監(jiān)督索引號53090001033200000
臨滄市水務局本級2019年部門預算目錄
第一部分 臨滄市水務局本級2019年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市水務局本級2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市水務局本級2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市水務局的主要工作職責是負責貫徹執(zhí)行全國、全省水利行政的方針、政策和法規(guī)，擬定全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，負責保障全市水資源的合理開發(fā)利用，統(tǒng)一管理水資源，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督。
（二）機構設置情況
市水務局機關屬行政、事業(yè)合署辦公，內設行政科室9個（辦公室、水政水資源科、水電科、資產(chǎn)財務科、防汛抗旱指揮辦公室、農(nóng)村水利科、水土保持科、建設管理科、水政監(jiān)察支隊），事業(yè)科室7個（總工程師辦公室、水利水電工程質量監(jiān)督站、水電技術干部學校、南汀河流域綜合治理保護辦公室、水土保持監(jiān)測分站、瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、河長制辦公室），為財政全額供養(yǎng)行政單位。
（三）重點工作概述
市水務局主管農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，水土保持，水利行業(yè)的小水電建設管理工作，負責防治水旱災害，對重要江河和水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，參與協(xié)調配合各級水利資金的監(jiān)督檢查，承辦領導交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
市水務局本級編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制73人。在職實有95人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制61人。財政全供養(yǎng) 95人。離退休人員 109人，其中： 離休 0人，退休 109人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入2553.494154萬元，其中：一般公共預算財政撥款2553.494154萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2553.494154萬元，其中:本年收入2553.494154萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2553.494154萬元（本級財力2553.494154萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2553.494154萬元。財政撥款安排支出 2553.494154萬元，其中基本支出1708.494154萬元、項目支出845萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分類2553.494154萬元，主要用于社會保障和就業(yè)支出392.46184萬元；衛(wèi)生健康支出135.822912萬元;農(nóng)林水支出1091.07369萬元；住房保障支出89.135712萬元。具體如下：
（1）2080501款歸口管理的行政單位離退休243.09112萬元;
（2）2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148.55952萬元;
（3）2080801款死亡撫恤0.8112萬元；
（4）2101101款行政單位醫(yī)療79.2072萬元；
（5）2101103款公務員醫(yī)療補助51.026112萬元；
（6）2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.5896萬元；
（7）2130101款行政運行1091.07369萬元；
（8）2130304款水利行業(yè)業(yè)務管理25萬元；
（9）2130305款水利工程建設300萬元；
（10）2130306款水利工程運行維護100萬元；
（11）2130310款水土保持90萬元；
（12）2130312款水質監(jiān)測100萬元；
（13）2130314款防汛40萬元；
（14）2130315款抗旱40萬元；
（15）2130335款農(nóng)村人畜飲水150萬元；
（16）2210201款住房公積金89.135712萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分類2553.494154萬元。其中：基本支出1708.494154萬元，項目支出845萬元。具體如下：
1.工資福利支出1373.831064萬元。（1）30101款基本工資331.422萬元;（2）30102款津貼補貼311.5116萬元;（3）30103款獎金92.8485萬元;（4）30107款績效工資251.424萬元；（5）30108款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費148.55952萬元; （6）30110款職工基本醫(yī)療保險繳費79.2072萬元; （7）30111款公務員醫(yī)療補助繳費51.026112萬元;（8）30112款其他社會保障繳費18.69642萬元;（9）30113款住房公積金89.135712萬元。
2.商品和服務支出255.4247萬元。（1）30201款辦公費61.914萬元;（2）30202款印刷費10.5萬元;（3）30207款郵電費8萬元 ;（4）30211款差旅費55萬元; （5）30213款維修（護）費7.5萬元;（6）30215款會議費8.5萬元;（7）30216款培訓費4萬元;（8）30217款公務接待費10萬元;（9）30226款勞務費12萬元;（10）30228款工會經(jīng)費6.62844萬元; （11）30229款福利費5.14233萬元;（12）30231款公務用車運行維護費11萬元;（13）30239款其他交通費用43.74萬元;（14）30299款其他商品和服務支出11.5萬元。
3.對個人和家庭的補助237.23832萬元。（1）30302款退休費236.42712萬元;（2）30305款生活補助費0.8112萬元。
4.資本性支出687萬元。（1） 31002款辦公設備購置10萬元; （2）31099款其他資本性支出677萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位無對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購數(shù)量55項，采購預算資金86.08萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年部門“三公”經(jīng)費85.5萬元，其中，2019年因公出國（境）費0萬元，公務接待費40萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費45.5萬元，均與上年相比持平。
（二）2019年部門基本支出1708.494154萬元，占總支出66.9%。與2018年部門基本支出1498.501531萬元，增加209.992623萬元，增加14.01%。增加原因：2019年調資增加，增加公務員醫(yī)療補助繳費。
（三）2019年部門項目支出845萬元，與2018年部門項目支出845萬元持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年本級財力安排臨滄市水務局部門機關運行經(jīng)費255.42477萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。與2018年本級財力安排臨滄市水務局部門機關運行經(jīng)費91.079716萬元，增加180.44%，主要原因為實施項目增加,經(jīng)費預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
1．項目及用途說明
（1）水利行業(yè)業(yè)務管理
2019年部門預算安排我局25萬元用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面支出。
（2）水利工程建設
2019年部門預算安排我局300萬元用于全市重點水源工程市級配套。
（3）水利工程運行與維護
2019年部門預算安排我局100萬元用于河長制工作經(jīng)費。
（4）水土保持
2019年部門預算安排我局90萬元用于水土保持配套資金。
（5）水質監(jiān)測
2019年部門預算安排我局100萬元用于臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設規(guī)劃編制經(jīng)費。
（6）防汛
2019年部門預算安排我局40萬元用于防汛工作補助。
（7）抗旱
2019年部門預算安排我局40萬元用于抗旱工作補助。
（8）農(nóng)村人畜飲水
2019年部門預算安排我局150萬元用于農(nóng)村人畜飲水項目建設資金。
2．達到的績效目標
（1）水利行業(yè)業(yè)務管理
完善水利行業(yè)業(yè)務管理政策制定，加強水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。
（2）水利工程建設
開工建設工程項目，完成主體工程施工，順利完成2019年臨滄市最嚴格水資源管理制度考核工作的水質監(jiān)測任務。
（3）水利工程運行與維護
充分保障對河長制工作中完整性、準確性、可靠性、運行安全的要求，建立健全河（湖）長制責任體系，落實相關政策措施，強化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎技術支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
（4）水土保持
規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、綜合治理水土保持生態(tài)工程。
（5）水質監(jiān)測
實施、治理、預防監(jiān)測，完成規(guī)劃編制，完成審查審批，保障水生態(tài)環(huán)境建設的正常運行。
（6）防汛
保障防汛監(jiān)測管理，防汛設施設備的正常運行。
（7）抗旱
保障了旱情報旱監(jiān)測管理，抗旱設施設備的正常運行。
（8）農(nóng)村人畜飲水
解決人畜飲水等問題，農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程受益人口11.07萬人，促進當?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。
3．項目績效管理下步工作
下步，我單位將進一步重視和加強項目資金績效管理工作，強化績效管理，確保財政資金效益的全面發(fā)揮。
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