h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090001033200100000

第一部分 臨滄市水利工程管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市水利工程管理站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市水利工程管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市水利工程管理站主要職能是：1、承擔(dān)全市已建水利工程的管理工作，組織指導(dǎo)全市小（一）型以上水利工程竣工驗(yàn)收后的交接、運(yùn)行管理和后評(píng)價(jià)工作；2、組織指導(dǎo)全市水庫大壩注冊(cè)登記、安全鑒定工作，組織指導(dǎo)全市已建中小型水庫安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；3、負(fù)責(zé)全市水庫干支渠防滲工程建設(shè)管理工作，組織擬定建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；4、組織指導(dǎo)全市水利工程管理體制改革、水價(jià)改革和小型水利工程管理體制改革工作，承擔(dān)中央、省、市級(jí)補(bǔ)助資金新建、改擴(kuò)建及除險(xiǎn)加固水利工程項(xiàng)目體制改革和運(yùn)行管理方案的審核；5、組織指導(dǎo)全市水利多種經(jīng)營(yíng)，組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市水利工程管理站是市水務(wù)局主管所屬的下屬全額撥款參公管理事業(yè)單位,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，2009年實(shí)行參公事業(yè)單位管理,市委編辦核定事業(yè)編制8人,2021年末實(shí)有在職人員5人,退休人員7人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、積極推進(jìn)病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工作。一是組織開展災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)。二是完成了水利部大壩管理中心對(duì)云縣正覺庵水庫大壩安全鑒定的復(fù)核。

2、持續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

3、努力推進(jìn)水庫安全監(jiān)測(cè)及水情自動(dòng)化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)。

4、繼續(xù)組織開展中型水庫水文資料整編工作。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)水利工程規(guī)范化管理。

6、繼續(xù)深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。

7、繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，全面完成了今年的改革任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入96.45萬元，其中：一般公共預(yù)算96.45萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年96.44萬元對(duì)比增加0.01萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整工資變動(dòng)；職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入96.45萬元，其中:本年收入96.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96.45萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年96.44萬元對(duì)比增加0.01萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整工資變動(dòng)；職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出96.45萬元。財(cái)政撥款安排支出96.45萬元，其中：基本支出96.45萬元，與上年96.44萬元對(duì)比增加0.01萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整工資變動(dòng)；職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

1.“208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）21.82萬元，其中：－20805（行政事業(yè)單位離退休）”支出21.82萬元，含：（1）2080502事業(yè)單位離退休15.85萬元,其中：退休公用經(jīng)費(fèi)0.42萬元，主要反映事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支；退休費(fèi)15.43萬元，主要反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位原渠道列支退休費(fèi)。（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.96萬元，主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.“210（衛(wèi)生與健康支出）7.01萬元，其中：－21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）”支出7.01萬元，含：2101101行政單位醫(yī)療4.14萬元，主要反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.50萬元，主要反映行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.37萬元，主要反映事業(yè)單位大病補(bǔ)充保險(xiǎn)。

3.“213（農(nóng)林水支出）63.14萬元，其中：－21303（水利）”支出63.14萬元，含：2130301行政運(yùn)行63.14萬元，主要反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、“221（住房保障支出）4.47萬元，其中：－22102（住房改革支出）”4.47萬元，含：2210201住房公積金4.47萬元，主要反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出96.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于：

1.301類工資福利支出73.60萬元，其中：01款基本工資16.69萬元；02款津貼補(bǔ)貼25.99元；03款獎(jiǎng)金13.39萬元；08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.96萬元；10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.14萬元；11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.50萬元；12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬元；13款住房公積金4.47萬元。

2.302類商品和服務(wù)支出7.41萬元，其中：01款辦公費(fèi)0.52萬元；11款差旅費(fèi)0.80萬元；28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.33萬元；29款福利費(fèi)0.26萬元；39款其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）4.5萬元；99款其他商品和服務(wù)支出1.00萬元。

3.303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.43萬元，其中：02款退休費(fèi)15.43萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市水利工程管理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少0.97萬元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)接待費(fèi)

無

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無

我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，減少100%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年持平，主要原因是：2022年和2021年均未安排項(xiàng)目預(yù)算收支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市水利工程管理站2022年部門預(yù)算支出共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.41萬元，其中：辦公費(fèi)0.52萬元（含在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.42萬元）；差旅費(fèi)0.80萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.33萬元；福利費(fèi)0.26萬元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）4.50萬元，其他商品和服務(wù)支出1.00萬元。與上年7.49萬元相比減少0.08萬元，主要原因?yàn)?022年內(nèi)人員及基數(shù)變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，臨滄市水利工程管理站資產(chǎn)總額132.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)132.13萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2022年預(yù)算公開空表說明

1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表,本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類.特定目標(biāo)類項(xiàng)目），本單位無（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類.特定目標(biāo)類項(xiàng)目）項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)），本單位無（本次下達(dá)）項(xiàng)目支出績(jī)效，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)），本單位無（另文下達(dá)）項(xiàng)目支出績(jī)效，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算支出，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.部門政府采購預(yù)算表,本單位無政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

7.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

8.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

9.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

10.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033200100111