臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院
2020年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，成立于1973年，隸屬于臨滄市水務(wù)局，是具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位。主要從事水資源開發(fā)利用、規(guī)劃；水利、水力發(fā)電、送變電勘測設(shè)計(jì)；水文水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、水資源論證、水土保持方案編制；水利水電工程建設(shè)監(jiān)理、建筑材料試驗(yàn)與工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)于一體的綜合類乙級(jí)勘測設(shè)計(jì)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)計(jì)院內(nèi)設(shè)綜合辦公室、總工辦、經(jīng)營辦、財(cái)務(wù)室、檔案室、測量隊(duì)、地質(zhì)勘探隊(duì)、綜合設(shè)計(jì)部(內(nèi)設(shè)水工設(shè)計(jì)室、規(guī)劃室）、電力設(shè)計(jì)室、技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、檢測站、監(jiān)理部共計(jì)12個(gè)部門，我院的人員編制為54人，退休人員42人，目前在職在編52人，聘用人員17人，專業(yè)技術(shù)人員占 89%以上。其中：高中級(jí)職稱41人；注冊(cè)土木工程師（水利水電）3人、注冊(cè)電氣工程師1人、注冊(cè)咨詢工程師（投資）1人、全國水利水電工程建設(shè)監(jiān)理工程師23人、全國水利工程造價(jià)工程師6人、全國水利工程質(zhì)量檢測員12人。
（三）重點(diǎn)工作概述
開展了中小型水庫工程的水庫項(xiàng)目、河道治理工程、規(guī)劃及水資源論證、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制、農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合項(xiàng)目、水土保持小流域綜合治理等多專業(yè)的勘測設(shè)計(jì)工作；承擔(dān)了臨滄市多項(xiàng)中小型水利水電工程和水文水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、水資源論證、水土保持方案等專項(xiàng)的勘測設(shè)計(jì)工作與技術(shù)咨詢服務(wù)。發(fā)展水利技術(shù)創(chuàng)新，BIM技術(shù)初有成效，先后完成了南汀河幸福電站至紅河段河道治理概念性規(guī)劃，茂蘭河水庫可研階段三維建模工作，正覺庵水庫除險(xiǎn)加固工程分層取水口BIM設(shè)計(jì)和包裝，臨翔區(qū)勐托河水生態(tài)文明建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)5個(gè)項(xiàng)目的BIM設(shè)計(jì)和后期包裝。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)院編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)52人。
離退休人員 42人，其中：離休 0人，退休 42人。
車輛編制10輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入97.43742萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.43742萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比有所下降，主要原因是退休人員減少引起的退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入97.43742萬元，其中:本年收入97.43742萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.43742萬元（本級(jí)財(cái)力97.43742萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比有所下降，主要原因是退休人員減少引起的退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
預(yù)算單位支出情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2020年部門預(yù)算總支出 97.43742萬元。財(cái)政撥款安排支出 97.43742萬元，其中：基本支出97.43742萬元，與上年對(duì)比有所下降，主要原因是退休人員減少引起的退休人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他衛(wèi)生健康支出2.6304萬元；2080502社保保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休93.77742元；2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.0296萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于:30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.6304萬元；30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.52萬元；30302對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)91.25742萬元；30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.0296萬元。（其中：基本支出97.43742萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購預(yù)算情況
因臨滄市財(cái)政局只擔(dān)負(fù)水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院退休人員經(jīng)費(fèi)開支，所以財(cái)政預(yù)算無“政府采購”費(fèi)用。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
因臨滄市財(cái)政局只擔(dān)負(fù)水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院退休人員經(jīng)費(fèi)開支，所以財(cái)政預(yù)算無“三公”經(jīng)費(fèi)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
已按預(yù)算編制文件要求，保障臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院退休人員經(jīng)費(fèi)開支的需要進(jìn)行編制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
目前臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，財(cái)政資金只是退休人員經(jīng)費(fèi)，其他公用支出是用非財(cái)政資金列支。因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有年初預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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