監(jiān)督索引號53090001033200000
臨滄市水務(wù)局部門2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市水務(wù)局部門2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市水務(wù)局部門2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
臨滄市水務(wù)局部門2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施；指導(dǎo)水資源保護工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和水利涉外事務(wù)；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水務(wù)局機構(gòu)編制2020年部門預(yù)算單位4個，分別是臨滄市水務(wù)局機關(guān)、臨滄市水利電力工程管理站、臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院、臨滄市康家壩水庫工程建設(shè)管理局。其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。
（三）重點工作概述
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。做好2020年水利工作，要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，進一步樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于治水的重要論述精神，對標(biāo)對表全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極踐行新時代水利工作方針和治水新思路，抓重點、補短板、強弱項、夯基礎(chǔ)，攻堅奮進破難題，提速升級謀發(fā)展，強基固本守底線，改革創(chuàng)新增活力，全面從嚴(yán)治黨樹新風(fēng)，切實把開展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果轉(zhuǎn)化為推動臨滄水利改革發(fā)展的強勁動力，全力推動水利工程補短板再掀新高潮、水利行業(yè)強監(jiān)管再上新臺階，為保持臨滄經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的水利支撐。
（一）抓農(nóng)村飲水安全保障工作。進一步提高政治站位，扛實農(nóng)村飲水安全政治責(zé)任，圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施工作重點，全力解決農(nóng)村飲水安全突出問題，持續(xù)深化農(nóng)村飲水工程管理體制改革，切實抓好農(nóng)村供水工程水費收繳，確保2020年底前農(nóng)村集中供水工程實現(xiàn)全部收費且水費收取率達(dá)95%以上；穩(wěn)步提升農(nóng)村飲用水水質(zhì)，確保2020年底水質(zhì)合格率達(dá)70%以上；到2020年底全市農(nóng)村集中供水率達(dá)到91%，自來水普及率達(dá)到90%。確保水利有效灌溉保障率不低于55%，助推支撐高原特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進一步督促各縣（區(qū)）全面落實農(nóng)村飲水安全地方人民政府“三個責(zé)任”，不斷健全完善縣級農(nóng)村飲水工程“三項制度”，促進農(nóng)村飲水安全工程良性運行。加大監(jiān)督檢查力度，扎實做好農(nóng)村飲水安全問題整改。督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）完成“十三五”期間的農(nóng)村飲水安全工程驗收及“十四五”農(nóng)村飲水規(guī)劃編制工作。積極爭取上級專項資金支持，加快啟動耿馬縣孟定、鳳慶縣郭大寨重點中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目建設(shè)。扎實抓好沿邊小康村建設(shè)，加快推進鎮(zhèn)康、耿馬、滄源縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升、河道治理、水系連通等一批水利工程建設(shè)，切實改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件。認(rèn)真履行行業(yè)部門責(zé)任，緊密結(jié)合脫貧攻堅實際需求，全力助推永德縣實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽，扎實做好8縣（區(qū)）國家脫貧攻堅普查各項準(zhǔn)備工作。抓實定點扶貧，認(rèn)真做好脫貧攻堅掛鉤點臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)璋珍村、螞蟻堆鄉(xiāng)一水村以及實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范點博尚鎮(zhèn)幕布村掛鉤聯(lián)系工作。
（二）抓水利固定資產(chǎn)投資增長。堅持重點工作項目化、項目清單化、清單責(zé)任化、責(zé)任具體化、考核指標(biāo)化，狠抓市政府重點督查指標(biāo)和省水利廳考核目標(biāo)任務(wù)落實。主動促進各縣（區(qū)）做好2020年部門實施水利項目的投資管理，確保2020年完成全市水利水電固定資產(chǎn)投資任務(wù)15億元，其中：水利固定資產(chǎn)投資14.46億元。緊緊圍繞實現(xiàn)水利部、省水利廳下達(dá)的中央投資計劃目標(biāo)任務(wù)，力爭100%完成的標(biāo)準(zhǔn)推動中央投資計劃執(zhí)行。積極爭取一般公共預(yù)算補助資金支持，力爭全市完成2.31億元。
