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監(jiān)督索引號(hào)53090001033201000

第一部分 臨滄市水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕64號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國家確定的重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實(shí)施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按國家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。

10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

11.開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.發(fā)揮投資作用，有效推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。臨滄市水利固定資產(chǎn)投資完成34.5億元，同比增幅118.6%，完成市政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)19億的181.58%，完成省水利廳下達(dá)目標(biāo)任務(wù)28.65億的120.42%，增幅排全省第一，超額完成年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。全年共爭(zhēng)取到上級(jí)水利資金16.83億元，其中：中央資金1.83億元，省財(cái)政資金0.85億元，省水投配套資金4.63億元，抗疫國債0.12億元，省級(jí)前期工作費(fèi)0.63億元，地方專項(xiàng)債8.41億元。爭(zhēng)取到上級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金11.22億元，爭(zhēng)取到市財(cái)政重大項(xiàng)目前期工作費(fèi)150萬元。堅(jiān)持精準(zhǔn)招商，抓實(shí)招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，完成水利行業(yè)招商實(shí)際到位資金54.07億元。嚴(yán)格執(zhí)行中央投資計(jì)劃，2021年累計(jì)下達(dá)中央水利投資計(jì)劃22031.4萬元，65件項(xiàng)目均已開工建設(shè)，中央水利投資計(jì)劃執(zhí)行綜合完成率100%。切實(shí)加強(qiáng)水利資金績(jī)效評(píng)價(jià)。經(jīng)省級(jí)綜合考評(píng)，2021年度臨滄市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作得分為89.43分，在全省排名第五位。

2.強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，加快補(bǔ)齊水利工程短板。有序推進(jìn)“十四五”水安全保障規(guī)劃編制。編制完成《臨滄市“十四五”水安全保障規(guī)劃》。規(guī)劃水利項(xiàng)目1825件，匡算總投資1086.65億元，“十四五”計(jì)劃完成投資356.33億元。積極組織開展《臨滄市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃》、《臨滄市干熱河谷水資源保障規(guī)劃》、《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》等編制工作。水網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加快。耿馬翁結(jié)水庫、臨翔區(qū)彎子水庫、滄源縣勐董水庫除險(xiǎn)加固等33件重點(diǎn)水利工程實(shí)現(xiàn)開工，96件重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)，44件在建重點(diǎn)水利工程完成投資11.91億元。耿馬灌區(qū)工程列入國家150項(xiàng)重大水利項(xiàng)目，主體工程已開工；大勐統(tǒng)河灌區(qū)、小黑江灌區(qū)已列入云南省“十四五”興水潤滇工程規(guī)劃擬建項(xiàng)目，南汀河灌區(qū)、云鳳灌區(qū)、兩岔河水庫擴(kuò)建、南汀河水庫列入重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目。大勐統(tǒng)河灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已完成審查；小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已修編待審查；云鳳灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已上報(bào)待審查；兩岔河水庫擴(kuò)建、南汀河水庫正在開展前期論證工作。怒江流域南汀河水生態(tài)修復(fù)治理與水資源開發(fā)利用項(xiàng)目已完成規(guī)劃編制，正在征求市、縣部門意見；瀾滄江流域臨滄段水生態(tài)修復(fù)治理與水資源開發(fā)利用項(xiàng)目正在抓緊編制規(guī)劃。

3.鞏固拓展農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)成果，全面提升農(nóng)村供水保障能力。編制完成《臨滄市“十四五”農(nóng)村供水保障規(guī)劃》；全面啟動(dòng)實(shí)施鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村供水保障工作3年行動(dòng)，積極爭(zhēng)取省水利廳分配我市農(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金15.09億元，計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目301件，覆蓋農(nóng)村人口76.02萬人。其中：2021年實(shí)施26件，計(jì)劃完成投資5.8億元。8縣（區(qū)）同步舉行了農(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動(dòng)集中開工儀式，已完成招標(biāo)并開工建設(shè)。啟動(dòng)實(shí)施各縣（區(qū)）城鄉(xiāng)供水一體化規(guī)劃編制工作和鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、滄源自治縣邊境縣沿邊村農(nóng)村供水保障提升工程。全面落實(shí)農(nóng)村飲水安全“三個(gè)責(zé)任”“三項(xiàng)制度”，建立完善農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任機(jī)制和體系。持續(xù)深化水利投融資改革，鞏固供水工程水費(fèi)收繳成果，促進(jìn)農(nóng)村供水工程良性運(yùn)行，全市農(nóng)村集中供水工程水費(fèi)收取率達(dá)到96.39%。

