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監(jiān)督索引號(hào)53090001033201000

臨滄市水務(wù)局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)／項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

(二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和水利涉外事務(wù)；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，全市共完成水利水電固定資產(chǎn)投資12.7691億元；全市水務(wù)系統(tǒng)向上爭(zhēng)取資金15.6754億元，其中爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金4.6416億元；實(shí)現(xiàn)全市水電行業(yè)招商引資市外到位資金105.63億元。年內(nèi)，全市“四個(gè)一批”水利項(xiàng)目建設(shè)為抓手，耿馬灌區(qū)工程可研通過省發(fā)改委評(píng)審；骨干配套工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，臨翔區(qū)大橋坡等一批重點(diǎn)水源工程開工建設(shè)。全市在建39件重點(diǎn)水利工程加快推進(jìn)，累計(jì)完成投資55.34億元。鳳慶縣小箐溝、滄源縣英永2件重點(diǎn)小（一）型水庫(kù)完成竣工驗(yàn)收。列入2019年重點(diǎn)儲(chǔ)備的23件水利項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)。全市“十四五”水安全保障規(guī)劃和水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃編制工作全面啟動(dòng)。圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，認(rèn)真履行行業(yè)部門責(zé)任，抓實(shí)水利行業(yè)扶貧，全市共完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升26.5萬(wàn)人，完成投資1.24億元。全市累計(jì)投入抗旱人數(shù)9.7488萬(wàn)人、抗旱資金4899.45萬(wàn)元，臨時(shí)解決24.183萬(wàn)人、7.4817萬(wàn)頭人畜飲水困難，實(shí)現(xiàn)了決不讓旱區(qū)一個(gè)人沒水喝的目標(biāo)。全市投入抗洪搶險(xiǎn)人數(shù)13385人次，投入資金388.28萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益2337.13萬(wàn)元，無人員傷亡，洪澇災(zāi)害損失創(chuàng)近5年來新低。全市庫(kù)塘蓄水3.8億立方米，分別完成省級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃3.3億的115%、市級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃3.8億立方米的100%。貫徹執(zhí)行《臨滄市總河長(zhǎng)令》（第3號(hào)令）（第4號(hào)令）（第5號(hào)令），印發(fā)實(shí)施《2019年臨滄市市級(jí)河（湖）長(zhǎng)巡查工作方案》，基本完成市級(jí)河（湖）長(zhǎng)制信息系統(tǒng)臺(tái)賬建設(shè)。研究制定了《臨滄市河湖管理范圍劃定工作方案》。完成全市1000平方公里以上12條河流管理范圍劃定工作。扎實(shí)抓好“云南清水行動(dòng)”、河湖“清四亂”、砂石資源整治、水污染防治等各類專項(xiàng)行動(dòng)。全市各級(jí)河（湖）長(zhǎng)共開展巡河29739人次，其中：市級(jí)54人次、縣（區(qū)）級(jí)1797人次、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)10777人次、村級(jí)17111人次。最嚴(yán)格水資源管理制度全面實(shí)施，“三條紅線”剛性約束不斷增強(qiáng)，水資源利用效率和效益進(jìn)一步提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）。

2.臨滄市水利電力工程管理站。

3.臨滄市康家壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局。

4.臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制180人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員136人（含參公管理事業(yè)人員10人），其他人員0人。

