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監(jiān)督索引號(hào)53090001033201000

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算目錄

第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕64號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門(mén)規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國(guó)家確定的重要江河湖庫(kù)流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實(shí)施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按國(guó)家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫(kù)生態(tài)流量水量管理以及河庫(kù)水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作。

10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

11.開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)部門(mén)辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.發(fā)揮投資作用，有效推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。臨滄市水利固定資產(chǎn)投資完成34.5億元，同比增幅118.6%，完成市政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)19億的181.58%，完成省水利廳下達(dá)目標(biāo)任務(wù)28.65億的120.42%，增幅排全省第一，超額完成年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。全年共爭(zhēng)取到上級(jí)水利資金16.83億元，其中：中央資金1.83億元，省財(cái)政資金0.85億元，省水投配套資金4.63億元，抗疫國(guó)債0.12億元，省級(jí)前期工作費(fèi)0.63億元，地方專(zhuān)項(xiàng)債8.41億元。爭(zhēng)取到上級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金11.22億元，爭(zhēng)取到市財(cái)政重大項(xiàng)目前期工作費(fèi)150萬(wàn)元。堅(jiān)持精準(zhǔn)招商，抓實(shí)招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，完成水利行業(yè)招商實(shí)際到位資金54.07億元。嚴(yán)格執(zhí)行中央投資計(jì)劃，2021年累計(jì)下達(dá)中央水利投資計(jì)劃22031.4萬(wàn)元，65件項(xiàng)目均已開(kāi)工建設(shè)，中央水利投資計(jì)劃執(zhí)行綜合完成率100%。切實(shí)加強(qiáng)水利資金績(jī)效評(píng)價(jià)。經(jīng)省級(jí)綜合考評(píng)，2021年度臨滄市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作得分為89.43分，在全省排名第五位。

2.強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，加快補(bǔ)齊水利工程短板。有序推進(jìn)“十四五”水安全保障規(guī)劃編制。編制完成《臨滄市“十四五”水安全保障規(guī)劃》。規(guī)劃水利項(xiàng)目1825件，匡算總投資1086.65億元，“十四五”計(jì)劃完成投資356.33億元。積極組織開(kāi)展《臨滄市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃》、《臨滄市干熱河谷水資源保障規(guī)劃》、《國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》等編制工作。水網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加快。耿馬翁結(jié)水庫(kù)、臨翔區(qū)彎子水庫(kù)、滄源縣勐董水庫(kù)除險(xiǎn)加固等33件重點(diǎn)水利工程實(shí)現(xiàn)開(kāi)工，96件重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)，44件在建重點(diǎn)水利工程完成投資11.91億元。耿馬灌區(qū)工程列入國(guó)家150項(xiàng)重大水利項(xiàng)目，主體工程已開(kāi)工；大勐統(tǒng)河灌區(qū)、小黑江灌區(qū)已列入云南省“十四五”興水潤(rùn)滇工程規(guī)劃擬建項(xiàng)目，南汀河灌區(qū)、云鳳灌區(qū)、兩岔河水庫(kù)擴(kuò)建、南汀河水庫(kù)列入重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目。大勐統(tǒng)河灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已完成審查；小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已修編待審查；云鳳灌區(qū)規(guī)劃報(bào)告已上報(bào)待審查；兩岔河水庫(kù)擴(kuò)建、南汀河水庫(kù)正在開(kāi)展前期論證工作。怒江流域南汀河水生態(tài)修復(fù)治理與水資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目已完成規(guī)劃編制，正在征求市、縣部門(mén)意見(jiàn)；瀾滄江流域臨滄段水生態(tài)修復(fù)治理與水資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目正在抓緊編制規(guī)劃。