4.強(qiáng)化水旱災(zāi)害防御，不斷提升防災(zāi)減災(zāi)能力。全年完成庫塘蓄水4.17億立方米，完成省級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃3.4億立方米的122.64%。成功應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的夏伏旱和冬旱，全年累計(jì)投入抗旱3.2672萬人次、抗旱資金685.71萬元，臨時(shí)解決13.2655萬人、3.8132萬頭人畜飲水困難；累計(jì)投入抗洪搶險(xiǎn)14455人次，防汛資金524.25萬元，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益13849.23萬元。開工建設(shè)鎮(zhèn)康縣南捧河幫海至老縣城鳳尾關(guān)岔段治理工程一期等13件治理工程，項(xiàng)目到位中央資金3949萬元，項(xiàng)目累計(jì)完成投資17072.68萬元，完成綜合治理河長(zhǎng)36.28公里，新建堤防55.7公里。繼續(xù)推進(jìn)山洪災(zāi)害防治、監(jiān)測(cè)“預(yù)警”體系建設(shè)和山洪溝治理工程。推進(jìn)水庫除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管護(hù)常態(tài)化，組織完成45件小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收；組織完成全市新增的25件小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告、94件水庫大壩監(jiān)測(cè)設(shè)施評(píng)審和批復(fù)工作，依法開展招投標(biāo)并開工建設(shè)。組織完成全市83座水庫大壩的安全鑒定工作和5座水庫降等報(bào)廢上報(bào)工作。“智慧水務(wù)”前期快速推進(jìn)，編制完成臨滄市“智慧水務(wù)”可行性研究報(bào)告，應(yīng)用系統(tǒng)“一張圖”“一張網(wǎng)”初步構(gòu)建；臨滄市智慧防汛抗旱調(diào)度智慧系統(tǒng)可行性研究報(bào)告已通過評(píng)審，計(jì)劃投資2990萬元。

5.筑牢水生態(tài)基礎(chǔ)，強(qiáng)化水資源剛性約束。完成省級(jí)下達(dá)的最嚴(yán)格水資源考核控制目標(biāo)任務(wù)，全面實(shí)行取水許可和水資源有償使用制度，征收水資源費(fèi)2985.95萬元。切實(shí)推進(jìn)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、各級(jí)巡視巡察及主要領(lǐng)導(dǎo)任期審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉水問題整改工作。2021年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋5個(gè)涉水問題完成整改4個(gè)；全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)涉水問題整改清零行動(dòng)交辦399個(gè)問題完成整改396個(gè)，其中：立案查處小水電站9座，罰款58.3萬元；省委巡視整改7個(gè)問題已完成整改，各項(xiàng)整改工作取得實(shí)效。全力推進(jìn)河湖共治工作。壓實(shí)河湖管理保護(hù)責(zé)任，2021年，全市1813名河（湖）長(zhǎng)共開展巡查2.83萬人次，全市共排查“四亂”問題158個(gè)，全部完成整改銷號(hào)，清理網(wǎng)箱養(yǎng)殖45戶1341畝，打撈漂浮物6446噸。推進(jìn)小水電清理整改，全部拆除退出類電站45座。加大生態(tài)流量泄放不足等違法行為查處力度，立案查處小水電站5座，罰款50萬元。推進(jìn)河道采砂管理，修訂河道采砂規(guī)劃，出臺(tái)“十條標(biāo)準(zhǔn)”，查處河道采砂案件32件、罰款97.6萬元。推進(jìn)美麗河湖建設(shè)，2021年市級(jí)評(píng)定美麗河湖30個(gè)，申報(bào)省級(jí)美麗河湖29個(gè)。強(qiáng)化水土保持監(jiān)管，年內(nèi)完成水土流失治理面積355平方公里。積極開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，持續(xù)營造干凈整潔、規(guī)范有序、溫馨和諧的工作生活環(huán)境。

