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第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)全市已建水利工程運行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織指導(dǎo)全市中型水庫工程開展目標(biāo)管理，組織開展水利工程管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織指導(dǎo)全市水庫大壩注冊登記工作；組織指導(dǎo)全市小型水庫除險加固項目前期工作及竣工驗收后的交接、運行管理和后評價工作；組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作；完成臨滄市水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、積極推進病險水庫除險加固工作,一是組織開展了災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險水庫除險加固工程建設(shè),二是完成了水利部大壩管理中心對云縣正覺庵水庫大壩安全鑒定的復(fù)核。

2、繼續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護，2018年中央下達我市維修養(yǎng)護資金297萬元，各縣（區(qū)）共完成了35座水庫的維修養(yǎng)護工作任務(wù)。

3、努力推進水庫安全監(jiān)測及水情自動化系統(tǒng)升級改造項目建設(shè)。根據(jù)《臨滄市水庫安全監(jiān)測及水情自動化系統(tǒng)升級改造初步設(shè)計報告》，2018我市共完成了4座水庫的安全監(jiān)測及水情自動化系統(tǒng)升級改造建設(shè)，分別是云縣正覺庵水庫、劉家箐水庫、臨翔區(qū)博尚水庫、鐵廠河水庫，累計完成投資576萬元。

4、繼續(xù)組織開展中型水庫水文資料整編工作。完成了我市15座已建中型水庫2017年度水文觀測資料整編工作，并加強數(shù)據(jù)的科學(xué)分析和合理運用，為水庫安全運行提供保障。

5、進一步加強水利工程規(guī)范化管理。一是配合省水利廳完成了對云縣劉家箐水庫、鎮(zhèn)康縣中山河水庫的運行管理督查。二是根據(jù)《云南省水利工程管理考核實施細則》要求完成了市級對博尚水庫的運行管理專項督查工作，使水庫規(guī)范化管理形成常態(tài)。三是對我市小型水庫運行管理進行了“四不兩直”專項督查，督促各縣（區(qū)）對小型水庫運行管理中存在的問題進行整改，水庫運行管理工作得到進一步加強。

6、繼續(xù)深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。結(jié)合市委、市政府鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案，結(jié)合職能職責(zé)，督促各縣（區(qū)）扎實推進建立健全農(nóng)村公益水利設(shè)施管護機制各項工作，2018年有1357件農(nóng)村小型水利工程落實了管護主體、制定了管理制度，農(nóng)村水利工程良性運行機制逐步建立，農(nóng)村小型水利工程綜合功能得到充分發(fā)揮。

7、繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，全面完成了今年的改革任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水利工程管理站2018年度部門決算編報的單位共1個，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其中：內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：1、綜合辦公室，2、資產(chǎn)財務(wù)股，3、規(guī)劃計劃股，4、建設(shè)管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市水利工程管理站2018年末實有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人，工勤人員1人）；在職在編實有事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水利工程管理站2018年度總收入合計2,080,129.94元。其中：財政預(yù)算撥款收入1,238,996.37元，占總收入的59.56%，比上年同期增29.14%；其他收入841,133.57元，占總收入的40.44%，比上年同期增加100%。收入增加主要原因分析:財政預(yù)算收入較上年增加360,985.38元，原因是2018年調(diào)整增資績效獎勵、改革性補貼工資支出以及正常增資、補發(fā)2018年7月起基本工資差額、補發(fā)2017年1月起艱邊補貼差額以及發(fā)放做實退休人員職業(yè)年金、住房公積金調(diào)整、職工社會保險繳費基數(shù)調(diào)整等；其他收入增加841,133.57元，原因是2018年內(nèi)將原管理站孟定調(diào)度中心賬務(wù)合并管理站賬務(wù)統(tǒng)一核算，原管理站孟定調(diào)度中心結(jié)余資金841,133.57元（含其他應(yīng)收款650,000.00元，銀行存款結(jié)余191,133.57元）調(diào)為本年度其他收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市水利工程管理站2018年度支出合計1,308,996.37元。其中：基本支出1,238,996.37元，占總支出的94.65％，比上年同期增29.14%；項目支出70,000.00元，占總支出的5.35％，比上年同期增100%。支出增減主要原因分析：財政預(yù)算支出較上年增加360,985.38元，原因是2018年調(diào)整增資績效獎勵、改革性補貼工資支出以及正常增資、補發(fā)2018年7月起基本工資差額、補發(fā)2017年1月起艱邊補貼差額以及發(fā)放做實退休人員職業(yè)年金、住房公積金調(diào)整、職工社會保險繳費基數(shù)調(diào)整等；其他收入中項目支出增加70,000.00元，原因是：根據(jù)《臨滄市臨翔區(qū)水務(wù)局關(guān)于請求給予幫助解決邦東鄉(xiāng)璋珍村水毀工程資金的請示》臨翔水請〔2018〕103號，市水務(wù)局12月8日黨組會議研究決定用管理站原孟定調(diào)度中心結(jié)余資金撥付70,000.00元，由邦東鄉(xiāng)璋珍村統(tǒng)一調(diào)配使用。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障臨滄市水利工程管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,238,996.37元。比上年同期增29.14%,主要原因分析：財政預(yù)算基本支出較上年增加360,985.38元，原因是2018年調(diào)整增資績效獎勵、改革性補貼工資支出以及正常增資、補發(fā)2018年7月起基本工資差額、補發(fā)2017年1月起艱邊補貼差額以及發(fā)放做實退休人員職業(yè)年金、住房公積金調(diào)整、職工社會保險繳費基數(shù)調(diào)整等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.78％；辦公費、印刷費等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.22％。