3.鞏固拓展農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)成果，全面提升農(nóng)村供水保障能力。編制完成《臨滄市“十四五”農(nóng)村供水保障規(guī)劃》；全面啟動(dòng)實(shí)施鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村供水保障工作3年行動(dòng)，積極爭(zhēng)取省水利廳分配我市農(nóng)村供水保障3年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金15.09億元，計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目301件，覆蓋農(nóng)村人口76.02萬(wàn)人。其中：2021年實(shí)施26件，計(jì)劃完成投資5.8億元。8縣（區(qū)）同步舉行了農(nóng)村供水保障3年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)集中開(kāi)工儀式，已完成招標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)。啟動(dòng)實(shí)施各縣（區(qū)）城鄉(xiāng)供水一體化規(guī)劃編制工作和鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、滄源自治縣邊境縣沿邊村農(nóng)村供水保障提升工程。全面落實(shí)農(nóng)村飲水安全“三個(gè)責(zé)任”“三項(xiàng)制度”，建立完善農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任機(jī)制和體系。持續(xù)深化水利投融資改革，鞏固供水工程水費(fèi)收繳成果，促進(jìn)農(nóng)村供水工程良性運(yùn)行，全市農(nóng)村集中供水工程水費(fèi)收取率達(dá)到96.39%。

4.強(qiáng)化水旱災(zāi)害防御，不斷提升防災(zāi)減災(zāi)能力。全年完成庫(kù)塘蓄水4.17億立方米，完成省級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃3.4億立方米的122.64%。成功應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的夏伏旱和冬旱，全年累計(jì)投入抗旱3.2672萬(wàn)人次、抗旱資金685.71萬(wàn)元，臨時(shí)解決13.2655萬(wàn)人、3.8132萬(wàn)頭人畜飲水困難；累計(jì)投入抗洪搶險(xiǎn)14455人次，防汛資金524.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益13849.23萬(wàn)元。開(kāi)工建設(shè)鎮(zhèn)康縣南捧河幫海至老縣城鳳尾關(guān)岔段治理工程一期等13件治理工程，項(xiàng)目到位中央資金3949萬(wàn)元，項(xiàng)目累計(jì)完成投資17072.68萬(wàn)元，完成綜合治理河長(zhǎng)36.28公里，新建堤防55.7公里。繼續(xù)推進(jìn)山洪災(zāi)害防治、監(jiān)測(cè)“預(yù)警”體系建設(shè)和山洪溝治理工程。推進(jìn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管護(hù)常態(tài)化，組織完成45件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收；組織完成全市新增的25件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告、94件水庫(kù)大壩監(jiān)測(cè)設(shè)施評(píng)審和批復(fù)工作，依法開(kāi)展招投標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)。組織完成全市83座水庫(kù)大壩的安全鑒定工作和5座水庫(kù)降等報(bào)廢上報(bào)工作。“智慧水務(wù)”前期快速推進(jìn)，編制完成臨滄市“智慧水務(wù)”可行性研究報(bào)告，應(yīng)用系統(tǒng)“一張圖”“一張網(wǎng)”初步構(gòu)建；臨滄市智慧防汛抗旱調(diào)度智慧系統(tǒng)可行性研究報(bào)告已通過(guò)評(píng)審，計(jì)劃投資2990萬(wàn)元。