6.全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，準(zhǔn)確把握新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，持續(xù)強(qiáng)化黨建引領(lǐng)和理論武裝，壓實(shí)黨建工作責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)，組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)研討8次、黨史學(xué)習(xí)教育專題學(xué)習(xí)28次、專題宣講11次，召開黨史學(xué)習(xí)教育專題研究會(huì)議8次；扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”，充分發(fā)揮“黨員志愿者服務(wù)隊(duì)”作用。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)統(tǒng)戰(zhàn)工作，完成局機(jī)關(guān)工會(huì)、婦委會(huì)換屆，并成立局青年工作委員會(huì)。嚴(yán)格程序完成機(jī)關(guān)黨委換屆并成立機(jī)關(guān)紀(jì)委，有效提升市水務(wù)局機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。始終把從嚴(yán)管黨治黨作為首要政治任務(wù)，扛實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)政治責(zé)任，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。持之以恒糾治“四風(fēng)”，堅(jiān)持抓具體、補(bǔ)短板、防反彈，始終在常和長(zhǎng)、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)上下功夫，切實(shí)管出習(xí)慣、抓出成效、化風(fēng)成俗。堅(jiān)決貫徹“科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”疫情防控總要求，立足行業(yè)實(shí)際，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，織密扎牢“外防輸入，內(nèi)防反彈”疫情防控網(wǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水務(wù)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.行政單位：臨滄市水務(wù)局本級(jí)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：臨滄市水利工程管理站。

3.其他事業(yè)單位：臨滄市康家壩水庫管理局、臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水務(wù)局部門2021年末實(shí)有人員編制180人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員138人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員157人。其中：離休0人，退休157人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本年度單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。本年度單位沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營單排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水務(wù)局部門2021年度收入合計(jì)6888.42萬元。其中：財(cái)政撥款收入3403.99萬元，占總收入的49.42%；事業(yè)收入1999.53萬元，占總收入的29.03%；其他收入1484.9萬元，占總收入的21.56%。與上年收入合計(jì)對(duì)比減少3119.11萬元，同比減少31.17%。其中：財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少1665.69萬元，同比減少32.86%；事業(yè)收入與上年對(duì)比減少1683.98萬元，同比減少45.72%；其他收入與上年對(duì)比增加230.56萬元，同比增長(zhǎng)18.38%。主要原因：一是因本年未有江河湖庫水系綜合整治項(xiàng)目，故資金量減少，財(cái)政撥款收入減少；二是受市場(chǎng)影響，水利建設(shè)投資項(xiàng)目資金到位率低，所以事業(yè)收入與上年對(duì)比增加；三是云南省水利水電投資有限公司撥入大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，所以其他收入與上年對(duì)比增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市水務(wù)局部門2021年度支出合計(jì)5297.21萬元。其中：基本支出3843.46萬元，占總支出的72.56%；項(xiàng)目支出1453.76萬元，占總支出的27.44%。與2020年全年支出合計(jì)4412.6萬元對(duì)比增加884.61萬元，同比增加20.05%。其中：基本支出與上年對(duì)比增加254.95萬元，同比增加7.10%；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加629.67萬元，同比增加76.41%。主要原因是本部門因工作需要聘用人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)與上年相比增加，所以基本支出增加；本年水利項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，所以項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3843.46萬元。與上年對(duì)比增加254.95萬元，同比增加7.10%，主要原因是本部門因工作需要，聘用人員增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)與上年相比增加，所以基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2949.13萬元，占基本支出的76.73%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)894.33萬元，占基本支出的23.27%。年人均基本支出10.13萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1453.76萬元。與上年對(duì)比增加629.67萬元，同比增加76.41%，增加的主要原因是本年水利項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.防汛經(jīng)費(fèi)列支44.58萬元，主要用于防汛物資購置及管護(hù)、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、防汛通訊設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、防汛視頻監(jiān)控及水情報(bào)汛、水毀修復(fù)等。

