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監(jiān)督索引號(hào)53090001033201000

目 錄

第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市水務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕64號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國(guó)家確定的重要江河湖庫(kù)流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實(shí)施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按國(guó)家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫(kù)生態(tài)流量水量管理以及河庫(kù)水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。

10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

11.開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.緊盯考核指標(biāo)任務(wù)，帶動(dòng)水利投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年，全市在庫(kù)水利項(xiàng)目81件，總投資171.7億元。完成水利固定資產(chǎn)投資51億元，同比增幅47.1%，完成省水利廳下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)50.37億元的101.26%，水利固定資產(chǎn)投資占全市固定資產(chǎn)投資的比重由2021年的5.6%提高到2022年的7.2%，占全省水利固定資產(chǎn)投資的比重由2021年的5.5%提高到2022年的6.4%。全年共爭(zhēng)取上級(jí)水利資金12.14億元，其中：中央資金8.1億元，省財(cái)政資金1.41億元，省水投融資2.63億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)12億元的101.16%。全市列入“水利統(tǒng)計(jì)管理信息系統(tǒng)”的項(xiàng)目共8類80件，中央水利投資計(jì)劃共14.54億元，其中：中央資金8.04億元，地方配套6.5億元。已完成投資14.51億元，綜合完成率99.76%。2022年，全市水利系統(tǒng)實(shí)際完成市外到位資金70.47億元，完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的116.38%，占全市招商引資市外到位資金856.59億元的8.2%，完成率排全市第3。完成工業(yè)到位資金26.94億元，完成目標(biāo)任務(wù)的748.33%。全市水利招商引資入庫(kù)項(xiàng)目44個(gè)，協(xié)議資金156.95億元。

2.強(qiáng)化水利項(xiàng)目支撐，優(yōu)化水資源配置能力。編制印發(fā)《臨滄市“十四五”水安全保障規(guī)劃》，共規(guī)劃項(xiàng)目1730件，匡算總投資1078.06億元，其中“十四五”期間力爭(zhēng)完成投資332.04億元。有序推進(jìn)《國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全戰(zhàn)略保障規(guī)劃》編制工作。全面加快水網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，耿馬灌區(qū)等46件在建重點(diǎn)水源工程及連通工程有序推進(jìn)，8縣（區(qū)）農(nóng)村供水保障項(xiàng)目等16件重點(diǎn)水利工程實(shí)現(xiàn)開工，98件項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)，其中：大勐統(tǒng)河大型灌區(qū)工程已完成可行性研究報(bào)告編制；小黑江大型灌區(qū)工程規(guī)劃報(bào)告已取得水利部水規(guī)總院審查同意意見，正在開展可研勘察設(shè)計(jì)工作；南汀河大型灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已通過水規(guī)總院復(fù)審；云鳳灌區(qū)工程規(guī)劃報(bào)告已委托水規(guī)總院組織完成技術(shù)咨詢；兩岔河水庫(kù)改擴(kuò)建、南汀河2件大型水庫(kù)規(guī)劃依據(jù)報(bào)告已完成編制。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省“四大工程”建設(shè)實(shí)施方案》，落實(shí)落細(xì)“四大工程”建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)工作責(zé)任，多渠道籌集項(xiàng)目資金，緊盯目標(biāo)強(qiáng)化調(diào)度，加快推進(jìn)臨滄市105件“擴(kuò)、連、調(diào)、供”四大工程建設(shè)。強(qiáng)化水利建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)管，大力推進(jìn)水利行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，推動(dòng)水利建設(shè)工程參建單位建立完善安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制，持續(xù)開展水利工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水利發(fā)展，夯實(shí)民生水利基礎(chǔ)。加快實(shí)施農(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動(dòng)，開工建設(shè)項(xiàng)目134件，完工102件，累計(jì)完成投資3.42億元，改變1.19萬依靠水窖供水人口和0.15萬水窖輔助供水人口供水保障水平，解決3.56萬人中度干旱條件下因旱應(yīng)急送水問題。全面完成沿邊行政村供水保障工程建設(shè)任務(wù)，規(guī)劃實(shí)施22件工程全部建成通水，完成投資1.61億元，提升6.87萬沿邊群眾供水保障水平。啟動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)供水一體化工程，規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目41件，估算投資34.13億元，服務(wù)人口75.34萬人，目前，8縣（區(qū)）正在抓緊開展項(xiàng)目可研、實(shí)施方案、融資方案編制工作，耿馬縣、鳳慶縣、永德縣與省水投公司簽訂了框架合作協(xié)議。全面落實(shí)農(nóng)村飲水安全“三個(gè)責(zé)任”“三項(xiàng)制度”和“先建機(jī)制、后建項(xiàng)目”的要求。完成農(nóng)村集中供水維修養(yǎng)護(hù)工程457件，完成投資2096萬元，服務(wù)農(nóng)村人口68.2萬人。積極推進(jìn)農(nóng)村水價(jià)改革和農(nóng)村集中供水工程水費(fèi)收繳工作，全市農(nóng)村集中供水工程已全部收費(fèi)，農(nóng)村集中供水水費(fèi)收取率達(dá)到96.4%。永德縣永康壩中型灌區(qū)通過縣級(jí)驗(yàn)收，云縣幸福勐底、耿馬縣孟定壩和鳳慶縣郭大寨水庫(kù)3個(gè)中型灌區(qū)主體工程建設(shè)任務(wù)基本完成。組織申報(bào)云縣劉家箐水庫(kù)、鎮(zhèn)康縣勐捧壩等6個(gè)中型灌區(qū)項(xiàng)目，耿馬勐永灌區(qū)列入省級(jí)2023年第一批節(jié)水改造項(xiàng)目。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)改革，完成農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革任務(wù)67.55萬畝，全市列入云南省大中型灌區(qū)名錄的24個(gè)中型灌區(qū)已全部完成水價(jià)核算及調(diào)整批復(fù)并執(zhí)行現(xiàn)行水價(jià)。