（三）抓“四個一批”重點水利項目。一是優(yōu)先開工建設(shè)一批。進一步抓實抓好“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃收尾工作，壓緊壓實縣（區(qū)）政府主體責(zé)任，年內(nèi)開工耿馬灌區(qū)工程，開工鳳慶大擺田、永德馬鞍橋2件中型水庫，臨翔區(qū)曼豪箐、彎子、大營鋪、永德縣考臘、鎮(zhèn)康縣田頭寨、雙江縣席草塘6件重點小（一）型水庫工程和永德縣忙海水庫除險加固工程，以及鎮(zhèn)康縣中山河水庫至南傘至河外連通工程、瀾滄江水資源綜合利用工程臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程；開工建設(shè)永德縣南捧河賽米壩段治理工程等9件河道治理工程。二是抓緊推進實施一批。在保證質(zhì)量安全的前提下，研究落實進度趕超措施，加快推進48件在建重點水利工程建設(shè)，其中：中小型水庫工程30件、水系連通工程3件、引調(diào)水工程2件、河道治理工程13件。三是實現(xiàn)竣工驗收一批。竣工驗收鎮(zhèn)康縣茶家寨、耿馬縣黑龍?zhí)端畮欤约靶『诮率味沃卫砉こ蹋üⅠR縣）等4件河道治理工程。四是前期儲備一批。堅持科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、強化質(zhì)量、有序建設(shè)，著力推進前期論證和要件辦理，抓好列入全市2020年重點儲備的8件中型水庫、15件重點小（一）型水庫、1件中型水庫除險加固項目、3件水系連通工程、3件瀾滄江水資源綜合利用工程、13件河道治理項目前期工作，條件成熟一件及時開工建設(shè)一件。扎實推進“十四五”水安全保障規(guī)劃和水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃編制工作，認(rèn)真抓好水利重大項目前期儲備，以及“十三五”與“十四五”的銜接工作，為“十四五”開局之年奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）抓水旱災(zāi)害防御工作。全力抓好抗旱保民生工作，做好冬春供需水平衡和旱情監(jiān)測防控，科學(xué)編制用水計劃，密切監(jiān)視水雨情、掌控旱情，做好抗旱服務(wù)和物資準(zhǔn)備。提前部署迎汛度汛工作，提早落實預(yù)案方案，切實抓好汛前檢查、隱患排查和整改落實。統(tǒng)籌做好江河洪水、山洪泥石流災(zāi)害防御，確保中小河流和一般中小型水庫安全度汛。加快完善山洪災(zāi)害防治區(qū)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)和群測群防體系。嚴(yán)格執(zhí)行24小時防汛值班制度，及時報送水旱災(zāi)情險情信息。強化監(jiān)測預(yù)報預(yù)警，及時會商研判，科學(xué)判斷災(zāi)情發(fā)展趨勢，加強防洪薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，切實抓好洪澇、泥石流等災(zāi)后損毀工程的恢復(fù)重建。落實農(nóng)村地區(qū)、邊遠(yuǎn)山區(qū)、城鄉(xiāng)接合部等薄弱環(huán)節(jié)的防汛責(zé)任，加大對責(zé)任制落實情況監(jiān)督檢查。統(tǒng)籌推進防汛抗旱減災(zāi)各項工作，確保防洪安全、供水安全、生態(tài)安全，最大程度減輕洪澇干旱災(zāi)害損失。年末庫塘蓄水達(dá)到3.8億立方米。全面完成35件小型病險水庫除險加固工程項目建設(shè)。全力加快推進臨滄市“十三五”規(guī)劃河道治理工程PPP項目，完成投資3.5億元以上。
（五）抓全面推行河（湖）長制。繼續(xù)修訂完善全市河湖“一河（湖）一策”、“一河（湖）一檔”；加強河湖水質(zhì)監(jiān)測體系建設(shè)，健全水質(zhì)監(jiān)測評價體系；完善河（湖）長制信息系統(tǒng)建設(shè)，全面對接國家、省級平臺。結(jié)合脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施工作重點，全面推進水資源保護、水源岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)，不斷提升河湖基本面貌，不斷改善水環(huán)境質(zhì)量。分步、分批次開展河湖管理范圍劃定，確保2020年底前基本完成全市河湖管理范圍劃定工作。有序組織推進2條河流、4個水庫（含集中式供水水源地）的美麗河湖建設(shè)。制定各級河（湖）長巡查工作方案，推動各級河（湖）長深入實地開展巡查調(diào)研工作。嚴(yán)格落實市、縣兩級督察機制，開展各級河（湖）長述職工作，推動全市四級河長湖長全面履職盡責(zé)。進一步抓好河湖管理監(jiān)管，確保河湖“清四亂”等問題整改到位。持續(xù)抓好宣傳教育工作，不斷增強公眾對河湖保護的責(zé)任意識和參與意識，努力營造全社會關(guān)愛河湖、保護河湖的良好氛圍。
（六）抓水利投融資和重點領(lǐng)域改革。強化資金保障，在繼續(xù)爭取中央資金、省級資金支持同時，分級分類做好全市水利建設(shè)資金籌措工作；著力推動全市申報的第三批重點水利工程地方政府專項債券資金項目落地見效，并做好后續(xù)地方政府專項債申報工作；著力籌集市、縣（區(qū)）水利資金，推動市、縣（區(qū)）按照中型水庫工程先期落實1000萬元以上、小（一）型水庫落實500萬元以上的基本標(biāo)準(zhǔn)積極籌集啟動建設(shè)資金，促進項目新開工。加強水利投資計劃執(zhí)行監(jiān)管，進一步提高投資使用效率和效益。加強深化水利“放管服”改革，做好已取消或下放審批事項的事中事后監(jiān)管。積極推行“雙隨機、一公開”動態(tài)監(jiān)管模式，對水利工程質(zhì)量檢測單位及其檢測活動、水利工程市場主體行為及合同執(zhí)行情況等進行監(jiān)督檢查，有效引導(dǎo)水利建設(shè)市場良性發(fā)展，不斷優(yōu)化水利市場營商環(huán)境。深化水利投融資改革工作，繼續(xù)用足用好金融支持水利政策，加大水利資產(chǎn)確權(quán)進度，盤活全市水利資產(chǎn)，進一步提高市水投公司融資能力。逐步擴大和鞏固全市農(nóng)業(yè)水價綜合改革實施范圍，引入社會資本參與水利建設(shè)。協(xié)調(diào)推進水利工程產(chǎn)權(quán)制度、基層水利服務(wù)體系等方面的改革攻堅，有序推動水利工程建設(shè)管養(yǎng)分離，努力做到改有所成，改有所進。
