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　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分  臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害 賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.積極作為，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)、水源地保護(hù)、城市黑臭水體治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、固體廢物污染治理、柴油貨車(chē)污染治理7個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役，著力解決一批“硬骨頭”“老大難”環(huán)境問(wèn)題，確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量主要目標(biāo)達(dá)到或超過(guò)國(guó)家考核要求，環(huán)境質(zhì)量有效改善，人民群眾獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　2.進(jìn)一步推進(jìn)各項(xiàng)改革。積極主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)匯報(bào)對(duì)接，在上級(jí)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革方案制定后，及時(shí)制定符合臨翔實(shí)際的配套方案并加快組織實(shí)施；同時(shí)理清整合部門(mén)的相關(guān)污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法事項(xiàng)，推動(dòng)綜合行政執(zhí)法改革、生態(tài)環(huán)境損害賠償改革等事項(xiàng)落地見(jiàn)效。

　　3.著力加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)。積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取資金支持，爭(zhēng)取在年末完成環(huán)境監(jiān)測(cè)站及相應(yīng)儀器設(shè)備的建設(shè)和采購(gòu)工作。加強(qiáng)對(duì)監(jiān)測(cè)、執(zhí)法人員的培訓(xùn)工作，不斷提升業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)環(huán)境預(yù)警和應(yīng)急能力，夯實(shí)環(huán)境綜合監(jiān)管執(zhí)法基礎(chǔ)。

　　4.持之以恒抓隊(duì)伍建設(shè)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育中形成的學(xué)習(xí)教育、為民服務(wù)、清正廉潔等成果。堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，努力營(yíng)造全局上下風(fēng)清氣正、愛(ài)崗敬業(yè)、廉潔奉獻(xiàn)干事環(huán)境，打造了一支懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、敢擔(dān)當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)環(huán)境干部隊(duì)伍。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局、臨滄市臨翔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年末實(shí)有人員編制25人,實(shí)有31人。其中：行政編制5人,實(shí)有13人（含工勤人員1人）。參公編制10人,實(shí)有8人。事業(yè)編制10人,實(shí)有10人（含工勤人員1人）。與去年同期相比，在職人員編制與上年一致，其中：參公管理事業(yè)人員退休1人；事業(yè)人員調(diào)入1人。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。與去年同期相比，增加退休人員1人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年度收入合計(jì)1,522.82萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,340.72萬(wàn)元，占總收入的88.04%；其他收入182.1萬(wàn)元，占總收入的11.96%。與上年對(duì)比2020年決算總收入比上年增加457.2萬(wàn)元，上升42.9%，主要原因分析：211節(jié)能環(huán)保支出撥款1411.36萬(wàn)元比上年增加455.41萬(wàn)元，上升47.64%，208社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款41.58萬(wàn)元比上年減少2.37萬(wàn)元，下降5.39%，210衛(wèi)生健康支出撥款38.69萬(wàn)元比上年增加3.74萬(wàn)元，上升10.7%，221住房保障支出撥款31.19萬(wàn)元比上年增加1.4萬(wàn)元，上升4.7%，201一般公共服務(wù)支出比上年減少1萬(wàn)元，下降100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年度支出合計(jì)938.28萬(wàn)元。其中：基本支出520.84萬(wàn)元，占總支出的55.51%；項(xiàng)目支出417.44萬(wàn)元，占總支出的44.49%；主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。與上年對(duì)比，2020年決算總支出比上年減少164.47萬(wàn)元，下降17.53%。主要原因分析：21103污染防治土壤污染防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出520.84萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14.25萬(wàn)元，上升2.81%，主要原因分析：208社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款41.58萬(wàn)元比上年減少2.37萬(wàn)元，下降5.39%，210衛(wèi)生健康支出撥款38.69萬(wàn)元比上年增加3.74萬(wàn)元，上升10.7%，221住房保障支出撥款31.19萬(wàn)元比上年增加1.4萬(wàn)元，上升4.7%，201一般公共服務(wù)支出比上年減少1萬(wàn)元，下降100%，211節(jié)能環(huán)保支出撥款409.38萬(wàn)元比上年增加11.47萬(wàn)元，上升2.88%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出41.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.69萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出409.38萬(wàn)元；住房保障支出31.19萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出482.21萬(wàn)元，占基本支出的92.58%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)38.63萬(wàn)元，占基本支出的7.42%。主要原因分析：人員工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局人均基本支出為16.81萬(wàn)元/人，平均工資福利支出15.56萬(wàn)元/人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)為1.25萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出417.44萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少178.72萬(wàn)元，下降29.98%，主要原因分析：節(jié)能環(huán)保支出比上年增減少。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出779.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83.05%。與上年對(duì)比減少269.54萬(wàn)元，下降25.7%，主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察監(jiān)管執(zhí)法工作，主要原因分析：21103水污染防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。比上年同期減少4.45萬(wàn)元，下降100%，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)況等。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出41.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。比上年同期減少2.37萬(wàn)元，下降5.39%。主要用于： 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.58萬(wàn)元。

　　3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出38.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。比上年同期增加3.74萬(wàn)元，上升10.7%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療28.76萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療0.09萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.82萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬(wàn)元。

　　4.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出667.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.7%。比上年同期減少267.86萬(wàn)元，下降28.63%。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出409.38萬(wàn)元；21103污染防治支出238.5萬(wàn)元；21111污染減排支出19.88萬(wàn)元。

　　5.住房保障（類(lèi)）支出31.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。比上年同期增加1.4萬(wàn)元，上升4.69%。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.86%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4.24萬(wàn)元，下降73.85%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1萬(wàn)元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.24萬(wàn)元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。比上年減少1萬(wàn)元，下降40%。主要原因：加強(qiáng)全局公務(wù)用車(chē)日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　本單位2020年未發(fā)生購(gòu)置車(chē)輛支出，與上年同期相比無(wú)增減，與上年一致。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于加強(qiáng)全局公務(wù)用車(chē)日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少3.24萬(wàn)元，下降100%。主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.43萬(wàn)元，下降22.79%，主要原因分析：勞務(wù)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元比上年同期減少7.82萬(wàn)元，下降83.81%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局資產(chǎn)總額1040.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)967.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值151.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊86.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值64.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值14.81萬(wàn)元，累計(jì)攤銷(xiāo)6.16萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值8.65萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加467.81萬(wàn)元，上升81.68%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加476.04萬(wàn)元，上升96.95%。主要原因分析：財(cái)政應(yīng)返還額度比上年增加561.5萬(wàn)元，上升100%；非流動(dòng)資產(chǎn)減少8.22萬(wàn)元，下降10.76%（主要是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)后，固定資產(chǎn)凈值減少7.81萬(wàn)元，下降10.75%，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少0.41萬(wàn)元，下降0.01%）。　　

    三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.7萬(wàn)元，比上年同期減少10.68萬(wàn)元，下降93.85%，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.7萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.7萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）

　　2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額819.88萬(wàn)元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)819.88萬(wàn)元，支出258.38萬(wàn)元，支出率31.51% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    2020年本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。