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臨滄市水利工程管理站2020年度部門決算

目錄

　　第一部分 臨滄市水利工程管理站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水利工程管理站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、負責全市已建水利工程運行管理業(yè)務指導。組織指導全市中型水庫工程開展目標管理，組織開展水利工程管理業(yè)務培訓。

　　2、組織指導全市水庫大壩注冊登記工作。

　　3、組織指導全市小型水庫除險加固項目前期工作及竣工驗收后的交接、運行管理和后評價工作。

　　4、組織指導全市水利風景區(qū)建設與管理工作。

　　5、完成臨滄市水務局和上級機關交辦的其他任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　一是抓好水庫大壩安全責任制度落實。每年初督促指導各縣（區(qū)）逐庫落實水庫大壩三級安全責任人，并及時通過媒體向社會公布責任人情況，廣泛接受社會監(jiān)督，層層壓實責任，確保水庫大壩運行安全。二是狠抓小型水庫安全運行專項檢查工作。通過持續(xù)開展小型水庫安全運行專項檢查，基本摸清全市小型水庫安全運行情況和風險狀況，全面查找安全運行薄弱環(huán)節(jié)，建立存在重大安全隱患水庫清單和不能發(fā)揮效益水庫清單，督促各縣（區(qū)）認真整改各級檢查反饋的問題，補齊小型水庫在運行管理和工程方面的短板不足，進一步營造水利行業(yè)強監(jiān)管氛圍，推動小型水庫“三個責任人”和“三個重點環(huán)節(jié)”從“有實”到“有能”轉(zhuǎn)變，力促提升小型水庫管理水平，確保小型水庫安全運行。三是著力推動水庫安全鑒定及降等報廢。組織開展全市水庫安全鑒定情況的全覆蓋排查，摸清超過鑒定時限未鑒定的小型水庫情況，并制定工作計劃，同時下達了各縣（區(qū)）安全鑒定工作任務，確保按時按量完成目標任務。四是扎實推進小型病險水庫除險加固。為確保2020年底全面完成全市45件災后薄弱環(huán)節(jié)小型病險水庫除險加固建設任務，多次組織評審專家、設計單位、業(yè)主代表和水庫管理單位到現(xiàn)場進行踏勘、分析和討論，共同研究確定水庫除險加固方案思路，努力推動水庫除險加固工程早日開工建設。截至目前，已按時間節(jié)點完成目標任務，全市45件小型病險水庫除險加固項目已全部開工建設，主體工程完工45件，竣工驗收10件。五是積極推動水利工程管理與保護范圍劃定。根據(jù)《云南省水利工程管理與保護范圍劃定工作方案》，督促指導各縣（區(qū)）制定水利工程管理與保護范圍劃定工作方案，并結(jié)合河湖管理范圍劃定工作，聘請第三方專業(yè)資質(zhì)機構(gòu)，加快推進水利工程管理與保護范圍劃定工作，確保2020年底完成以中型水庫明晰產(chǎn)權(quán)為重點的確權(quán)劃界工作。六是全方位推動水庫管理信息化建設。按照局黨組工作部署，全力配合局機關智慧水利信息管理平臺建設；努力推動有條件水庫使用移動巡查APP進行巡查管理，逐步推動實現(xiàn)“用數(shù)字說話、用數(shù)字管理、用數(shù)字決策”的監(jiān)管進程，有力促進全市水庫信息化建設工作。七是積極謀劃開展全市美麗水庫建設。為深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，按照《臨滄市“美麗水庫”建設實施方案》，與河長辦“美麗河湖”建設緊密結(jié)合，對水庫進行升級改造和環(huán)境整治，在全市開展“美麗水庫”建設工作，率先把水庫建成臨滄最美麗的地方。目前 ，各縣（區(qū)）“美麗水庫”建設初見成效的有鳳慶縣硯池水庫、大壩水庫、鎮(zhèn)康縣蕨壩水庫、滄源縣南撒水庫、雙江縣韭菜壩水庫、云縣正覺庵水庫、沙河水庫等。八是不斷提高水庫運行管理水平，組織召開全市水利工程運行管理工作暨業(yè)務培訓會議，指導全市247座小型水庫的379個防汛責任人參加水利部網(wǎng)絡培訓。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市水利工程管理站部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.綜合辦公室

