臨滄市水利水電勘測設計研究院
2019年部門預算
目 錄
第一部分 臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一）部門主要職責
臨滄市水利水電勘測設計研究院，成立于1973年，隸屬于臨滄市水務局，是具有獨立法人資格的事業(yè)單位。主要從事水資源開發(fā)利用、規(guī)劃；水利、水力發(fā)電、送變電勘測設計；水文水資源調(diào)查評價、水資源論證、水土保持方案編制；水利水電工程建設監(jiān)理、建筑材料試驗與工程質(zhì)量檢測業(yè)務于一體的綜合類乙級勘測設計單位。
(二）機構設置情況
設計院內(nèi)設綜合辦公室、總工辦、經(jīng)營辦、財務室、檔案室、測量隊、地質(zhì)勘探隊、綜合設計部(內(nèi)設水工設計室、規(guī)劃室）、電力設計室、技術應用創(chuàng)新中心共計10個部門，我院的人員編制為71人，退休人員43人，目前在職在編54人，聘用人員14人，專業(yè)技術人員占 80%以上。其中：高中級職稱33人；注冊土木工程師（水利水電）3人、注冊電氣工程師1人、注冊咨詢工程師（投資）1人、全國水利水電工程建設監(jiān)理工程師24人、全國水利工程造價工程師7人、全國水利工程質(zhì)量檢測員13人。
(三）重點工作概述
開展了中小型水庫工程的水庫項目、河道治理工程、規(guī)劃及水資源論證、開發(fā)建設項目水土保持方案編制、農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合項目、水土保持小流域綜合治理等多專業(yè)的設計工作67個工程；引進了無人機航測系統(tǒng)，開展地形測量項目30項。
二、預算單位基本情況
納入2019年部門預算編報的單位共1個，臨滄市水利水電勘測設計研究院，目前屬于自收自支事業(yè)單位。截至2018年12月份，單位在職人員編制71人，其中：管理人員編制6人，工勤人員5人，專技人員60人。在職實有人數(shù)54人，聘用人員14人，全部為非財政供養(yǎng)人員。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休44人。
財政供養(yǎng)的車輛編制數(shù)為0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算財政撥款收入 100.85186萬元，其中:本年收入100.85186萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款100.85186萬元（本級財力100.85186萬元，專項收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算總支出100.85186萬元，屬于財政撥款安排基本支出100.85186萬元，占總支出的100％。沒有項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他衛(wèi)生健康支出26852.00元；2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休869657.40元；2130399農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出112009.20元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
部門預算經(jīng)濟科目分組，主要用于:3011299工資福利支出-其他社會保障繳費-其他工資福利支出26852.00元；30201商品和服務支出-辦公費26400.00元；30302對個人及家庭的補助-退休費955266.60元。（其中：基本支出100.85186萬元，項目支出0萬元）。
(二）項目支出情況
因臨滄市財政局目前只負擔水利水電勘測設計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預算無“項目支出”費用。
五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄水利水電勘測設計研究院無省對下轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購安排情況
因臨滄市財政局目前只負擔水利水電勘測設計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預算無“政府采購”費用。
七、預算收支增減變化情況說明
因臨滄市水利水電勘測設計研究院財政資金僅為退休人員經(jīng)費，預算資金只隨國家政策調(diào)資而變動，因此財政撥款收入與支出年度內(nèi)持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
機關運行經(jīng)費安排
目前臨滄市水利水電勘測設計研究院，財政資金只是退休人員經(jīng)費，其他公用支出是用非財政資金列支。因此機關運行經(jīng)費沒有年初預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四）預算績效情況說明
已按預算編制文件要求，保障臨滄市水利水電勘測設計研究院退休人員經(jīng)費開支的需要進行編制。
臨滄市水利水電勘測設計研究院
2019年3月25日
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