離退休人員154人。其中：離休0人，退休154人。

實(shí)有車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛13輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水務(wù)局部門2019年度收入合計(jì)5,439.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,729.91萬(wàn)元，占總收入的50.18%，與上年財(cái)政撥款收入3099.47萬(wàn)元對(duì)比減少369.56萬(wàn)元，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革部分人員分流調(diào)出、人員退休及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；事業(yè)收入2,222.13萬(wàn)元，占總收入的40.85%，與上年事業(yè)收入2193.11萬(wàn)元對(duì)比減少29.02萬(wàn)元；其他收入487.7萬(wàn)元，占總收入的8.97%，與上年其他收入946.02萬(wàn)元對(duì)比減少458.32萬(wàn)元，主要原因是非財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市水務(wù)局部門2019年度支出合計(jì)4,181.82萬(wàn)元。其中：基本支出3，376.26萬(wàn)元，占總支出的80.74%；項(xiàng)目支出805.56萬(wàn)元，占總支出的19.26%，與上年對(duì)比減少17.16%，減少的主要原因是人員減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,376.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少19.08%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員部分分流調(diào)出、人員退休、日常公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.19%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.81%。人均支出11萬(wàn)元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出805.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.05%，主要原因是項(xiàng)目專款撥入減少，2019年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金分配下達(dá)指標(biāo)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2019年全市重點(diǎn)水源工程市級(jí)配套列支132.37萬(wàn)元，防汛經(jīng)費(fèi)列支92.39萬(wàn)元，抗旱經(jīng)費(fèi)列支28.55萬(wàn)元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)列支94.66萬(wàn)元，臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)列支200萬(wàn)元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)列支17.6萬(wàn)元，其他支出233.74萬(wàn)元，用于采購(gòu)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新所需設(shè)備、軟件列支6萬(wàn)元，列支專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)具體為上繳歷年項(xiàng)目利息收入0.25萬(wàn)元。完成臨滄市南汀河及康家壩水庫(kù)管理范圍規(guī)劃編制、南汀河航道旅游基礎(chǔ)設(shè)施概念設(shè)計(jì)、臨滄市水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃、水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃編制、《臨滄市水土保持中長(zhǎng)期規(guī)劃2016-2025》編制、一河（湖）一檔編制、進(jìn)行水利工程維修養(yǎng)護(hù)和水源工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到86%以上，縣級(jí)以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，納入國(guó)家和省級(jí)考核的地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%，全市河湖水質(zhì)和河湖庫(kù)渠水域岸線環(huán)境面貌得到持續(xù)改善。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況臨滄市水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,696.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.47%，與上年對(duì)比減少9.48%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員分流調(diào)出市水務(wù)局、退休人員增加、相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少和建設(shè)項(xiàng)目減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%，主要用于采購(gòu)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新所需設(shè)備、軟件。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出548.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.35%，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出150.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%，用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.農(nóng)林水（類）支出1,888.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.05%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；資本性支出。

5.住房保障（類）支出102.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.8%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為89.86萬(wàn)元，支出決算為10.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.9%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待制度，規(guī)范控制公車使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少16.7萬(wàn)元，下降61.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少5.88萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2019年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.19萬(wàn)元，下降32.22%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.63萬(wàn)元，下降79.93%，主要原因是根據(jù)有關(guān)規(guī)定降低接待費(fèi)。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.81萬(wàn)元，占84.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，占15.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.81萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.81萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于開展水利業(yè)務(wù)工作以及脫貧攻堅(jiān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)開展工作發(fā)生的接待支出。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元（其中外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中外事接待0批次），接待人次169人（其中外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少33.08%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員分流調(diào)出、人員退休、日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額51285.21萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)13836.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2643.08萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券4058.81萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)74.85萬(wàn)元，其他資產(chǎn)30672.32萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額51008.75萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加276.46萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1126.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少31798.43萬(wàn)元，主要原因是2019年累計(jì)計(jì)提以前年度累計(jì)折舊，2019年度根據(jù)相關(guān)規(guī)定將水利公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值從固定資產(chǎn)中提出，單獨(dú)反映。對(duì)外投資及有價(jià)證券增加2528.7萬(wàn)元，主要原因是收購(gòu)自然人股權(quán)。無形資產(chǎn)增加0.09萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加30672.32萬(wàn)元，主要原因是2019年度根據(jù)相關(guān)規(guī)定將水利公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值從固定資產(chǎn)中提出，單獨(dú)反映。出租房屋3733.65平方米，賬面原值56.28萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入56.28萬(wàn)元。本部門實(shí)有車輛13輛,其中臨滄市水務(wù)局(本級(jí))實(shí)有車輛2輛,已提完折舊；臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院實(shí)有車輛9輛，因該車輛通過下屬公司購(gòu)置，故資產(chǎn)占用的車輛價(jià)值反映在下屬公司賬務(wù)中；臨滄市康家壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局實(shí)有車輛2輛，凈值30.71萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

本年度本單位未發(fā)生采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市水務(wù)局部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033201111