4.全面落實(shí)河湖長(zhǎng)制，持續(xù)推進(jìn)河湖生態(tài)治理。2022年，全市1806名四級(jí)河湖長(zhǎng)累計(jì)巡河湖7.28萬人次、召開河湖長(zhǎng)會(huì)議1.1萬余次，開展河湖長(zhǎng)制培訓(xùn)178次4515人。完善《臨滄市河湖長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作規(guī)則》，組織召開市河湖長(zhǎng)制成員單位聯(lián)席會(huì)議，開列瀾滄江流域和怒江流域（臨滄段）年度重點(diǎn)關(guān)注問題清單、河湖專項(xiàng)整治任務(wù)清單、砂石資源整治措施清單、市級(jí)暗訪發(fā)現(xiàn)問題隱患清單、重點(diǎn)斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)提升調(diào)度清單，督促縣（區(qū)）黨委政府、市級(jí)部門落實(shí)屬地和行業(yè)責(zé)任。簽訂市級(jí)跨界河湖聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治協(xié)議7個(gè)、縣級(jí)60個(gè)，排查整治銷號(hào)河湖“四亂”問題93個(gè)、妨礙河道行洪突出問題62個(gè)，年度整改任務(wù)完成率100%。“河長(zhǎng)清河”行動(dòng)共清理河湖庫(kù)渠1240條、河道污染物18.45萬噸。完成設(shè)立市級(jí)河湖長(zhǎng)的12條河流、12座水庫(kù)以及8縣（區(qū)）河湖健康評(píng)價(jià)，編制完成全市流域面積50平方千米以上河流4237.53公里管理范圍劃定任務(wù)、1000平方公里以上11條河流岸線保護(hù)利用規(guī)劃，獲評(píng)省級(jí)美麗河湖12個(gè)。

