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　　監(jiān)督索引號(hào)53090001033200000

　　臨滄市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算目錄

　　第一部分 臨滄市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　臨滄市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行全國(guó)、全省水利行政的方針、政策和法規(guī)，擬定全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，統(tǒng)一管理水資源，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市水務(wù)局機(jī)構(gòu)編制2019年部門預(yù)算單位4個(gè)，分別是臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、臨滄市水利電力工程管理站、臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、臨滄市康家壩水庫工程建設(shè)管理局。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。內(nèi)設(shè)行政科室9個(gè),分別是辦公室、水政水資源科、水電科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、防汛抗旱指揮辦公室、農(nóng)村水利科、水土保持科、建設(shè)管理科、水政監(jiān)察支隊(duì)，事業(yè)科室7個(gè)分別是總工程師辦公室、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水電技術(shù)干部學(xué)校、南汀河流域綜合治理保護(hù)辦公室、水土保持監(jiān)測(cè)分站、瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、河長(zhǎng)制辦公室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　臨滄市水務(wù)局主管農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，水土保持，水利行業(yè)的小水電建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，對(duì)重要江河和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，參與協(xié)調(diào)配合各級(jí)水利資金的監(jiān)督檢查，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中，行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制198人，其中：行政編制 42人，事業(yè)編制156人。在職實(shí)有165人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制126人。財(cái)政全供養(yǎng)在職165人。

　　離退休人員 160人，其中：離休 0人，退休160人。

　　車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年部門財(cái)務(wù)總收入2903.478053萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2903.478053萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年部門財(cái)政撥款收入 2903.478053萬元。其中:本年收入2903.478053萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2903.478053萬元（本級(jí)財(cái)力2903.478053萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門預(yù)算總支出2903.478053萬元。財(cái)政撥款安排支出 2903.478053萬元，其中基本支出2058.478053萬元、項(xiàng)目支出845萬元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分類2903.478053萬元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出518.882176萬元，衛(wèi)生健康支出158.231416萬元，農(nóng)林水支出2123.011629萬元，住房保障支出103.352832萬元。具體如下：

　　（1）2080501款歸口管理的行政單位離退休243.09112萬元;

　　（2）2080502款歸口管理的事業(yè)單位離退休102.725136萬元;

　　（3）2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出172.25472萬元;

　　（4）2080801款死亡撫恤0.8112萬元；

　　（5）2101101款行政單位醫(yī)療88.37856萬元；

　　（6）2101102款事業(yè)單位醫(yī)療4.1688萬元；

　　（7）2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56.779056萬元；

　　（8）2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.905萬元；

　　（9）2130101款行政運(yùn)行1266.810709萬元；

　　（10）2130304款水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理25萬元；

　　（11）2130305款水利工程建設(shè)300萬元；

　　（12）2130306款水利工程運(yùn)行維護(hù)100萬元；

　　（13）2130310款水土保持90萬元；

　　（14）2130312款水質(zhì)監(jiān)測(cè)100萬元；

　　（15）2130314款防汛40萬元；

　　（16）2130315款抗旱40萬元；

　　（17）2130335款農(nóng)村人畜飲水150萬元；

　　（18）2130399款其他水利支出11.20092萬元；

　　（19）2210201款住房公積金103.352832萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分類2903.478053萬元。其中：基本支出2058.478053萬元，項(xiàng)目支出845萬元。具體如下：

　　1.工資福利支出1593.379895萬元。（1）30101款基本工資382.2852萬元;（2）30102款津貼補(bǔ)貼359.0184萬元;（3）30103款獎(jiǎng)金106.1315萬元;（4）30107款績(jī)效工資296.88萬元；（5）30108款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)172.25472萬元; （6）30110款職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)92.54736萬元; （7）30111款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.779056萬元;（8）30112款其他社會(huì)保障繳費(fèi)24.130827萬元;（9）30113款住房公積金103.352832萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出274.993782萬元。（1）30201款辦公費(fèi)72.174萬元;（2）30202款印刷費(fèi)10.5萬元;（3）30207款郵電費(fèi)8萬元 ;（4）30211款差旅費(fèi)55萬元; （5）30213款維修（護(hù)）費(fèi)7.5萬元;（6）30215款會(huì)議費(fèi)8.5萬元;（7）30216款培訓(xùn)費(fèi)4萬元;（8）30217款公務(wù)接待費(fèi)10萬元;（9）30226款勞務(wù)費(fèi)12萬元;（10）30228款工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.645704萬元; （11）30229款福利費(fèi)5.934078萬元;（12）30231款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元;（13）30239款其他交通費(fèi)用48.24萬元;（14）30299款其他商品和服務(wù)支出11.5萬元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助348.104376萬元。（1）30302款退休費(fèi)347.293176萬元;（2）30305款生活補(bǔ)助費(fèi)0.8112萬元。

