元，其中：－22102（住房改革支出）”9.88萬元，含：2210201住房公積金9.88萬元，主要反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市水利工程管理站2023年市對下轉(zhuǎn)移支付為0。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市水利工程管理站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市水利工程管理站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無變化，因此無增減變化原因說明。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市水利工程管理站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年相比無變化，因此無增減變化原因說明。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市水利工程管理站2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年相比無變化，因此無增減變化原因說明。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年項目支出預(yù)算較上年持平，主要原因是：2023年和2022年均未安排項目預(yù)算收支。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市水利工程管理站2023年部門預(yù)算支出共安排機關(guān)運行經(jīng)費14.34萬元，其中：辦公費1.73萬元（含在職職工公用經(jīng)費1.31萬元，退休人員公用經(jīng)費0.42萬元）；差旅費0.80萬元；工會經(jīng)費0.81萬元；福利費0.02萬元；職工教育經(jīng)費0.61萬元；其他交通費用（公務(wù)交通補貼）8.88萬元，其他商品和服務(wù)支出1.50萬元。與上年7.41萬元相比增加6.93萬元，主要原因是2022年7月由市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到水利工程管理站5人，人員的增加致基數(shù)變動，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市水利工程管理站資產(chǎn)總額132.13萬元，其中，流動資產(chǎn)132.13萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減變動，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）2023年預(yù)算公開空表說明
1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表,本單位無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.項目支出預(yù)算表，本單位無項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.項目績效目標(biāo)表，本單位無項目支出績效，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算支出，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.部門政府采購預(yù)算表,本單位無政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
7.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
8.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
9.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
10.上級補助項目支出預(yù)算表，本單位無上級補助項目預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
11.部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表，本單位無項目中期規(guī)劃預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
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