h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和水利涉外事務(wù)；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，全市共完成水利水電固定資產(chǎn)投資12.7691億元；全市水務(wù)系統(tǒng)向上爭(zhēng)取資金15.6754億元，其中爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金4.6416億元；實(shí)現(xiàn)全市水電行業(yè)招商引資市外到位資金105.63億元。年內(nèi)，以全市“四個(gè)一批”水利項(xiàng)目建設(shè)為抓手，耿馬灌區(qū)工程可研通過省發(fā)改委評(píng)審；骨干配套工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，臨翔區(qū)大橋坡等一批重點(diǎn)水源工程開工建設(shè)。全市在建39件重點(diǎn)水利工程加快推進(jìn)，累計(jì)完成投資55.34億元。鳳慶縣小箐溝、滄源縣英永2件重點(diǎn)小（一）型水庫完成竣工驗(yàn)收。列入2019年重點(diǎn)儲(chǔ)備的23件水利項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)。全市“十四五”水安全保障規(guī)劃和水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃編制工作全面啟動(dòng)。圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，認(rèn)真履行行業(yè)部門責(zé)任，抓實(shí)水利行業(yè)扶貧，全市共完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升26.5萬人，完成投資1.24億元。全市累計(jì)投入抗旱人數(shù)9.7488萬人、抗旱資金4899.45萬元，臨時(shí)解決24.183萬人、7.4817萬頭人畜飲水困難。實(shí)現(xiàn)了決不讓旱區(qū)一個(gè)人沒水喝的目標(biāo)。全市投入抗洪搶險(xiǎn)人數(shù)13385人次，投入資金388.28萬元，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益2337.13萬元，無人員傷亡，洪澇災(zāi)害損失創(chuàng)近5年來新低。全市庫塘蓄水3.8億立方米，分別完成省級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃3.3億的115%、市級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃3.8億立方米的100%。貫徹執(zhí)行《臨滄市總河長(zhǎng)令》（第3號(hào)令）（第4號(hào)令）（第5號(hào)令），印發(fā)實(shí)施《2019年臨滄市市級(jí)河（湖）長(zhǎng)巡查工作方案》，基本完成市級(jí)河（湖）長(zhǎng)制信息系統(tǒng)臺(tái)賬建設(shè)。研究制定了《臨滄市河湖管理范圍劃定工作方案》。完成全市1000平方公里以上12條河流管理范圍劃定工作。扎實(shí)抓好“云南清水行動(dòng)”、河湖“清四亂”、砂石資源整治、水污染防治等各類專項(xiàng)行動(dòng)。全市各級(jí)河（湖）長(zhǎng)共開展巡河29739人次，其中：市級(jí)54人次、縣（區(qū)）級(jí)1797人次、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)10777人次、村級(jí)17111人次。最嚴(yán)格水資源管理制度全面實(shí)施，“三條紅線”剛性約束不斷增強(qiáng)，水資源利用效率和效益進(jìn)一步提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年度部門決算編報(bào)的行政單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員112人。其中：離休0人，退休112人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年度收入合計(jì)2,332.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,332.27萬元，占總收入的100%，與上年對(duì)比減少12.73%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員分流調(diào)出市水務(wù)局7人，退休5人，死亡1及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年度支出合計(jì)2,552.19萬元。其中：基本支出1,752.88萬元，占總支出的68.68%；項(xiàng)目支出799.31萬元，占總支出的31.32%；與上年對(duì)比減少0.72%，減少的主要原因是人員減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,752.88萬元，與上年對(duì)比減少2.36%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流調(diào)出市水務(wù)局7人，退休5人，死亡1；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.52%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.48%。人均基本支出8.9萬元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出799.31萬元，與上年對(duì)比增加3.06%，增加的主要原因是水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金投入加大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2019年全市重點(diǎn)水源工程市級(jí)配套列支132.37萬元，防汛經(jīng)費(fèi)列支92.39萬元，抗旱經(jīng)費(fèi)列支28.55萬元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)列支94.66萬元，臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)列支200萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)列支17.6萬元，其他支出233.74萬元。完成臨滄市南汀河及康家壩水庫管理范圍規(guī)劃編制、南汀河航道旅游基礎(chǔ)設(shè)施概念設(shè)計(jì)、臨滄市水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃、水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃編制、《臨滄市水土保持中長(zhǎng)期規(guī)劃2016-2025》編制、一河（湖）一檔編制，開展水利工程維修養(yǎng)護(hù)和水源工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到86%以上，縣級(jí)以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%，納入國家和省級(jí)考核的地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%，全市河湖水質(zhì)和河湖庫渠水域岸線環(huán)境面貌得到持續(xù)改善。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,318.45萬元，占本年支出合計(jì)的90.84%，與上年對(duì)比減少9.14%。減少的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革部分人員分流調(diào)出市水務(wù)局、退休人員增加致使相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少，二是建設(shè)項(xiàng)目資金投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出407.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.57%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出129.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.6%。用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

3.農(nóng)林水（類）支出1,693.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.06%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；資本性支出。

4.住房保障（類）支出87.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為85.5萬元，支出決算為7.48萬元，完成預(yù)算的8.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.81萬元，完成預(yù)算的6.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.67萬元，完成預(yù)算的1.9%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待制度，規(guī)范控制公車使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少16.63萬元，下降68.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少5.88萬元，下降100%，主要原因是2019年無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.19萬元，下降41.88%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.56萬元，下降79.76%，主要原因是根據(jù)有關(guān)規(guī)定降低接待費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.81萬元，占77.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬元，占22.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.81萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.81萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展水利業(yè)務(wù)工作以及脫貧攻堅(jiān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬元，主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)開展工作發(fā)生的接待支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1.67萬元（其中外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中外事接待0批次），接待人次169人（其中外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.97萬元，與上年對(duì)比減少34.79%萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員分流調(diào)出市水務(wù)局。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額2390.83萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1182.69萬元，固定資產(chǎn)1178.34萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)29.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額2655.23萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加265.9萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少280.35萬元，固定資產(chǎn)增加16.91萬元。出租房屋3733.65平方米，賬面原值56.28萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入56.28萬元。本單位實(shí)有車輛2輛,原價(jià)為69.5萬元,現(xiàn)已提完折舊，故國有資產(chǎn)占有情況表中車輛價(jià)值為0萬元。

三、政府采購支出情況

本年度本單位未發(fā)生采購支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市水務(wù)局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。