5.做好水旱災(zāi)害防御，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。狠抓防汛抗旱責(zé)任落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和抗旱減災(zāi)工作，全力保障人民群眾生命安全和供水安全。全年累計(jì)投入抗旱資金205.62萬元、抗旱人數(shù)0.47萬人，解決2.65萬人、0.94萬頭大牲畜的飲水困難。嚴(yán)格落實(shí)水庫(kù)安全度汛，穩(wěn)妥做好防汛抗旱職能移交過渡期間的各項(xiàng)工作。做好洪澇災(zāi)害防御，累計(jì)投入搶險(xiǎn)資金729.87萬元、搶險(xiǎn)人數(shù)0.34萬人，轉(zhuǎn)移人口0.15萬人，減少受災(zāi)人口2.75萬人、減淹耕地0.34萬畝，防洪減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益3983.29萬元。搶抓降水時(shí)機(jī)增加庫(kù)塘蓄水，完成庫(kù)塘蓄水4.03億立方米，完成省級(jí)3.6億立方米蓄水任務(wù)的111.99%。著力抓好河道治理工程建設(shè)，24件在建及新開工河道治理工程累計(jì)到位資金1.68億元，累計(jì)完成投資3.68億元，累計(jì)完成綜合治理河長(zhǎng)83.27公里，新建堤防126.18公里。其中：2022年到位中央資金0.52億元，完成投資0.9億元，完成綜合治理河長(zhǎng)32.84公里，新建堤防51.47公里。嚴(yán)格落實(shí)水庫(kù)大壩安全責(zé)任人和小型水庫(kù)防汛“三個(gè)責(zé)任人”責(zé)任，強(qiáng)化水庫(kù)日常運(yùn)行管護(hù)，推進(jìn)小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固，完成2021年下達(dá)的25件、2022年下達(dá)的13件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目主體工程建設(shè)，完成2022年下達(dá)42件小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)項(xiàng)目和23件大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。編制完成《臨滄市“智慧水務(wù)”可行性研究報(bào)告》，編制完成臨滄市智慧防汛抗旱調(diào)度指揮系統(tǒng)信息平臺(tái)建設(shè)方案可研報(bào)告審查待批復(fù)。

6.健全節(jié)水制度政策，提升水資源水環(huán)境治理水平。深入貫徹落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”新時(shí)期治水思路，堅(jiān)持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產(chǎn)”原則，著力構(gòu)建覆蓋全市水資源管理控制指標(biāo)體系，全面實(shí)施國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案，推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，云縣、鎮(zhèn)康縣、雙江縣全面完成縣域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)并通過水利部復(fù)核。加強(qiáng)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水評(píng)價(jià)、水資源論證工作，嚴(yán)格執(zhí)行取水許可制度和水資源費(fèi)有償使用制度，推進(jìn)取水許可電子證照推廣應(yīng)用，把水資源作為最大剛性約束，全面落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，連續(xù)2年省人民政府對(duì)臨滄市最嚴(yán)格水資源管理制度考核為優(yōu)秀。全年征收水資源費(fèi)3142.44萬元，完成水土保持生態(tài)建設(shè)362.9平方公里，臨翔區(qū)水務(wù)局獲評(píng)“全國(guó)水土保持工作先進(jìn)集體”。扎實(shí)開展水資源管理重點(diǎn)工作“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)整治行動(dòng)，加快推進(jìn)18座未完成清理整改小水電站處置工作。扎實(shí)開展小水電生態(tài)流量專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，立案查處11座未依照審批的取水許可條件泄放生態(tài)流量的電站。對(duì)全市143座小水電站風(fēng)險(xiǎn)隱患開展排查整治專項(xiàng)行動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問題隱患335個(gè)，已完成整改。全年共查處水事違法案件74件，罰款金額162.924萬元，結(jié)案55件，正在辦理19件。辦結(jié)全省水利系統(tǒng)首宗生態(tài)損害賠償案件，獲省生態(tài)損害賠償改革辦高度認(rèn)可并在全省進(jìn)行廣泛宣傳。切實(shí)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察及各類巡視、監(jiān)督檢查涉水問題整改工作，直面督察發(fā)現(xiàn)問題，緊扣部門職責(zé)，切實(shí)做到真認(rèn)賬、真反思、真整改，迅速制定出臺(tái)整改落實(shí)方案，組建工作專班，對(duì)反饋的涉水問題實(shí)行清單管理，強(qiáng)力推動(dòng)相關(guān)問題整改銷號(hào)。截至目前，歷次中央、省環(huán)保督察、巡視、監(jiān)督檢查反饋問題涉及市水務(wù)局的18項(xiàng)整改事項(xiàng)，已不折不扣全面完成整改，整改完成率100%。