5.鑄牢水生態(tài)基礎(chǔ)，強(qiáng)化水資源剛性約束。完成省級(jí)下達(dá)的最嚴(yán)格水資源考核控制目標(biāo)任務(wù)，全面實(shí)行取水許可和水資源有償使用制度，征收水資源費(fèi)2985.95萬(wàn)元。切實(shí)推進(jìn)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、各級(jí)巡視巡察及主要領(lǐng)導(dǎo)任期審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉水問(wèn)題整改工作。2021年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋5個(gè)涉水問(wèn)題完成整改4個(gè)；全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)涉水問(wèn)題整改清零行動(dòng)交辦399個(gè)問(wèn)題完成整改396個(gè)，其中：立案查處小水電站9座，罰款58.3萬(wàn)元；省委巡視整改7個(gè)問(wèn)題已完成整改，各項(xiàng)整改工作取得實(shí)效。全力推進(jìn)河湖共治工作。壓實(shí)河湖管理保護(hù)責(zé)任，2021年，全市1813名河（湖）長(zhǎng)共開(kāi)展巡查2.83萬(wàn)人次，全市共排查“四亂”問(wèn)題158個(gè)，全部完成整改銷(xiāo)號(hào)，清理網(wǎng)箱養(yǎng)殖45戶(hù)1341畝，打撈漂浮物6446噸。推進(jìn)小水電清理整改，全部拆除退出類(lèi)電站45座。加大生態(tài)流量泄放不足等違法行為查處力度，立案查處小水電站5座，罰款50萬(wàn)元。推進(jìn)河道采砂管理，修訂河道采砂規(guī)劃，出臺(tái)“十條標(biāo)準(zhǔn)”，查處河道采砂案件32件、罰款97.6萬(wàn)元。推進(jìn)美麗河湖建設(shè)，2021年市級(jí)評(píng)定美麗河湖30個(gè)，申報(bào)省級(jí)美麗河湖29個(gè)。強(qiáng)化水土保持監(jiān)管，年內(nèi)完成水土流失治理面積355平方公里。積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，持續(xù)營(yíng)造干凈整潔、規(guī)范有序、溫馨和諧的工作生活環(huán)境。

6.全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，準(zhǔn)確把握新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，持續(xù)強(qiáng)化黨建引領(lǐng)和理論武裝，壓實(shí)黨建工作責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)，組織開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)研討8次、黨史學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題學(xué)習(xí)28次、專(zhuān)題宣講11次，召開(kāi)黨史學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題研究會(huì)議8次；扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”，充分發(fā)揮“黨員志愿者服務(wù)隊(duì)”作用。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)統(tǒng)戰(zhàn)工作，完成局機(jī)關(guān)工會(huì)、婦委會(huì)換屆，并成立局青年工作委員會(huì)。嚴(yán)格程序完成機(jī)關(guān)黨委換屆并成立機(jī)關(guān)紀(jì)委，有效提升市水務(wù)局機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。始終把從嚴(yán)管黨治黨作為首要政治任務(wù)，扛實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)政治責(zé)任，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。持之以恒糾治“四風(fēng)”，堅(jiān)持抓具體、補(bǔ)短板、防反彈，始終在常和長(zhǎng)、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)上下功夫，切實(shí)管出習(xí)慣、抓出成效、化風(fēng)成俗。堅(jiān)決貫徹“科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”疫情防控總要求，立足行業(yè)實(shí)際，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，織密扎牢“外防輸入，內(nèi)防反彈”疫情防控網(wǎng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員107人。其中：離休0人，退休107人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本年度單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。本年度單位沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)單排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)4226.29萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入3026.21萬(wàn)元，占總收入的71.60%；其他收入1200.09萬(wàn)元，占總收入的28.4%。與上年收入合計(jì)對(duì)比減少477.38萬(wàn)元，同比減少10.15%。其中：財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少1677.47萬(wàn)元，同比減少35.66%；其他收入與上年對(duì)比增加1200.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因：一是因本年未有江河湖庫(kù)水系綜合整治項(xiàng)目，故資金量減少，財(cái)政撥款收入減少；二是云南省水利水電投資有限公司撥入大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，所以其他收入與上年對(duì)比增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)3206.14萬(wàn)元。其中：基本支出1762.38萬(wàn)元，占總支出的54.97%；項(xiàng)目支出1443.76萬(wàn)元，占總支出的45.03%；與2020年全年支出合計(jì)2526.40萬(wàn)元對(duì)比增加679.74萬(wàn)元，同比增加26.91%。其中：基本支出與上年對(duì)比增加36.04萬(wàn)元，同比增加2.09%；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加643.70萬(wàn)元，同比增加80.46%。主要原因是本年度新增人員6人，退休1人，辭職1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)與上年相比增加，所以基本支出增加；本年水利項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，因此項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1762.38萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加36.04萬(wàn)元，同比增加2.09%，主要原因是本年度新增人員6人，退休1人，辭職1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)與上年相比增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1681.84萬(wàn)元，占基本支出的95.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)80.55萬(wàn)元，占基本支出的4.57%。年人均基本支出14.84萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1443.76萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加643.70萬(wàn)元，同比增加80.46%，增加的主要原因是本年水利項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.防汛經(jīng)費(fèi)列支44.58萬(wàn)元，主要用于防汛物資購(gòu)置及管護(hù)、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、防汛通訊設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、防汛視頻監(jiān)控及水情報(bào)汛、水毀修復(fù)等。