（七）抓水生態(tài)文明建設(shè)。強化“三條紅線”剛性約束，加強水資源監(jiān)管，深化落實最嚴(yán)格水資源管理制度，全力推進水資源監(jiān)控能力建設(shè)。分批分期啟動實施臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)工程，引領(lǐng)推進其余7縣主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)。積極推動耿馬縣允楞、云縣淘金河小流域坡耕地水土流失綜合治理工程，以及臨翔區(qū)小流域以獎代補國家水土保持重點工程建設(shè)。全市新增水土流失治理面積290平方公里以上。完成水資源費征收950萬元以上。加快推進《瀾滄江流域（臨滄段）保護發(fā)展規(guī)劃》、《臨滄市瀾滄江、怒江水系保護修復(fù)行動方案》實施。繼續(xù)抓好美麗水庫建設(shè)試點工作。統(tǒng)籌推進臨滄市創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)重點水利項目，認(rèn)真落實經(jīng)濟社會發(fā)展指標(biāo)中的水利固定資產(chǎn)投資增幅、萬元GDP 用水量，以及社會發(fā)展指標(biāo)中的農(nóng)村地區(qū)自來水普及率等建設(shè)創(chuàng)新示范區(qū)考核指標(biāo)任務(wù)。扎實推進小水電清理整治工作，統(tǒng)籌推進生態(tài)泄放措施改造、完善審批手續(xù)、生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)施安裝等工作，確保年底完成市級驗收，并報省級備案。
（八）抓依法治水管水。加強水利行業(yè)監(jiān)管能力建設(shè)，理順強監(jiān)管工作機制和工作模式，進一步完善監(jiān)督制度、提升監(jiān)督手段、注重監(jiān)督實效，全力推動強監(jiān)管向水利基層延伸。全面落實水利工程質(zhì)量責(zé)任體系和安全生產(chǎn)責(zé)任體系，強化轄區(qū)內(nèi)水利工程安全綜合監(jiān)督檢查，扎實開展水利工程質(zhì)量隱患排查，大力推進水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實履行安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，認(rèn)真督促水利生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保不發(fā)生水利安全生產(chǎn)和質(zhì)量安全責(zé)任事故。全面落實小型水庫行政責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人和巡查責(zé)任人“三個責(zé)任人”，抓好小型水庫監(jiān)測預(yù)報預(yù)警通信、調(diào)度運用方案、安全管理（防汛）應(yīng)急預(yù)案三個重點環(huán)節(jié)，切實加強水庫安全運行管理。加強水土保持監(jiān)管，力爭實現(xiàn)對轄區(qū)內(nèi)人為水土流失監(jiān)管全覆蓋。繼續(xù)推進水庫運行管理信息化建設(shè)，著力深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革工作。全面推行水行政執(zhí)法“三項制度”，認(rèn)真落實“誰執(zhí)法誰普法”的責(zé)任制，推進水行政綜合執(zhí)法和隊伍執(zhí)法能力建設(shè)，全面落實政府信息公開，加強信息化建設(shè)，推進實施“互聯(lián)網(wǎng)+水利”。認(rèn)真貫徹落實《臨滄市南汀河保護管理條例》及其《實施辦法》、《臨滄市河道采砂管理辦法》，持續(xù)開展全市砂石資源保護開發(fā)和整治規(guī)范管理工作。
（九）抓全面從嚴(yán)治黨。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，進一步樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅決按照中央、省委、市委部署，始終把全面從嚴(yán)治黨要求落實到水利改革發(fā)展的各領(lǐng)域和全過程，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神以及省委、市委實施辦法，堅決反對和整治形式主義、官僚主義，持續(xù)推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，嚴(yán)肅查處頂風(fēng)違紀(jì)行為，堅決懲治水利領(lǐng)域各類腐敗問題，始終保持反腐敗的高壓態(tài)勢，確保全市水利大規(guī)模建設(shè)的情況下工程安全、生產(chǎn)安全、資金安全和干部安全。加強水利干部隊伍和作風(fēng)建設(shè)，進一步完善日常干部監(jiān)督管理機制，用好的作風(fēng)保障工作取得實效。始終踐行初心和使命永遠(yuǎn)在路上，持續(xù)鞏固好、深化好、運用好“不忘初心、牢記使命”主題教育取得成果，堅持真心務(wù)實態(tài)度抓好整改落實。認(rèn)真落實黨組（黨委）意識形態(tài)工作責(zé)任制，不斷創(chuàng)新水利新聞宣傳方式，加強水情教育和輿論引導(dǎo)，堅決維護全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局。大力弘揚忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)，科學(xué)、求實、創(chuàng)新的新時代水利行業(yè)精神，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，廣泛開展水文化建設(shè)和行業(yè)精神文明創(chuàng)建。