7.始終堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。嚴(yán)格執(zhí)行《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，學(xué)習(xí)落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》，堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)與水利改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)同謀劃、同部署、同落實(shí)、同考核，形成齊抓共管、相互促進(jìn)的良好局面。及時(shí)召開2022年全市水務(wù)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，全面研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。局黨組先后5次專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，逐級(jí)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，切實(shí)做到層層傳導(dǎo)壓力，層層壓實(shí)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵少數(shù)廉政責(zé)任全覆蓋。扎實(shí)推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)，制定印發(fā)《市水務(wù)局黨組“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，扎實(shí)開展以“小”見嚴(yán)糾“四風(fēng)”、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督治理、“小切口”整治民生領(lǐng)域問題、以精準(zhǔn)監(jiān)督助力生態(tài)文明和“湖泊革命”等7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。組織開展“涵養(yǎng)清廉家風(fēng)，筑牢廉潔防線”廉潔家風(fēng)教育、清廉故事大家講等活動(dòng)，有效教育引導(dǎo)廣大黨員干部職工堅(jiān)守清正廉潔政治本色。認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于糾治“四風(fēng)”問題新表現(xiàn)的重要批示精神，不斷壓實(shí)整治“四風(fēng)”特別是形式主義、官僚主義問題主體責(zé)任，堅(jiān)決反對(duì)特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象，堅(jiān)持抓具體、補(bǔ)短板、防反彈，始終在常和長(zhǎng)、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)上下功夫，切實(shí)管出習(xí)慣、抓出成效、化風(fēng)成俗。健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，嚴(yán)格督促機(jī)關(guān)全體干部職工填報(bào)《2022年個(gè)人廉政檔案登記表》《2022年個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》，并報(bào)市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市水務(wù)局紀(jì)檢監(jiān)察組備案。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公，共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：內(nèi)設(shè)行政科室9個(gè)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行管理科（監(jiān)督科、市水利工程招投標(biāo)管理辦公室）、水土保持科（市水土保持委員會(huì)辦公室、行政審批科）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機(jī)關(guān)黨委；事業(yè)科室6個(gè)，包括：市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護(hù)辦公室、市水土保持監(jiān)測(cè)分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長(zhǎng)制辦公室。無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。無事業(yè)單位和參公管理事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制72人（無參公管理事業(yè)編制人員）；在職在編實(shí)有人數(shù)共87人，其中：行政人員21人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員66人（無參公管理事業(yè)人員）。

無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員110人（無離休人員，退休110人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本年度單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本年度單位沒有國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收支，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)31867771.12元。其中：財(cái)政撥款收入31861948.42元，占總收入的99.98%；其他收入5822.7元，占總收入的0.02%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款收入。與上年相比，收入合計(jì)減少10395146.12元，下降24.6%。其中：財(cái)政撥款收入增加1599897.77元，增加5.29%；其他收入減少11995043.89元，下降99.95%。主要原因：一是因本年人員變動(dòng)及撥入全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)、美麗河湖建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、中央水利發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、全市重點(diǎn)水利工程市級(jí)配套專項(xiàng)資金，故資金量增加，財(cái)政撥款收入增加；二是因2021年收到云南省水利水電投資有限公司撥入大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，本年未收到相關(guān)撥款，故其他收入與上年對(duì)比減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)33683718.34元。其中：基本支出17434295.5元，占總支出的51.76%；項(xiàng)目支出16249422.84元，占總支出的48.24%；本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1622326.8元，增長(zhǎng)5.06%。其中：基本支出減少189544.03元，下降1.08%；項(xiàng)目支出增加1811870.83元，增長(zhǎng)12.55%。主要原因是本年因工作需要調(diào)入4人、調(diào)出9人，退休3人，辭職1人，死亡1人，所以人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)跟上年相比減少；本年水利項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，因此項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17434295.5元。與上年對(duì)比減少189544.03元，同比減少1.08%；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16609007.74元，占基本支出的95.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)825287.76元，占基本支出的4.73％。年人均基本支出152100元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16249422.84元，其中，無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加1811870.83元，同比增加12.55%，增加的主要原因是本年水利項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.防汛經(jīng)費(fèi)列支544776.32元，主要用于防汛物資購(gòu)置及管護(hù)、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、防汛通訊設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、防汛視頻監(jiān)控及水情報(bào)汛、水毀修復(fù)等。

2.抗旱經(jīng)費(fèi)列支443328元，主要用于旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱、抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等工作經(jīng)費(fèi)。

3.水利工程建設(shè)4669271.39元，主要用于臨滄市水務(wù)局水文化展示室建設(shè)、南汀河和西河臨滄主城區(qū)段美麗河流建設(shè)補(bǔ)短板、大勐統(tǒng)河灌區(qū)勘察設(shè)計(jì)等相關(guān)支出。