2.抗旱經(jīng)費(fèi)列支90.42萬(wàn)元，主要用于旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱、抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等工作經(jīng)費(fèi)。

3.水利工程建設(shè)36.57萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃編制臨滄市河湖岸線(xiàn)保護(hù)與利用、搭建智慧水務(wù)信息平臺(tái)。

4.水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)列支49.69萬(wàn)元，主要用于河、湖等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面支出。

5.水利行業(yè)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)列支315.24萬(wàn)元，主要用于水利宣傳、制定規(guī)程規(guī)范、精神文明建設(shè)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

6.水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)列支63.35萬(wàn)元，主要用于臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制、臨滄市涉水三項(xiàng)規(guī)劃編制及瀾滄江、怒江、南汀河干流河道采砂規(guī)劃編制等工作。

7.農(nóng)村人畜飲水經(jīng)費(fèi)列支67.05萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)應(yīng)急供水管材。

8.水利前期工作經(jīng)費(fèi)列支60.21萬(wàn)元，主要用于小黑江、南汀河、云鳳3個(gè)大型灌區(qū)工程規(guī)劃報(bào)告編制。

9.其他水利經(jīng)費(fèi)列支543萬(wàn)元，主要用于“十三五”規(guī)劃河道治理工程市級(jí)配套。

10.其他支出173.65萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3032.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.58%。與上年對(duì)比增加567.34萬(wàn)元，同比增加23.01%。主要原因是因工作需要新增調(diào)入人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加和項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出394.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.02%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出134.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2405.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.32%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；防汛抗旱、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水源工程建設(shè)、水利宣傳、河湖治理工程等水利事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障（類(lèi)）支出97.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于繳納職工個(gè)人住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為12.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，決算為8.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，決算為4.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.43%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待制度，規(guī)范控制公車(chē)使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)12.92萬(wàn)元比2020年增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.19%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.32萬(wàn)元，與上年相比增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.60萬(wàn)元，與上年相比增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是工作人員深入到各個(gè)水庫(kù)等項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展調(diào)研工作次數(shù)較上年增多，從而產(chǎn)生了較多的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用；二是公務(wù)接待批次較上年增多；三是公務(wù)接待受物價(jià)上漲影響，費(fèi)用有所增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.32萬(wàn)元，占64.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬(wàn)元，占35.60%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組和人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.32萬(wàn)元。其中：本年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，無(wú)購(gòu)置車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8.32萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展水利業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.60萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（無(wú)外事接待批次），接待人次446人（無(wú)外事接待人次）。主要用于臨滄市水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.70萬(wàn)元，同比增加34.59%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額4930.68萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)3029.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1865.99萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)35.1萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1487.78萬(wàn)元，同比減少23.18%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1530.87萬(wàn)元，同比減少33.57%，主要原因是本年未有江河湖庫(kù)水系綜合整治項(xiàng)目，故資金量減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)增加43.09萬(wàn)元，同比增加2.36%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要購(gòu)置新資產(chǎn)。出租房屋3652.15平方米，賬面原值39.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入27.22萬(wàn)元，與上年相比實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入減少12.02萬(wàn)元。