（二）項目支出情況

2018年度臨滄市水利工程管理站為順利完成脫貧攻堅任務(wù)，用于邦東鄉(xiāng)璋珍村水毀工程項目支出70,000.00元。比上年同期增加100%,主要原因分析：根據(jù)《臨滄市臨翔區(qū)水務(wù)局關(guān)于請求給予幫助解決邦東鄉(xiāng)璋珍村水毀工程資金的請示》臨翔水請〔2018〕103號，市水務(wù)局12月8日黨組會議研究決定用管理站原孟定調(diào)度中心結(jié)余資金撥付70,000.00元，由邦東鄉(xiāng)璋珍村統(tǒng)一調(diào)配使用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市水利工程管理站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,238,996.37元,占本年支出合計的94.65%。比上年同期增加29.14%,主要原因分析：2018年財政預(yù)算基本支出較上年增加360,985.38元，原因是2018年調(diào)整增資績效獎勵、改革性補貼工資支出以及正常增資、補發(fā)2018年7月起基本工資差額、補發(fā)2017年1月起艱邊補貼差額以及發(fā)放做實退休人員職業(yè)年金、住房公積金調(diào)整、職工社會保險繳費基數(shù)調(diào)整等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.208類社會保障和就業(yè)支出265,267.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.41%，比上年同期增34.25%。主要用于行政事業(yè)單位離退休中的歸口管理的事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44,998.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.63%，比上年同期增27.51%。主要用于行政事業(yè)單位中的事業(yè)單位醫(yī)療保險、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；

3.213農(nóng)林水支出875,873.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.69%，比上年同期增29.12%。主要用于水利行政運行中的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；

4.221住房保障支出52,857.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%，比上年同期增0.51%。主要用于住房改革支出中的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市水利工程管理站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為700.00元，完成預(yù)算的0.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為700.00元，完成預(yù)算的0.07%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定嚴控“三公”經(jīng)費支出，力爭“只減不增”。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加700.00元，增長100%。其中：公務(wù)接待費支出決算增加700.00元，增長100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是水利工程管理站為市水務(wù)局下屬二級預(yù)算單位，2017年無獨立的公務(wù)接待活動，未發(fā)生公務(wù)接待費支出，2018年因水利部對云縣正覺庵水庫大壩安全鑒定復(fù)核，發(fā)生公務(wù)接待費支出1筆700.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元；公務(wù)接待費支出700.00元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費支出700.00元，比上年同期增長100%。其中：國內(nèi)接待費支出700.00元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期增長100%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部到云縣對正覺庵水庫大壩進行安全鑒定復(fù)核所發(fā)生的接待支出。

五、 政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶資金收支情況說明

2018年本單位無財政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市水利工程管理站2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出89,498.04元，比上年同期增長23.40%,主要增加原因分析：2017年末單位新錄用一人,人員增加致2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)增加。臨滄市水利工程管理站機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費7,432.00元、差旅費16,408.00元、 軟件維護費2,000.00元、公務(wù)接待費700.00元、工會經(jīng)費4,022.88元、福利費108.00萬元、其他交通費用（公車補貼）51,750.00元、其他商品和服務(wù)支出7,077.16元。。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市水利工程管理站資產(chǎn)總額1,326,346.61元，其中，流動資產(chǎn)1,326,346.61元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加752，698.58元，其中固定資產(chǎn)減少10,407.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值10,407.05元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，與上年同期相比無增減，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

水利工程管理站2018年內(nèi)將管理站原孟定調(diào)度中心賬務(wù)合并管理站賬務(wù)統(tǒng)一核算，將管理站原孟定調(diào)度中心結(jié)余資金841,133.57元（含其他應(yīng)收款650,000.00元，銀行存款結(jié)余191,133.57元）調(diào)為本年度其他收入核算。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

水利工程管理站管理站2018年決算公開表（2021.11.09修改）.xls