認(rèn)真辦理落實人大代表建議和政協(xié)委員提案。加快推進《臨滄市水利志》編纂工作。統(tǒng)籌抓好當(dāng)前新型冠狀病毒感染疫情防控工作。扎實做好水務(wù)系統(tǒng)離退休干部、工青婦、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡治亂專項斗爭、水利信訪、后勤保障等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制180人，其中：行政編制 41人，事業(yè)編制139人。在職實有155人，其中： 財政全供養(yǎng)155人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 160人，其中： 離休 0人，退休160人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入2707.231372萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2707.231372萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少196.246681萬元，主要原因一是2019年度機構(gòu)改革，部分人員調(diào)出我單位，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；二是項目支出825萬元，與上年對比減少20萬元，主要原因是項目規(guī)模減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2707.231372萬元，其中:本年收入2707.231372萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2707.231372萬元（本級財力2707.231372萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少196.246681萬元，主要原因一是2019年度機構(gòu)改革，部分人員調(diào)出我單位，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；二是項目支出825萬元，與上年對比減少20萬元，主要原因是項目規(guī)模減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2707.231372萬元。財政撥款安排支出 2707.231372萬元，其中：基本支出1882.231372萬元，與上年對比減少176.246681萬元，主要原因一是2019年度機構(gòu)改革，部分人員調(diào)出我單位，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；二是項目支出825萬元，與上年對比減少20萬元，主要原因是項目規(guī)模減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出489.0059272萬元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出487.000072萬元、20808撫恤支出2.0592萬元。其中：用于行政單位離退休費支出250.13416萬元；事業(yè)單位離退休費支出107.367576萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129.498336萬元；死亡撫恤支出2.0592萬元。
2.210衛(wèi)生健康支出147.618792萬元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療70.8696萬元；事業(yè)單位醫(yī)療13.34016萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費54.778032萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.631萬元。
3.213農(nóng)林水支出1973.429556萬元。主要用于21303水利支出。其中：2130301行政運行 1148.4295563萬元；2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理100萬元；3230305水利工程建設(shè)305萬元；2130306水利工程運行與維護90萬元；2130312水質(zhì)監(jiān)測100萬元；2130314防汛40萬元；2130315抗旱40萬元；2130335農(nóng)村人畜飲水150萬元。
4.221住房保障支出97.123752萬元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（基本支出1882.232372萬元，項目支出825萬元）。
1.工資福利支出1449.967089萬元（基本支出1449.967089萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
基本工資377.0442萬元（基本支出377.0442萬元，項目支出0萬元）。
津貼補貼293.8344萬元（基本支出293.8344萬元，項目支出0萬元）。
獎金73.8504萬元（基本支出73.8504萬元，項目支出0萬元）。
績效工資300.456萬元（基本支出300.456萬元，項目支出0萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129.498336萬元（基本支出129.498336萬元，項目支出0萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費84.20976萬元（基本支出84.20976萬元，項目支出0萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費54.778032萬元（基本支出54.778032萬元，項目支出0萬元）。
