h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市康家壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市康家壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市康家壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市康家壩水庫(kù)工程于2015年12月31日竣工驗(yàn)收，現(xiàn)在管理局主要工作職責(zé)是貫徹落實(shí)全國(guó)、全省水行政的方針、政策和法規(guī)；承擔(dān)康家壩水庫(kù)日常運(yùn)行維護(hù)管理工作、庫(kù)面安全巡查、水毀修復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)清理償還以及其他后期需要完善的各項(xiàng)手續(xù)等。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)2019年部門(mén)預(yù)算的批復(fù),嚴(yán)格執(zhí)行年度部門(mén)預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算管理,按照批復(fù)的預(yù)算科目、資金用途執(zhí)行，努力做到精打細(xì)算，統(tǒng)籌安排使用好預(yù)算內(nèi)外資金，建立合理的資金預(yù)算管理制度，做到項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，規(guī)范資金分配、撥付、使用有序，按資金性質(zhì)、類(lèi)別對(duì)應(yīng)資金管理辦法規(guī)范管理，人員工資支付按國(guó)家政策支付個(gè)人工資,按國(guó)家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)人事管理和工資管理規(guī)定支出,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”確保全年工作任務(wù)的完成。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即臨滄市康家壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局。其中:財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)，行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本單位2019年末實(shí)有人員編制12人，均為事業(yè)編制；在職在編人數(shù)9人，其中:副科1人；無(wú)離退休人員。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛，均納入公務(wù)用車(chē)管理，主要用于水庫(kù)值班、巡庫(kù)及汛期應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2019年度收入合計(jì)182.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入182.39萬(wàn)元，占總收入的100%，比上年同期201.35萬(wàn)元減少9.42%。收入減少的主要原因是項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2019年度支出合計(jì)162.39萬(wàn)元。其中：基本支出162.39萬(wàn)元，占總支出的100%，比上年同期151.35萬(wàn)元增長(zhǎng)7.29%,支出增加主要原因年度內(nèi)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；本年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比上年同期50萬(wàn)元減少100%，支出減少主要原因年度內(nèi)項(xiàng)目結(jié)算資料滯后，未發(fā)生資金支付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出162.39萬(wàn)元。比上年同期151.35萬(wàn)元增長(zhǎng)7.29%，2019年工資標(biāo)準(zhǔn)提高、職工薪級(jí)工資正常增加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增資、職工社會(huì)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.53%。按支出類(lèi)別分為:A.工資福利支出153.41萬(wàn)元，占基本支出總額的94.47%，其中:基本工資38.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.54萬(wàn)元、績(jī)效工資43.43萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)31.84萬(wàn)元、住房公積金支出10.30萬(wàn)元。B.商品和服務(wù)支出8.98萬(wàn)元，占基本支出總額的5.53%，其中:辦公費(fèi)2.60萬(wàn)元、水費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)0.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.71萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，(人均基本支出0.33萬(wàn)元/人)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。比上年同期減少100%，主要原因是年度執(zhí)行中，項(xiàng)目結(jié)算資料滯后，年度內(nèi)未發(fā)生資金支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期161.35萬(wàn)元增長(zhǎng)0.64%，主要原因是本年工資標(biāo)準(zhǔn)提高、職工薪級(jí)工資正常增加、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增資、職工社會(huì)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.18%，比上年同期15.82萬(wàn)元增長(zhǎng)14.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.42%。比上年同期7.7萬(wàn)元增長(zhǎng)56.36%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出121.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.06%。比上年同期127.96萬(wàn)元減少4.74%，主要減少原因是本年度根據(jù)臨監(jiān)水組決[2019]1號(hào)和臨監(jiān)水組決[2019]5號(hào)文件，受到開(kāi)除公職處分2人，本年末實(shí)有在職職工9人；

4.住房保障（類(lèi)）支出10.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.34%，比上年同期9.88萬(wàn)元增加4.25%。主要用于住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總額31950.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)665.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)611.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.9萬(wàn)元，水利公共基礎(chǔ)設(shè)施30672.32萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少747.45萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少36.43萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.18萬(wàn)元，減少原因:根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定，每月對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)提取折舊。固定資產(chǎn)減少31383.17萬(wàn)元,減少原因:2019年度根據(jù)相關(guān)規(guī)定將水利公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值提出單獨(dú)反映。我單位不涉及對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、，其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門(mén)決算管理制度》，管理局及時(shí)組織相關(guān)人員開(kāi)展決算公開(kāi)工作。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。