2.抗旱經(jīng)費(fèi)列支90.42萬元，主要用于旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱、抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等工作經(jīng)費(fèi)。

3.水利工程建設(shè)36.57萬元，主要用于規(guī)劃編制臨滄市河湖岸線保護(hù)與利用、搭建智慧水務(wù)信息平臺(tái)。

4.水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)列支49.69萬元，主要用于河、湖等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面支出。

5.水利行業(yè)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)列支315.24萬元，主要用于水利宣傳、制定規(guī)程規(guī)范、精神文明建設(shè)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

6.水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)列支63.35萬元，主要用于臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制、臨滄市涉水三項(xiàng)規(guī)劃編制及瀾滄江、怒江、南汀河干流河道采砂規(guī)劃編制等工作。

7.農(nóng)村人畜飲水經(jīng)費(fèi)列支67.05萬元，主要用于購買應(yīng)急供水管材。

8.水利前期工作經(jīng)費(fèi)列支60.21萬元，主要用于小黑江、南汀河、云鳳3個(gè)大型灌區(qū)工程規(guī)劃報(bào)告編制。

9.其他水利經(jīng)費(fèi)列支543萬元，主要用于“十三五”規(guī)劃河道治理工程市級(jí)配套。

10.其他支出173.65萬元。主要用于開展大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作。

11.防汛經(jīng)費(fèi)列支10萬元，主要用于保障臨滄市康家壩水庫管理局完成水庫水文測(cè)報(bào)設(shè)施設(shè)備修復(fù)1處。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3410.27萬元，占本年支出合計(jì)的64.38%。與上年對(duì)比增加565.11萬元，同比增加19.86%。主要原因是因工作需要新增調(diào)入人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加和項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出559.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.42%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出160.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

3.農(nóng)林水（類）支出2578.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.62%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；防汛抗旱、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水源工程建設(shè)、水利宣傳、河湖治理工程等水利事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障（類）支出111.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于繳納職工個(gè)人住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56.97萬元，支出決算為15.92萬元，完成預(yù)算的27.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，決算為11.32萬元，完成預(yù)算的40.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28.97萬元，決算為4.60萬元，完成預(yù)算的15.87%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待制度，規(guī)范控制公車使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.92萬元比2020年減少4.20萬元，下降20.87%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.32萬元，與上年相比減少4.32萬元，下降27.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.60萬元，與上年相比增加0.12萬元，增長(zhǎng)2.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)接待批次較上年增多，公務(wù)接待受物價(jià)上漲影響，費(fèi)用有所增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.32萬元，占71.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬元，占28.89%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生因公出國境事件,無因公出國（境）團(tuán)組和人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.32萬元。其中：

本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出，無購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.32萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展水利業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.60萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出4.60萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（無外事接待批次），接待人次446人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.41萬元，與上年對(duì)比增加19.97萬元，同比增加29.61%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額39845.7萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)3799.83萬元，固定資產(chǎn)2593萬元，在建工程66.25萬元，無形資產(chǎn)36.61萬元，其他資產(chǎn)(水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）33350.01萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1486.82萬元，同比減少3.6%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1529.91萬元，同比減少28.69%，主要原因是本年未有江河湖庫水系綜合整治項(xiàng)目，故資金量減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)增加43.09萬元，同比增加2.36%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要購置新資產(chǎn)；在建工程、其他資產(chǎn)與上年同期相比無變動(dòng)。出租房屋3652.15平方米，賬面原值39.24萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入27.22萬元，與上年相比實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入減少12.02萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額108.25萬元，其中：政府采購貨物支出39.25萬元；政府采購工程支出69萬元；本年度本單位未發(fā)生政府服務(wù)采購支出。授予中小企業(yè)合同金額108.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1198.77萬元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1198.77萬元，支出737.11萬元，支出率61.49%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是相關(guān)項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)水利工程項(xiàng)目和資金監(jiān)督管理、推進(jìn)水利改革、強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，水利各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033201111