4.水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)列支879592.85元，主要用于規(guī)劃編制臨滄市河湖岸線保護(hù)與利用、一河（庫(kù)）一策”修編、河湖水質(zhì)監(jiān)測(cè)及資料修編等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面支出。

5.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)列支2250287.81元，主要用于水利宣傳、制定規(guī)程規(guī)范、精神文明建設(shè)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

6.水土保持經(jīng)費(fèi)列支216201.16元，主要用于水土保持方案、水資源論證報(bào)告等技術(shù)評(píng)審等相關(guān)支出。

7.農(nóng)村人畜飲水經(jīng)費(fèi)列支150607.31元，主要用于2022年度農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算分析等工作。

8.水資源節(jié)約管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)列支450000元，主要用于節(jié)水宣傳、臨滄市在線計(jì)量設(shè)施建設(shè)。

9.其他水利經(jīng)費(fèi)列支3858300元，主要用于全市重點(diǎn)水利工程市級(jí)配套。

10.其他自然災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)列支965316元，主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查相關(guān)工作。

11.其他支出1821742元。主要用于開展大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31861948.42元，占本年支出合計(jì)的94.59%。與上年相比增加1537138.88元，增長(zhǎng)5.07%，主要原因是本年新增自然災(zāi)害防治項(xiàng)目及大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3945678.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.38%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出1349283.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

3.農(nóng)林水（類）支出24555143.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.07%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；防汛抗旱、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水源工程建設(shè)、水利宣傳、河湖治理工程等水利事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障（類）支出1046527元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納職工個(gè)人住房公積金。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出965316元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55000元，支出決算為143796.96元，完成年初預(yù)算的261.45%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；無公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng)，故無車輛購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算115059.96元，占總支出決算的80.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算28737元，占總支出決算的19.98%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算28737元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55000元，支出決算為143796.96元，完成年初預(yù)算的261.45%。其中：本年度未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，故無因公出國(guó)境支出；無購(gòu)置車輛事項(xiàng)，故無車輛購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為115059.96元，年初預(yù)算數(shù)為45000元，完成年初預(yù)算的255.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28737元，年初預(yù)算數(shù)為10000元，完成年初預(yù)算的287.37%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作人員深入到各個(gè)水庫(kù)等項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開展調(diào)研工作次數(shù)較上年增多，從而產(chǎn)生了較多的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；二是公務(wù)接待批次較上年增多；三是公務(wù)接待受物價(jià)上漲影響，費(fèi)用有所增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14631.56元，增長(zhǎng)11.33%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無法與去年對(duì)比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算115059.96元，比上年同期83231.4元增加31828.56元，增長(zhǎng)38.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算28737元，比上年同期45934元減少17197元，下降37.44%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是由于開展水利項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作次數(shù)增多，公車使用頻率增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加；二是年內(nèi)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，故公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，無因公出國(guó)（境）團(tuán)組和人次。

2.未發(fā)生購(gòu)置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展水利業(yè)務(wù)工作所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：無外事接待批次），接待人次299人（其中：無外事接待人次）。主要用于臨滄市水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出825259.84元，比上年增加19788.24元，比上年增長(zhǎng)2.46%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額40329054.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28439283.79元，固定資產(chǎn)11620437.52元，無形資產(chǎn)269333.45元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2387445.58元，同比減少5.59%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1856639.2元，同比減少6.13%，主要原因是本年云南省水利水電投資有限公司未撥入大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故資金量減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)減少521250.06元，同比減少4.29%，主要原因：一是因業(yè)務(wù)需要購(gòu)置新資產(chǎn)242634元。二是處置車輛1輛，賬面原值259800元；三是每月正常計(jì)提折舊；無形資產(chǎn)減少9556.32元，同比減少3.43%，主要原因是每月正常提取無形資產(chǎn)攤銷；未發(fā)生處置房屋建筑物事項(xiàng)；處置車輛1輛，賬面原值259800元；未發(fā)生報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，未發(fā)生資產(chǎn)處置收入；出租房屋3652.15平方米，賬面原值7760106.13元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入353076.28元（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額3631514元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3631514元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額3631514元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2022年臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額10289984.05元，共11個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件）

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033201111