其他社會保障繳費39.172209萬元（基本支出39.172209萬元，項目支出0萬元）。
住房公積金97.123752萬元（基本支出97.123752萬元，項目支出0萬元）。
2.商品和服務(wù)支出301.627347萬元（基本支出82.427347萬元，項目支出219.2萬元）。主要用于：
辦公費37.649萬元（基本支出27.449萬元，項目支出10.2萬元）。
印刷費13.75萬元（基本支出0.25萬元，項目支出13.5萬元）。
咨詢費8萬元（基本支出0萬元，項目支出8萬元）。
水費3.1萬元（基本支出3.1萬元，項目支出0萬元）。
電費1.9萬元（基本支出1.9萬元，項目支出0萬元）。
郵電費4.7萬元（基本支出0.2萬元，項目支出4.5萬元）。
差旅費50.825萬元（基本支出2.825萬元，項目支出48萬元）。
會議費10萬元（基本支出0萬元，項目支出10萬元）。
培訓(xùn)費12萬元（基本支出0萬元，項目支出12萬元）。
公務(wù)接待費3萬元（基本支出0萬元，項目支出3萬元）。
委托業(yè)務(wù)費60萬元（基本支出0萬元，項目支出60萬元）。
工會經(jīng)費7.540884萬元（基本支出7.540884萬元，項目支出0萬元）。
福利費5.837463萬元（基本支出5.837463萬元，項目支出0萬元）。
公務(wù)用車運行維護費14萬元（基本支出6萬元，項目支出8萬元）。
其他交通費用36.4萬元（基本支出26.4萬元，項目支出10萬元）。
其他商品和服務(wù)支出32.925萬元（基本支出0.925萬元，項目支出32萬元）。
3.對個人和家庭的補助349.836936萬元（基本支出349.836936萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
退休費347.777736萬元（基本支出347.777736萬元，項目支出0萬元）。
生活補助2.0592萬元（基本支出2.0592萬元，項目支出0萬元）。
4.資本性支出605.8萬元（基本支出0萬元，項目支出605.8萬元）。主要用于：
辦公設(shè)備購置24.5萬元（基本支出0萬元，項目支出24.5萬元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元（基本支出0萬元，項目支出100萬元）。
大型修繕10萬元（基本支出0萬元，項目支出10萬元）。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新16.3萬元（基本支出0萬元，項目支出16.3萬元）。
其他資本性支出455萬元（基本支出0萬元，項目支出455萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：農(nóng)村人畜飲水項目建設(shè)150萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。
（二）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，采購預(yù)算資金18.46萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計89.86萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為41.36萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待169人次。
增減變化原因是我部門繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù)等，努力降低接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為48.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費48.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年預(yù)算項目經(jīng)費825萬元,共7個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理100萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
（二）3230305水利工程建設(shè)305萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于全市重點水源工程市級配套，續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，續(xù)建水系連通工程和引調(diào)水工程的渠道平臺開挖、管槽開挖等工程項目，保證按質(zhì)完成，指標(biāo)值100%；按量完成評估，最大限度地促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
（三）2130306水利工程運行與維護90萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實相關(guān)政策措施，強化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。其中：監(jiān)測評價體系建設(shè)及運行維護、 “一河（湖）一策”編制，“一河（湖）一檔”編制完成率100%，開展河（湖）長制培訓(xùn)工作，河（湖）長制宣傳4次，河（湖）長制相關(guān)會議，河（湖）長制義務(wù)監(jiān)督工作。
（四）2130312水質(zhì)監(jiān)測100萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)2018年7月9日臨滄市人民政府臨規(guī)發(fā)〔2018〕69號文件批復(fù)，用于研究和編制《臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃報告》，以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