　　2.資產(chǎn)財務股

　　3.規(guī)劃計劃股

　　4.建設管理股。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市水利工程管理站部門2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市水利工程管理站部門2020年度收入合計103.14萬元。其中：財政撥款收入103.14萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年財政撥款收入110.86萬元對比減少7.72萬元,減少6.96%。收入減少的主要原因是：2020年收入較2019年減少死亡人員一次性撫恤費，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會保險等費用也相應減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市水利工程管理站部門2020年度支出合計103.15萬元。其中：基本支出103.14萬元，占總支出的99.99%；項目支出0.01萬元，占總支出的0.01%。與上年對比:支出合計比上年110.86萬元減少7.71萬元，減少6.95%。其中：基本支出103.14萬元與上年110.86萬元對比減少7.72萬元,減少6.96%，主要原因2020年支出較2019年減少死亡人員一次性撫恤費，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會保險等費用也相應減少；項目支出0.01萬元與上年0.25萬元相比，減少0.24萬元，減少96.00%，主要原因是2020年項目支出僅有一筆用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費，具體為銀行賬戶維護費。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市水利工程管理站機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出103.14萬元。與上年110.86萬元對比減少7.72萬元,減少6.96%，主要原因是2020年支出較2019年減少死亡人員一次性撫恤費,由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會保險等費用也相應減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出95.55萬元，占基本支出的92.64%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費7.59萬元，占基本支出的7.36%。臨滄市水利工程管理站在職及退休人員11人，正常運轉(zhuǎn)日常基本支出103.14萬元，人均基本支出9.38萬元/人。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市水利工程管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.01萬元。與上年0.25萬元對比減少0.24萬元，減少96.00%，主要原因是2020年項目支出僅有一筆用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費，具體為銀行扣賬戶維護費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市水利工程管理站部門2020年度一般公共預算財政撥款支出103.14萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年110.86萬元對比減少7.72萬元,減少6.96%，主要原因是2020年支出較2019年減少死亡人員一次性撫恤費，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會保險等費用也相應減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出20.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.52%。主要用于行政事業(yè)單位離退休中的歸口管理的事業(yè)單位離退休費13.23萬元、退休人員公用經(jīng)費0.36萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.55萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出7.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療中的行政單位醫(yī)療0.37萬元，事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬元、公務員醫(yī)療補助2.25萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元、其他衛(wèi)生健康支出0.02萬元。

　　3.農(nóng)林水（類）支出70.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.82%。主要用于水利行政運行中的人員經(jīng)費63.69萬元和日常公用經(jīng)費7.29萬元。

　　4.住房保障（類）支出4.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%。主要用于住房改革支出中的住房公積金4.91萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市水利工程管理站部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1萬元，年度內(nèi)未發(fā)生支出，支出決算為0萬元。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；年度內(nèi)未發(fā)生公務用車購置及運行費用，固支出決算為0萬元；年度內(nèi)未發(fā)生公務接待費，支出決算為0萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)國家有關規(guī)定嚴控“三公”經(jīng)費支出，力爭“只減不增”。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年無增減變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務用車購置及運行費支出，故無與去年對比分析;因本年度未發(fā)生公務接待費支出,故無與去年對比分析。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動的主要原因是：水利工程管理站為市水務局下屬二級預算單位，2020年無獨立的公務接待活動，未發(fā)生公務接待費支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，固因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

　　1.本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）團組和人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

　　本年度未發(fā)生公務用車購置支出，無購置車輛。

　　本年度未發(fā)生公務用車運行維護支出，無公務用車。

　　3.公務接待費0萬元。其中：

　　本年度未發(fā)生國內(nèi)公務接待及外事接待費支出，無國內(nèi)公務接待及外事接待批次，無國內(nèi)及外事接待人次。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市水利工程管理站2020年機關運行經(jīng)費支出7.59萬元，與上年7.61萬元對比減少0.02萬元，減少0.26%,主要原因2020年人員的變動。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費0.56萬元、差旅費1.00萬元、工會經(jīng)費0.34萬元、福利費0.27萬元、其他交通費用（公車補貼）4.50萬元、其他商品和服務支出0.93萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市水利工程管理站部門資產(chǎn)總額132.14萬元，其中，流動資產(chǎn)132.14萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.08萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，臨滄市水利工程管理站無政府采購支出。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市水利工程管理站無項目。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：管理站2020決算公開表（2021.11.09修改）.xls