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監(jiān)督索引號(hào)53090001033200301000

第一部分 臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院，成立于1973年，為臨滄市水務(wù)局下屬具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位。主要開展水利水電開發(fā)利用規(guī)劃；水利、水力發(fā)電、送變電勘察設(shè)計(jì);水文水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、水資源論證、水土保持方案編制;水利水電工程建設(shè)監(jiān)理、建筑材料試驗(yàn)與工程質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)、水利水電項(xiàng)目技術(shù)咨詢于一體的綜合乙級(jí)勘察設(shè)計(jì)單位，是云南省人民政府重點(diǎn)扶持的建筑業(yè)領(lǐng)域骨干企業(yè)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度開展的主要生產(chǎn)項(xiàng)目有中、小型水庫工程、河道治理工程、連通工程、規(guī)劃及水資源論證、農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合項(xiàng)目、水土保持方案編制及小流域綜合治理等多專業(yè)的設(shè)計(jì)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為自收自支事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、總工辦、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、檔案室、地質(zhì)勘察部、地理信息部、工程設(shè)計(jì)部、規(guī)劃部、機(jī)電部、試驗(yàn)室即工程質(zhì)量檢測(cè)站、技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、生態(tài)環(huán)境部共計(jì)13個(gè)部門。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年末實(shí)有人員編制50人。其中：在職在編實(shí)有事業(yè)人員50人。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

聘用人員36人。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）無數(shù)據(jù)；沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故GK08 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)；沒有公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支，故GK09 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（公開09表）無數(shù)據(jù)；沒有項(xiàng)目收入，也沒有項(xiàng)目支出，GK12 2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（公開12表）無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度收入合計(jì)2413.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入129.54萬元，占總收入的5.37%；事業(yè)收入1999.53萬元，占總收入的82.83%；其他收入284.81萬元，占總收入的11.8%。本年度總收入與2020年度全年收入5047.67萬元對(duì)比減少2633.79萬元，同比減少52.18%。減少原因?yàn)椋阂环矫妫?020年度存在賬務(wù)調(diào)整，對(duì)單位歷年計(jì)提的內(nèi)部應(yīng)付賬款結(jié)余調(diào)整到其他收入中。另一方面，隨著國家水利建設(shè)投資項(xiàng)目減少，以及外來勘測(cè)設(shè)計(jì)單位大量進(jìn)入我市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)市場(chǎng)，我院勘測(cè)設(shè)計(jì)收入萎縮。其次，近幾年勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)資金到位率低。

二、支出決算情況說明

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度支出合計(jì)1842.83萬元。其中：基本支出1842.83萬元，占總支出的100%；未發(fā)生項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與2020年度全年支出1616萬元對(duì)比增加226.83萬元，同比增加14.04%。支出增減幅度在20%以內(nèi)，屬于正常現(xiàn)象。財(cái)政部門只負(fù)擔(dān)本單位的退休人員經(jīng)費(fèi)部分，年初預(yù)算的上報(bào)和資金下達(dá)后的使用均嚴(yán)格按照資金用途專款專用。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1842.83萬元。與2020年度全年基本支出1616萬元對(duì)比增加226.83萬元，同比增加14.04%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1043.79萬元，占基本支出的56.64%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)799.04萬元，占基本支出的43.36%。平均基本支出為14.40萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度未發(fā)生用于保障臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.54萬元，占本年支出合計(jì)的7.03%。與2020年度全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.83萬元對(duì)比增加19.71萬元，同比增加17.95%，主要原因是清算1名原病退去世人員原渠道退休費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.63%。主要用于保障退休人員原渠道工資、公用經(jīng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助；

2.衛(wèi)生健康（類）支出8.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.37%。主要用于保障退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算和支出決算金額。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年度持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。所以附表09表無數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。原因是：臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2020年度持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出未發(fā)生，無因公出國（境）事件。與上年相比無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未發(fā)生。其中：

公務(wù)用車購置支出未發(fā)生，未購置車輛。與上年相比無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出未發(fā)生。因今年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。

2021年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院資產(chǎn)管理暫未納入財(cái)政國有資產(chǎn)管理體系中。根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市國有企業(yè)公司制改制工作實(shí)施方案〉的通知》（臨政辦字〔2021〕31號(hào)）精神，我單位作為市級(jí)5家未完成公司制改革的單位之一，目前正處于轉(zhuǎn)企改制關(guān)鍵時(shí)期，待全面完成改制工作后再將資產(chǎn)納入對(duì)口管理中。

三、政府采購支出情況

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度未發(fā)生政府采購支出。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2021年度未發(fā)生項(xiàng)目績效自評(píng)項(xiàng)目及金額。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院是自收自支事業(yè)單位，目前財(cái)政負(fù)擔(dān)的只有退休人員經(jīng)費(fèi)，在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)由設(shè)計(jì)院靠創(chuàng)收負(fù)擔(dān)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033200301111