（五）2130314防汛40萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強設(shè)備運行維護，加強水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護，提高防汛組織能力。
（六）2130315抗旱40萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于加強旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，強化抗旱物資購置管護，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補助。
（七）2130335農(nóng)村人畜飲水150萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于農(nóng)村人畜飲水項目建設(shè)，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點解決貧困村、貧困人口安全飲水問題，受益人口15萬人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年臨滄市水務(wù)部門運行經(jīng)費241.627347萬元，比去年減少33.36萬元，主要原因：一是2019年度機構(gòu)改革，部分人員調(diào)出我單位，經(jīng)費減少。二是用于日常辦公費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市水務(wù)部門2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
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水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費
1.項目名稱：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：臨滄市水務(wù)局關(guān)于2020年全市工作目標(biāo)要點
3.項目實施單位：臨滄市水務(wù)局
4.項目基本概況：政策制定，進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。 5.項目實施內(nèi)容：政策制定，進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。
6.資金安排情況：安排專項資金100萬元。
7.項目實施計劃：根據(jù)預(yù)算執(zhí)行，完成水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作。
8.項目實施成效：人居環(huán)境得到改善，持續(xù)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
全市重點水源工程市級配套
1.項目名稱：全市重點水源工程市級配套
2.立項依據(jù)：云水規(guī)計〔2019〕55號、云南省水利廳關(guān)于開展 2019年度水資源質(zhì)量監(jiān)測工作的意見云水資源〔2019〕6 號、云南省水利廳 云南省發(fā)展改革委關(guān)于加快推進云南省災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實施的通知云水規(guī)計〔2018〕12號
3.項目實施單位：臨滄市水務(wù)局
4.項目基本概況：續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，續(xù)建水系連通工程和引調(diào)水工程的渠道平臺開挖、管槽開挖等工程項目，解決人畜飲水、農(nóng)田灌溉問題，促進當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。
5.項目實施內(nèi)容：續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，續(xù)建水系連通工程和引調(diào)水工程的渠道平臺開挖、管槽開挖等工程項目，解決人畜飲水、農(nóng)田灌溉問題，促進當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。
6.資金安排情況：安排專項資金305萬元。
7.項目實施計劃：根據(jù)市級配套安排全市重點水源工程建設(shè)。
8.項目實施成效：健全飲水安全工程建設(shè)，人居環(huán)境得到改善，持續(xù)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
河（湖）長制工作經(jīng)費
1.項目名稱：河（湖）長制工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：臨辦發(fā)〔2017〕61號、臨河組發(fā)〔2018〕2號。
3.項目實施單位：臨滄市水務(wù)局
4.項目基本概況：建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實相關(guān)政策措施，強化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
5.項目實施內(nèi)容：信息平臺建設(shè)及維護，監(jiān)測評價體系建設(shè)及運行維護，“一河（湖）一策”編制，“一河（湖）一檔”編制，河（湖）長制公示牌更新維護，河（湖）長制培訓(xùn)工作，河（湖）長制宣傳工作，河（湖）長制相關(guān)會議，河（湖）長制義務(wù)監(jiān)督工作。 6.資金安排情況：安排專項資金90萬元。
7.項目實施計劃：建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實相關(guān)政策措施，強化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。 8.項目實施成效：完成了流域面積1000平方公里以上河流劃定任務(wù)，深入推進河長示范段創(chuàng)建工作，河湖基本面貌持續(xù)改善。
臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費
1.項目名稱：臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費
2.立項依據(jù)：臨滄市人民政府關(guān)于對臨滄市主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃報告的批復(fù)（臨規(guī)發(fā)〔2018〕69號）
3.項目實施單位：臨滄市水務(wù)局
4.項目基本概況：項目規(guī)劃尊重臨滄主城區(qū)已有的格局和規(guī)劃，針對臨滄水資源、水景觀、水源工程、城區(qū)配水工程、主城區(qū)污染管網(wǎng)覆蓋、城市綠化等現(xiàn)狀問題，結(jié)合城市總體規(guī)劃、海綿城市建設(shè)規(guī)劃、森林城市建設(shè)規(guī)劃、雨污分流管網(wǎng)規(guī)劃、城市水生態(tài)景觀規(guī)劃。
5.項目實施內(nèi)容：以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
6.資金安排情況：安排專項資金100萬元。
7.項目實施計劃：以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
8.項目實施成效：把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
防汛工作經(jīng)費
1.項目名稱：防汛工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：臨滄市防汛抗旱指揮部關(guān)于解除全省抗旱應(yīng)急響應(yīng)的通知臨防汛指〔2019〕10號、臨滄市水務(wù)局關(guān)于開展全市水庫安全度汛工作培訓(xùn)的通知臨水辦字〔2019〕169號、臨滄市防汛抗旱指揮部關(guān)于做好重特大干旱應(yīng)急準(zhǔn)備工作的通知臨防汛指〔2019〕8號、2020年防汛抗旱工作目標(biāo)。
3.項目實施單位：臨滄市水務(wù)局
4.項目基本概況：完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強設(shè)備運行維護，加強水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護，提高防汛組織能力。
5.項目實施內(nèi)容：完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強設(shè)備運行維護，加強水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護，提高防汛組織能力。
6.資金安排情況：安排專項資金40萬元。
7.項目實施計劃：根據(jù)預(yù)算安排開展防汛工作，開展節(jié)水型社會建設(shè)，最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
8.項目實施成效：提高應(yīng)急救災(zāi)和防災(zāi)減災(zāi)能力，全力減輕水旱災(zāi)害風(fēng)險，確保人民生命安全。
抗旱工作經(jīng)費
1.項目名稱：抗旱工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：臨滄市防汛抗旱指揮部關(guān)于解除全省抗旱應(yīng)急響應(yīng)的通知臨防汛指〔2019〕10號。
3.項目實施單位：臨滄市水務(wù)局
4.項目基本概況：加強旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，強化抗旱物資購置管護，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補助。
5.項目實施內(nèi)容：加強旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，強化抗旱物資購置管護，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補助。
6.資金安排情況：安排專項資金40萬元。
7.項目實施計劃：根據(jù)預(yù)算安排開展防汛工作，開展節(jié)水型社會建設(shè)，最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
8.項目實施成效：保障水資源充沛，改善城市居住環(huán)境，打造人水和諧的美麗臨滄。
農(nóng)村人畜飲水項目建設(shè)資金
1.項目名稱：農(nóng)村人畜飲水項目建設(shè)資金
2.立項依據(jù)：云南省發(fā)展和改革委員會云南省水利廳關(guān)于下達(dá)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程專項2019年中央預(yù)算內(nèi)和省級投資計劃的通知（云發(fā)改投資〔2019〕265號）
3.項目實施單位：八縣（區(qū)）水務(wù)局
4.項目基本概況：農(nóng)村人畜飲水項目建設(shè)，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
5.項目實施內(nèi)容：農(nóng)村人畜飲水項目建設(shè)，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
6.資金安排情況：安排專項資金150萬元。
7.項目實施計劃：根據(jù)預(yù)算安排市對下轉(zhuǎn)移支付個縣區(qū)，開展鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程。
8.項目實施成效：有效解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
監(jiān)督索引號53090001033200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021