　　4.資本性支出687萬元。（1） 31002款辦公設(shè)備購置10萬元; （2）31099款其他資本性支出677萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　本單位無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購數(shù)量55項(xiàng)，采購預(yù)算資金86.08萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　（一）2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)89.86萬元，與2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)89.86萬元持平。

　　（二）2019年部門基本支出2058.478053萬元，占總支出70.9%。與2018年部門基本支出1814.30146萬元，增加244.176593萬元，增加13.46%。增加原因：2019年調(diào)資增加，增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　（三）2019年部門項(xiàng)目支出845萬元，與2018年部門項(xiàng)目支出845萬元持平。

　　八、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　2019年本級(jí)財(cái)力安排臨滄市水務(wù)局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)274.993782萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與2018年本級(jí)財(cái)力安排臨滄市水務(wù)局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)232.323864萬元，增加18.37%，主要原因?yàn)閷?shí)施項(xiàng)目增加,經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

　　1．項(xiàng)目及用途說明

　　（1）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

　　2019年部門預(yù)算安排我局25萬元用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面支出。

　　（2）水利工程建設(shè)

　　2019年部門預(yù)算安排我局300萬元用于全市重點(diǎn)水源工程市級(jí)配套。

　　（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)

　　2019年部門預(yù)算安排我局100萬元用于河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)。

　　（4）水土保持

　　2019年部門預(yù)算安排我局90萬元用于水土保持配套資金。

　　（5）水質(zhì)監(jiān)測(cè)

　　2019年部門預(yù)算安排我局100萬元用于臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

　　（6）防汛

　　2019年部門預(yù)算安排我局40萬元用于防汛工作補(bǔ)助。

　　（7）抗旱

　　2019年部門預(yù)算安排我局40萬元用于抗旱工作補(bǔ)助。

　　（8）農(nóng)村人畜飲水

　　2019年部門預(yù)算安排我局150萬元用于農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　2．達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)

　　（1）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

　　完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強(qiáng)水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。

　　（2）水利工程建設(shè)

　　開工建設(shè)工程項(xiàng)目，完成主體工程施工，順利完成2019年臨滄市最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作的水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)。

　　（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)

　　充分保障對(duì)河長(zhǎng)制工作中完整性、準(zhǔn)確性、可靠性、運(yùn)行安全的要求，建立健全河（湖）長(zhǎng)制責(zé)任體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。

　　（4）水土保持

　　規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、綜合治理水土保持生態(tài)工程。

　　（5）水質(zhì)監(jiān)測(cè)

　　實(shí)施、治理、預(yù)防監(jiān)測(cè)，完成規(guī)劃編制，完成審查審批，保障了水生態(tài)環(huán)境建設(shè)的正常運(yùn)行。

　　（6）防汛

　　保障防汛監(jiān)測(cè)管理，防汛設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。

　　（7）抗旱

　　保障旱情報(bào)旱監(jiān)測(cè)管理，抗旱設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。

　　（8）農(nóng)村人畜飲水

　　解決人畜飲水等問題，農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程受益人口11.07萬人，促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。

　　3．項(xiàng)目績(jī)效管理下步工作

　　下步，我單位將進(jìn)一步重視和加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作，強(qiáng)化績(jī)效管理，確保財(cái)政資金效益的全面發(fā)揮。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001033200111

　　臨滄市水務(wù)局2019年預(yù)算公開附表.xlsx